DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 lutego 216 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XVIII/1/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 215 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 213 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 113, poz. 119, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 215) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych kwoty 23., (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych). Załącznik nr 1, Tabela nr 1. 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych. 2. W związku z dokonanymi zmianami Tabela nr 11 do uchwały nr V/19/15 z dnia 28 stycznia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 215 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 2, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowosolna o kwotę 6., zł (słownie: sześć tysięcy złotych), w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o 6., zł. 2. W związku z dokonanymi zmianami Tabela nr 1 do uchwały nr V/19/15 z dnia 28 stycznia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 215 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 3, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 215 rok na kwotę 96.265, zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy) między paragrafami (rozdział 917 41 zmniejszenie 65., zł, rozdział 917 411 zmniejszenie 15., zł, rozdział 917 412 zmniejszenie 4.8, zł, rozdział 917 417 zmniejszenie 11.465, zł, rozdział 917 43 zwiększenie 49.8, zł, rozdział 917 446 zwiększenie 15., zł, rozdział 917 452 zwiększenie 2., zł, rozdział 917 68 zwiększenie 11.465, zł). 2. W związku z dokonanymi zmianami Tabela nr 12 do uchwały nr V/19/15 z dnia 28 stycznia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 215 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 4, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 773 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Małgorzata Kamińska-Bruszewska
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 773 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/1/15 z dnia 29 grudnia 215 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 215 ROK ZADANIA WŁASNE Tabela nr 1 Dz. Treść Zwiększenia Razem bieżące (8+11+12 +13+14+15) Razem (9+1) Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe dotacje Rozdział Zmniejszenia świadczenia na rzecz osób fizycznych UE Poręczenia Obsługa długu Razem majątkowe (17+18 +19+2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym UE Akcje i udziały 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 OŚWIATA I 81 WYCHOWANIE 6., 6., 6., 9 814 917 231 621 Przedszkola 6., 6., 6., Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6., 6., 6., GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 17., 23., -6., -6., -6., ŚRODOWISKA Zakłady gospodarki komunalnej 17., 17., Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączeń odbiorców, wykonanie przepięć przyłączy 17., 17., 17., -17., - 17., Zakup, objęcie akcji, udziałów Wniesienie wkładów do spółek
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 773 995 43 w miejscowości Natolin na odcinku od działki nr 16/5 do działki nr 1/2 Zakup programu komputerowego EWMAPA 17., 17., 17., Pozostała działalność 6., -6., -6., -6., Zakup usług pozostałych 6., -6., -6., -6., RAZEM: 23., 23., -6., -6., 6.,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 773 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/1/15 z dnia 29 grudnia 215 r. Tabela nr 2 ZADANIA INWESTYCYJNE W 215 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego + zwiększenia/ - zmniejszenia Łączne koszty finansowe w 215 roku 1 2 3 4 5 6 7 1. 1 11 65 Przebudowa wodociągu Kopanka - Dąbrowa - Bukowiec 152, 2. 1 11 65 Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie 3. 1 11 65 Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie 9 985,27 4. 1 11 65 Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem 5. 1 11 65 Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I - modernizacja hydroforni Dobieszków wraz nowym odwiertem 6. 1 11 65 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączeń odbiorców, wykonanie przepięć przyłączy w miejscowości Natolin na odcinku od działki nr 16/5 do działki nr 1/2 7. 1 11 65 I etap przebudowy i budowy sieci wodociągowej we wsi Kalonka gmina Nowosolna 8. 1 11 657 Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie - w ramach operacji Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I 9. 1 11 657 Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie 1. 1 11 659 Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie - w ramach operacji Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I 11. 1 11 659 Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie 6, 36 845,82 546 76,91 359 982, 12. 6 64 66 Wiata przystankowa w miejscowości Grabina, 13. 6 64 66 Wiaty przystankowe w miejscowości Kalonka 13, 14. 6 64 66 Wiaty przystankowe w miejscowości Wiączyń Dolny 1 8, 15. 6 614 63 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 115E w miejscowości Byszewy 3, 16. 6 614 63 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny 63 97, 17. 6 614 63 Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka, 18. 6 616 65 Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odtworzeniem poboczy w miejscowości Natolin 19. 6 616 65 Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini 14, 2 6 616 65 Przebudowa drogi gminnej nr 1639E Plichtów Moskwa 1, 21. 6 616 65 Przebudowa drogi gminnej nr 1631E w miejscowości Wiączyń Dolny 2, 22. 6 616 65 Przebudowa drogi gminnej nr 1632E w miejscowości Bukowiec 231 729, 23. 6 616 65 Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od granicy Gminy Nowosolna 2,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 773 do skrzyżowania z drogą gminną nr 16325E w miejscowości Stare Skoszewy 24. 6 678 65 Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 16325 E (km +2) w miejscowości Byszewy Majątek 165, 25. 7 75 66 Zakup gruntów 17, 26. 75 7523 65 Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Nowosolna, 27. 75 7523 65 Wymiana stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna 12 295, 28. 75 7523 65 Przebudowa pomieszczeń poddasza ze zmianą sposobu użytkowania w budynku Urzędu Gminy Nowosolna, 29. 75 7523 65 Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej budynku Urzędu 86 16, Gminy Nowosolna wraz z poprawą stanu technicznego sanitariatów 3. 