UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 2 327 333,00 zł z przeznaczeniem na: Dochody bieżace - 12 000,00 - pozostałe odsetki - 12 000,00 Dochody majątkowe 2 315 333,00 1. 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2 546 321,00 zł z przeznaczeniem na: 360 988,00 a) dotacje 170 000,00 b) wydatki jednostek budżetowych: w tym: 2. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38 988,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 152 000,00 Wydatki majątkowe - 2 185 333,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 218 988,00 zł z przeznaczeniem na: 218 988,00 a) dotacje - 150 000,00 b) wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38 988,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30 000,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany planu wydatków w szkołach określa załącznik nr 3. 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca. Id: 6F2DE77C-99C9-4FC1-A874-26A406745859. Projekt Strona 1
4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 6F2DE77C-99C9-4FC1-A874-26A406745859. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2016 r. Zmiany w planowanych dochodach miasta Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia Paragraf 1 2 3 4 5 1. 852 Pomoc społeczna 12 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 12 000,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 12 000,00 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 315 333,00 90095 Pozostała działalność 2 315 333,00 Dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów 2 315 333,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i6 ustawy Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o 2 315 333,00 Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW Ogółem: 2 327 333,00 Id: 6F2DE77C-99C9-4FC1-A874-26A406745859. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2016 r. Zmiany w planowanych wydatkach miasta Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia Paragraf 1 2 3 4 5 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 000,00 70095 Pozostała działalność 140 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 Zakup energii 30 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 110 000,00 2. 801 Oświata i wychowanie 917 245,00 187 245,00 80101 Szkoły podstawowe 830 000,00 21 827,00 21 827,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 827,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 830 000,00 Remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej Nr 9 80110 Gimnazja 50 000,00 14 035,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 035,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Gimnazjum Nr 2 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu ośwaity 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 000,00 150 000,00 37 245,00 1 383,00 Id: 6F2DE77C-99C9-4FC1-A874-26A406745859. Projekt Strona 1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 245,00 1 383,00 3. 852 Pomoc społeczne 12 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 12 000,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4580 Pozostałe odsetki 12 000,00 4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 150 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 150 000,00 - dotacja 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty 150 000,00 5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 287 396,00 31 743,00 90002 Gospodarka odpadami 1 743,00 1 743,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 743,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 743,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 Zakup energii 30 000,00 90095 Pozostała działalność 1 285 653,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 285 653,00 Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki 915 865,00 Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec 369 788,00 6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 680,00 92113 Centra kutury i sztuki 19 680,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 680,00 Winda SCK 7. 926 Kultura fizyczna 20 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000,00 - dotacje 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 20 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Poprawa warunków uprawiania sportu przez 20 000,00 Id: 6F2DE77C-99C9-4FC1-A874-26A406745859. Projekt Strona 2
zawodników klubów sportowych poprzez wspieranie działań na rzecz uczestnictwa w zawodach w skokach spadochronowych Ogółem 2 546 321,00 218 988,00 Id: 6F2DE77C-99C9-4FC1-A874-26A406745859. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2016 r. Zmiany planu wydatków w szkołach Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia Zmniejszenia Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 3 Razem: 3 785,00 80101 Szkoły podstawowe 3 785,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 785,00 2. SP 6 Razem: 1 300,00 1 300,00 80101 Szkoły podstawowe 1 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 300,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 3. SP 11 Razem: 35 945,00 10 917,00 80101 Szkoły podstawowe 10 917,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 917,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 35 945,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzeni roczne 35 945,00 4. SP 12 Razem: 5 825,00 80101 Szkoły podstawowe 5 825,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 825,00 5. Gim 1 Razem: 11 097,00 80110 Gimnazja 9 714,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 714,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 383,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 383,00 6. Gim 2 Razem: 50 000,00 4 321,00 80110 Gimnazja 50 000,00 4 321,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 321,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Gimnazjum 2 Ogółem: 87 245,00 37 245,00 Id: 6F2DE77C-99C9-4FC1-A874-26A406745859. Projekt Strona 1
Id: 6F2DE77C-99C9-4FC1-A874-26A406745859. Projekt Strona 2