Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. PROJEKT zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211 art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala się co następuje: 1 W Uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku Nr 1 do ww. dokonuje się zmiany planowanych dochodów powiatu: - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 137.408 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000 zł Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 2.081 zł z tytułu: 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 450 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.631 zł Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 100.000 zł Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 29.627 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.700 zł - zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 102.000 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.000 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł
- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 25.698 zł w tym: Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 4.353 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 21.345 zł 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków Powiatu. - zwiększa się planowane wydatki bieżące: Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 39.500 zł - zwiększa się planowane wydatki majątkowe Powiatu o kwotę ogółem 200.908 zł, w tym: Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 36.908 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 164.000 zł dokonuje się przeniesień: Rozdział 80110 Gimnazja zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 100.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 53.092 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale. - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 25.698 zł, w tym: Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 4.353 zł. w tym: - grupę wynagrodzeń o kwotę 3.408 zł - grupę zadań statutowych o kwotę 945 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 21.345 zł, w tym: - grupę wynagrodzeń o kwotę 21.243 zł - grupę zadań statutowych o kwotę 102 zł - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe: Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75495 - Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2015 r. 1) W pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu: ppkt 1 w zadaniu pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice- Sarny Małe Gracze- Góra- Rogi w m. Gracze zmniejsza się planowane wydatki w kol 7 i 8 o kwotę 866.514 zł, kol 6 o kwotę 866.510 zł wprowadza się:
ppkt 8 zadanie pn. Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1705 O Zawada DW 463 Dobrodzień od km 6 + 546 do km 6 + 905 w m. Turawa ul. Świerkowa i wprowadza się w kol 6 kwotę 1.589.794 zł, w kol 7 i 8 kwotę 866.514 zł 2) w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe wprowadza się następujące zmiany: ppkt 1 w zadaniu pn. Zakup oprogramowania zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 15.100 zł ppkt 2 w zadaniu pn. Zakup sprzętu komputerowego zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 15.000 zł ppkt 3 w zadaniu pn. Zakup samochodu osobowego zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 30.100 zł 3) pkt 4 skreśla się zdanie pn. Pomóż przeżyć pierwsza pomoc w Powiecie Opolskim realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu, w miejsce którego wprowadza się zadanie pn. Modernizacja sali gimnastycznej i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 100.000 zł realizuje Zespół Szkół Ozimku 4) w pkt 7 w zadaniu pn. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 8 o kwotę 100.000 zł, w kol 10 zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 100.000 zł wprowadza się: 5) pkt 12 zadania realizowane przez Zespół Szkół w Tułowicach: ppkt 1 zadanie pn. Oddymianie klatek schodowych w budynku Internatu przy Zespole Szkół w Tułowicach III etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 85.000 zł ppkt 2 zadanie pn. Zakup piekarnika konwekcyjnego trzykomorowego do Internatu Zespołu Szkół w Tułowicach i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 15.000 zł 6) pkt 13 zadania realizowane przez Zespół Szkół w Prószkowie: ppkt 1 zadanie pn. Dostosowanie budynku Internatu w Zespole Szkół w Prószkowie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej ekspertyza techniczna i wykonanie II etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 49.000 zł ppkt 2 zadanie pn. Budowa dwóch boisk trawiastych w Zespole Szkół w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 70.000 zł ppkt 3 zadanie pn. Zakup granulatu i konserwacja pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą w Zespole Szkół w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 20.000 zł ppkt 4 zadanie pn. Zakup wyposażenia do kuchni Internatu przy Zespole Szkół w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 15.000 zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
