UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) art.48 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 1, art. 52 ust.1, art. 109, art.110, art. 116 ust. 1, 2, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 124 ust. 2 pkt 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Zwiększa się dochody budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę 6.197.330 zł, tj. do kwoty 352.087.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w związku z: 1) uzyskaniem zwiększonych wpływów z opłat za udzielenie zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego napojów alkoholowych, których planowaną wielkość zwiększa się o 1.600.000 zł, 2) otrzymaniem od Ministra Kultury środków w wysokości 150.000 zł z tytułu przyznanej w 2004 r. dotacji na organizację Festiwalu i będące refundacją wydatkowanych w 2004 r. środków własnych Województwa, 3) niewykorzystaniem środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających w 2004 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/365/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w wysokości 4.447.330 zł z powodu przesunięcia terminów realizacji zadań na skutek opóźnionych terminów podpisania umów z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego o kwotę 6.197.330 zł, tj. do kwoty 373.424.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w związku z: 1) zwiększeniem wydatków na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 2.142.668 zł z przeznaczeniem dla: a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Toruniu w wysokości 1.586.550 zł na inwestycję realizowaną w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

b) Wojewódzkiego Szpitala im. dr J Biziela w Bydgoszczy w wysokości 556.118 zł, z tego: - 200.000 zł na konieczny zakup inkubatorów m.in. z powodu pobytu w szpitalu nowonarodzonych czworaczków, - 356.118 zł na zakup lampy do tomografu komputerowego, 2) zwiększeniem o kwotę 4.447.330 zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 36.550 zł. 3. Zmniejsza się rezerwę celową na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 356.118 zł. 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 736.580 zł, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań. 2 W uchwale Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. uszczegółowionej uchwałą Nr 4 / 39/2005 Zarządu Województwa z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na 2005 r. zmienionej uchwałą: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., uszczegółowioną uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/76/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 2 kwotę 345.890.444 zł zastępuje się kwotą 352.087.774 zł, 2/ w 3 kwotę 367.226.684 zł zastępuje się kwotą 373.424.014 zł, 3/ w 6 ust. 1 kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 463.450 zł, 4/ w 6 ust. 2 kwotę 2.589.163 zł zastępuje się kwotą 2.233.045 zł, 5/ w 6 ust. 2 pkt 2 kwotę 663.823 zł zastępuje się kwotą 307.705 zł, 6/ w 7 ust. 1 pkt 2 dodaje się zdanie: Wydatki zaplanowane do finansowania ze środków funduszy strukturalnych do czasu otrzymania refundacji będą finansowane z pożyczki na prefinansowanie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ze środków własnych Województwa. 7/ w 8 ust 1 kwotę 105.341.956 zł zastępuje się kwotą 111.931.954 zł, kwotę 93.125.206 zł zastępuje się kwotą 99.715.204 zł, 8/ w 8 ust. 3 kwotę 84.281.259 zł zastępuje się kwotą 88.728.589 zł, 9/ w 9 kwotę 156.343.097 zł zastępuje się kwotą 174.023.592 zł. 3 1. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. (z późn.zm.): 2

1/ Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 5/ Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 6/ Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 7/ Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Nadaje się nowe brzmienie załącznikom do uchwały Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami: 1/ Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 5 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 3

U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2004 r. dotyczą: - w 2 zwiększenia wielkości planowanych dochodów o kwotę 6.197.330 zł, tj. do kwoty 352.087.774 zł, - w 3 zwiększenia wielkości planowanych wydatków o kwotę 6.197.330 zł, tj. do kwoty 373.424.014 zł, - w 6 ust. 1 zmniejszenia wielkości rezerwy ogólnej o kwotę 36.550 zł, tj. do kwoty 463.450 zł, - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerw celowych o kwotę 356.118 zł, tj. do kwoty 2.233.045 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 356.118 zł, tj. do kwoty 307.705 zł, - w 7 doprecyzowania zasad finansowania zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych poprzez dodanie zdania: Wydatki zaplanowane do finansowania ze środków funduszy strukturalnych do czasu otrzymania refundacji będą finansowane z pożyczki na prefinansowanie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ze środków własnych Województwa. - w 8 ust. 1 zwiększenia wielkości wydatków majątkowych o kwotę 6.589.998 zł, tj. do kwoty 111.931.954 zł, w tym na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę 6.589.998 zł, tj. do kwoty 99.715.204 zł, - w 8 ust. 3 zwiększenia wielkości wydatków na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 4.447.330 zł, tj. do kwoty 88.728.589 zł, - w 9 zwiększenia wielkości dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa o kwotę 3.568.505 zł oraz z uwzględnieniem kwoty 14.111.980 zł przyznanych dotacji zapisanych w budżecie dla innych jednostek sektora finansów publicznych i korekty zapisu dotacji o kwotę 10 zł zgodnie z opisem załącznika Nr 10,tj. do łącznej kwoty 174.023.592 zł. a także załączników do uchwały budżetowej tj. - załącznika Nr 1 określającego wielkość dochodów budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 2 określającego wielkość wydatków budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 3 dotyczącego wyniku budżetowego 2005 roku określonego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 4 dotyczącego prognozy kwoty długu na 2005 rok i lata następne wykazane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 5 dotyczącego harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów wykazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 6 określającego zadania inwestycyjne w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, - załącznika Nr 8 określającego działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) w 2005 roku wykazane w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, 4