75 7575 65 Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Gminy Nowosolna 18, 31. 754 75412 65 Modernizacja budynku OSP w Starych Skoszewach 1, 32. 81 811 65 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach 42 9, 33. 81 811 65 Wykonanie opaski wraz pracami izolacyjnymi w zakresie ochrony przeciw wilgoci i ochrony termicznej wraz z odwodnieniem budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach 132 85, 34. 81 811 66 Zakup zestawu multimedialnego - Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach 8 494, 35. 81 813 667 Zakup zmywarki - SP w Starych Skoszewach 4 76, 36. 81 813 667 Zakup zestawów multimedialnych - SP w Starych Skoszewach 12 999,9 37. 81 813 667 Zakup ścianki wspinaczkowej - SP w Lipinach 9 52, 38. 81 813 667 Zakup zestawów multimedialnych - SP w Lipinach 12 999,9 39. 81 813 669 Zakup zmywarki - SP w Starych Skoszewach 84, 4. 81 813 669 Zakup zestawów multimedialnych - SP w Starych Skoszewach 2 294,1 41. 81 813 669 Zakup ścianki wspinaczkowej - SP w Lipinach 1 68, 42. 81 813 669 Zakup zestawów multimedialnych - SP w Lipinach 2 294,1 43. 81 811 66 Zakup zestawu multimedialnego - Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym 7 127, 44. 9 915 65 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Pszenicznej w miej- 18 615, scowości Wódka 45. 9 915 65 Rozbudowa oświetlenia ul. Kasztanowej w miejscowości Grabina 5, 46. 9 915 65 Budowa oświetlenia ulic osiedlowych w miejscowości Kopanka 25, 47. 9 915 65 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej od Byszew Majątku w kierunku segmentów" 5, 48. 9 915 65 Projekt oświetlenia drogi w Dobieszkowie ( odcinek bez infrastruktury) 7, 49. 9 917 621 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączeń odbiorców, wykonanie przepięć przyłączy w miejscowości Natolin na odcinku od działki nr 16/5 do działki nr 1/2-17, 121 5, 5. 9 917 621 I etap przebudowy i budowy sieci wodociągowej we wsi Kalonka gmina Nowosolna 127 6, 51. 9 917 621 Wykonanie sięgacza kanalizacyjnego w celu odtworzenia nawierzchni drogowej 155, 52. 9 917 621 Zakup programu komputerowego EWMAPA +17, 17, 53. 9 995 65 Plany zagospodarowania przestrzennego 15, 54. 9 995 66 Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac Centrum Wsi w miejscowości 8 5, Lipiny 55. 9 995 66 Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Moskwa 6 5, 56. 9 995 66 Zakup namiotu biesiadnego z wyposażeniem do sołectwa Stare Skoszewy 5 5, 57. 9 995 66 Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Teolin 6, 58. 921 9219 65 Budowa świetlicy w Kalonce, Ogółem:, 3 935 89,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 773 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/1/15 z dnia 29 grudnia 215 r. Tabela nr 3 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA W 215 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza Dział Rozdz. Zakres +zwiększenia/-zmniejszenia Ogółem Razem publicznych Razem sektora finansów publicznych (6+1) (7+8+9) Dotacje Dotacje Dotacje (11+12) Dotacje Dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe celowe podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 614 63 Dotacje celowe na pomoc finansową 93.97, 93.97, 93.97, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 754 75412 283 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 11 21, 11 21, 11 21, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 81 814 231 Dotacje celowe przekazane gminie na +6, 194, 194, 194, zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 81 814 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 43 162, 43 162, 43 162, jednostki systemu oświaty 851 85154 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 917 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 592 637,85 592 637,85 592 637,85 samorządowego zakładu budżetowego 9 917 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 42 56, 42 56, 42 56, lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 921 9215 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 9219 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminno 455 741, 455 741, 455 741,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 773 Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie) 921 92116 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 143 592, 143 592, 143 592, instytucji kultury (Biblioteka) 926 9265 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 9265 282 Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność sportowa) 6, 6, 6, Ogółem: +6, 2 374.89,85 1 9.437,85 78 467, 592 637,85 599 333, 474.372, 71 21, 43 162,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 773 Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/1/15 z dnia 29 grudnia 215 r. Tabela nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ROK 215 Symbol Dział Rozdz. + zwiększenia Plan Wyszczególnienie / - zmniejszenia na rok 215 I. Stan środków obrotowych na początek roku 47 612, II. Przychody 1 572 637,85 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 572 637,85 917 Zakłady gospodarki komunalnej 1 572 637,85 83 Wpływy z usług 98, 265 Dotacja przedmiotowa 592 637,85 III. Koszty 1 544 636,85 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 544 636,85 917 Zakłady gospodarki komunalnej 1 544 636,85 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 3, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników -65, 352 336, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 67, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne -15, 71 698, 412 Składki na Fundusz Pracy -4 8, 5 425, 417 Wynagrodzenia bezosobowe -11 465, 35 335, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15, 426 Zakup energii 12, 427 Zakup usług remontowych 18 2, 428 Zakup usług zdrowotnych 1, 43 Zakup usług pozostałych +49 8, 68 657,85 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 8, 441 Podróże służbowe krajowe 4 5, 443 Różne opłaty i składki 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 9, 446 Podatek dochodowy od osób prawnych +15, 21, 451 Opłaty na rzecz Budżetu Państwa 15, 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego +2, 59 9, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5, 67 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 21 8, 68 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych +11 465, 11 465, IV. Stan środków obrotowych na koniec roku, 75 613,