U zz aa ss aa dd nn i ee nn i ee PROJEKT Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r. dokonuje się w oparciu o: 1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20.03.2015 r. Nr ZSP.311.06.2015 o przyznanie środków finansowych w kwocie 20.000 zł na zakup granulatu i wykonanie konserwacji pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą, w związku z licznymi kontuzjami uczniów trenujących na boisku ze sztuczną trawą oraz ekspertyzą wykonaną na zlecenie Opolskiego Związku Piłki Nożnej przez firmę zewnętrzną, zachodzi konieczność natychmiastowego przeprowadzenia gruntownej konserwacji boiska wraz z dosypaniem granulatu. 2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 30.03.2015 r. Nr ZSP.311.07.2015 o przyznanie środków finansowych w kwocie 49.000 zł W ramach ww. środków zostanie zakończona instalacja sygnalizacji pożaru w kwocie 42.000 zł oraz wyposażony zostanie internat w gaśnice wodno-mgłowe jako zamiennik braku ciśnienia w hydrantach zewnętrznych (koszt 7.000 zł). 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 10 lutego 2015 r. Nr FK.3120.3.2015.BO o przyznanie środków finansowych w kwocie 15.000 zł na zakup nowego pieca konwekcyjnego trzykomorowego PE-3/T na wyposażenie kuchni Z uwagi na wysoki stopień wyeksploatowania piekarnika konwekcyjnego PS-3, zakupionego w 1995 r. oraz liczne naprawy nie pozwalające na sprawne i bezpieczne jego użytkowanie. 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 10 marca 2015 r.nr FK.3131.1.2015.BO o przyznanie środków finansowych w kwocie 85.000 zł. Wymieniona kwota, wynikająca z wstępnej wyceny Przedsiębiorstwa usług Pożarniczych TECHNO-POŻ w Opolu, zostanie przeznaczona na wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie wyposażenia klatki schodowej budynku internatu w urządzenia służące do usuwania dymu i zapobiegające zadymieniu (III etap). 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 9.04.2015 r. Nr ZSO.222.1.2015 o wyasygnowanie środków w wysokości 100 000,00 zł na modernizację sali gimnastycznej, z uwagi na bezpieczeństwo ćwiczącej młodzieży oraz nie nadający się do kolejnego cyklinowania parkiet, 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20.03.2015 r. Nr ZSP.311.05.2015 o przyznanie środków finansowych w kwocie 70.000 zł na zakończenie budowy dwóch boisk piłkarskich z trawą naturalną. 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20.03.2015 r. Nr ZSP.311.06.2015 o przyznanie środków finansowych w kwocie 15.000 zł na zakup wyposażenia do kuchni działającej przy internacie. 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2015 r. Nr PCPR.ŚP.40809.23.2015 o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 39.500 zł na dotacje dla innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. 9. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 07.04.2015 r. Nr ZDP.3012-I-13.2015 o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych i przeniesienia na ten cel kwoty 866.514 zł pozostałej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na innym zadaniu. 10.Wniosek Naczelnika wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia 09.04.2015 r. Nr AG13.2015 O przeniesienie kwoty 30.100 zł pozostałej po zakończeniu realizacji zadania na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. 11.Wniosek pracownika wydziału Organizacyjnego o wykreślenie z budżetu projektu pn. Pomóż przeżyć- pierwsza pomoc w Powiecie Opolskim w związku z nieotrzymaniem na ten cel dofinansowania.
12.W związku z zakończeniem realizacji dwóch projektów finansowanych w ramach POKL tj. Wiedza paszportem w przyszłość i Omnibus Powiatu Opolskiego zmniejszono planowane dochody i wydatki o łączną kwotę 25.698 zł. 13. Zawartą przez Zarząd Powiatu Opolskiego umową z WFOŚiGW NR 27/2015/-41/OA-EO/D z dnia 8 kwietnia 2015r o dofinansowanie zadania pn Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Opolu dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 100.000 zł. 15.Dokonaną analizę sprawozdania Rb 27-s z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów w tych podziałach klasyfikacji budżetowej gdzie wykonanie przekroczyło zaplanowane kwoty, oraz tam gdzie wykonanie w najbliższym czasie wzrośnie.