- załącznika Nr 10 dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. wykazane w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały (z uwzględnieniem uzupełnienia wykazu przyznanych dotacji zapisanych w budżecie o dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych), - załącznika Nr 12 dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Samorządowi Województwa w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. DOCHODY DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 1 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Dochody budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 6.197.330 zł z następujących źródeł: 1. Dotacje z budżetu państwa Zwiększenie planowanych dochodów związane jest z otrzymaniem od Ministra Kultury środków w wysokości 150.000 zł z tytułu przyznanej w 2004 r. dotacji na organizację XI Festiwalu Operowego przez Operę NOVA w Bydgoszczy i będące refundacją wydatkowanych w 2004 r. środków własnych Województwa. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł 2. Dochody własne 1) Zwiększenie planowanych dochodów własnych związane jest z uzyskaniem zwiększonych wpływów z opłat za udzielenie zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego napojów alkoholowych, których planowaną wielkość zwiększa się o 1.600.000 zł, W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: 5

w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.600.000 zł 2 ) Wprowadza się po stronie dochodów budżetu niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2004 r. określonym Uchwałą Nr XXIX/365/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w wysokości 4.447.330 zł, z powodu przesunięcia terminów realizacji zadań na rok 2005 na skutek opóźnionych terminów podpisania umów finansowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w budżecie województwa polegającej na: zwiększeniu planowanych dochodów: w Dziale 758 Różne rozliczenia w Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 4.447.330 zł WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 2 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Wydatki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2004 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 6.197.330 zł i przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na kwotę 1.123.073 zł. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - zwiększenie o kwotę 420.000 zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę 420.000 zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: Na Działanie Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim W Rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 420.000 zł 6

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększenie o kwotę 2.595.318 zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę 2.595.318 zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: W Rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 2.595.318 zł 1) Na Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola Świecie od km 41+050 do km 51+525 o kwotę 1.275.000 zł 2) Na Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska Inowrocław od km 64+560 do km 61+048 i od km 62+467 do km 63+659 i od km 66+459 do km 73+822 o kwotę 1.320.318 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększenie o kwotę 6.175 zł - przesunięcie na kwotę 666.825 zł Zmiany w planie wydatków związane są z przesunięciem kwoty 666.825 zł między paragrafami w rozdziale 75018 w celu dostosowania klasyfikacji wydatków odpowiednio do rodzajów wydatków określonych we wnioskach aplikacyjnych oraz zwiększeniem o kwotę 6.175 zł wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na określeniu planowanych wydatków w sposób następujący: Na Działanie Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane W Rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zwiększenie zmniejszenie z 4308 Zakup usług pozostałych z 4309 Zakup usług pozostałych 504.748 zł 162.077 zł do 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4128 Składki na Fundusz Pracy do 4129 Składki na Fundusz Pracy 421.449 zł 140.483 zł 72.972 zł 24.325 zł 10.327 zł 3.444 zł 7

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zmniejszenie o kwotę 392.668 zł 1. Zmniejszenie planowanej rezerwy ogólnej budżetu spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziany zakup inkubatorów przez Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. 2. Zmniejszenie planowanej rezerwy celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na zakup lampy do tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu planowanych wydatków W Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 392 668 zł - rezerwa ogólna o kwotę 36.550 zł - rezerwa celowa na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. o kwotę 356.118 zł DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - zwiększenie o kwotę 121.430 zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę 121.430 zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: W Rozdziale 80395 Pozostała działalność o kwotę 121.430 zł 1) Na Działanie Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy o kwotę 35.430 zł 2) Na Działanie Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Regionalnego Studium Informatycznego przy UMK w Toruniu o kwotę 86.000 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększenie o kwotę 3.295.591 zł - przesunięcie na kwotę 9.000 zł 1. W związku z koniecznością dokonania przez Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zakupu lampy do tomografu komputerowego (356.118 zł) oraz dodatkowego 8

zakupu inkubatorów m.in. z powodu pobytu w szpitalu nowonarodzonych czworaczków ( 200.000 zł) przyznaje się dotacje dla Szpitala w wysokości 556.118 zł Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 556.118 zł W Rozdziale 85111 Szpitale ogólne. 2. Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę 871.002 zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 871.002 zł W Rozdziale 85111 Szpitale ogólne. Na Działanie Termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w trzech obiektach budowlanych Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu 3. W związku z: - koniecznością dostosowania planowanych wydatków do zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/33/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. planu rzeczowo-finansowego realizacji zadań wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 r. dokonuje się odpowiednich przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, w Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 9.000 zł z 4300 Zakup usług pozostałych do 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 6.000 zł 3.000 zł zmniejszenie 9.000 zł - przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości 1.586.550 zł, Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 1.586.550 zł 9

w 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4. Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę 281.921 zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 281.921 zł W Rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 37.500 zł Na Działanie Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu W Rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 244.421 zł 1) Na Działanie Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy o kwotę 21.191 zł 2) Na Działanie Dostawa ambulansów reanimacyjnych dla zespołów ratunkowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu (sprzęt dla ratownictwa medycznego) o kwotę 223.230 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - przesunięcie na kwotę 54.580 zł W zadaniu Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nie zostały wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W związku z powyższym zachodzi konieczność wyodrębnienia tych wydatków z planowanych wydatków na pozostałe wydatki bieżące. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i finansowanym z dotacji z budżetu państwa przyznanej na ten cel. Zmiana w budżecie polega na przesunięciu planowanych wydatków na kwotę 54.580 zł W Rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10

zwiększenie zmniejszenie z 4300 Zakup usług pozostałych 54.580 zł do 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do 4120 Składki na Fundusz Pracy 45.600 zł 7.860 zł 1.120 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększenie o kwotę 151.484 zł Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę 151.484 zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: Na Działanie INFOBIBNET informacja, biblioteka, sieć Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu W Rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 151.484 zł WYNIK BUDŻETOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 3 do uchwały budżetowej) Zmiany przedstawione w uchwale powodują: - zwiększenie dochodów budżetu Województwa o kwotę 6.197.330 zł, tj. do kwoty 352.087.774 zł, - zwiększenie wydatków budżetu Województwa o kwotę 6.197.330 zł, tj. do kwoty 373.424.014 zł. Zmiany przedstawione w uchwale nie powodują zmiany wyniku budżetowego PROGNOZA DŁUGU WOJEWÓDZTWA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 4 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego prognozowanych kwot długu na 2005 rok i lata następne wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów w 2005 r. zwiększającej je o kwotę 6.197.330 zł, która powoduje odpowiednie zmiany kwot ogólnych i wskaźników. 11

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 5 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika ze zmiany wielkości planowanych dochodów w 2005 r. zwiększającej je o kwotę 6.197.330 zł, które powodują odpowiednie zmiany kwot ogólnych i wskaźników. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 6 do uchwały budżetowej) Zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. spowodowane są: 1) przyznaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na zakup lampy do tomografu komputerowego oraz inkubatorów, w wysokości 556.118 zł, 2) zwiększeniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości 1.586.550 zł, 3) zwiększeniem wydatków i na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wg szczegółowości określonej w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. Zmiany załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ (ZPORR) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 8 do uchwały budżetowej) Zmiana w planie wydatków związana jest ze zwiększeniem o kwotę 4.447.330 zł planowanych wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r. Na przesunięcie 12

terminów realizacji wpłynęło opóźnione podpisanie umów finansowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Pierwotnie zaplanowane środki na wydatki niewygasające w 2004 r. zwiększają wydatki w 2005 r. zgodnie z Ramowymi Planami Działań i dotyczą: 1) Działanie Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, o kwotę 420.000 zł 2) Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola Świecie od km 41+050 do km 51+525 o kwotę 1.275.000 zł 3) Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska Inowrocław od km 64+560 do km 61+048 i od km 62+467 do km 63+659 i od km 66+459 do km 73+822 o kwotę 1.320.318 zł 4) Działanie Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy o kwotę 35.430 zł 5) Działanie Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Regionalnego Studium Informatycznego przy UMK w Toruniu o kwotę 86.000 zł 6) Działanie Termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w trzech obiektach budowlanych Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu o kwotę 871.002 zł 7) Działanie Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu o kwotę 37.500 zł 8) Działanie Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy o kwotę 21.191 zł 9) Działanie Dostawa ambulansów reanimacyjnych dla zespołów ratunkowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu (sprzęt dla ratownictwa medycznego) o kwotę 223.230 zł 10) Działanie INFOBIBNET informacja, biblioteka, sieć Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu o kwotę 151.484 zł 11) Działanie Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane o kwotę 6.175 zł Zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 10 do uchwały budżetowej) Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. związane są z: 13

1) przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na zakup lampy do tomografu komputerowego i inkubatorów w wysokości 556.118 zł, 2) przyznaniem dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na modernizację obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w wysokości 1.586.550 zł, 3) zwiększeniem dotacji o kwotę 1.425.837 zł na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, których realizacja została przesunięta z 2004 r. na 2005 r., 4) wprowadzeniem do załącznika kwot ujętych w budżecie województwa dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14.111.980 zł, wykazanych w części V załącznika, 5) korektą kwoty w pozycji Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wskazanej w dotychczasowym załączniku; jest 495.800 zł, winno być 495.810 zł. Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 12 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej dotyczącego planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa w roku 2005 dotyczy przesunięcia środków finansowych w zadaniu Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana dotyczy wyodrębnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Zmiany załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 14