PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 ROK wg stanu na dzień 16 lipca 2015 r. - wersja ujednolicona -

NK.IV.430.3.2015.RCh PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2015 ROK wg stanu na dzień 16 lipca 2015 r. - wersja ujednolicona - Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Termin WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego sprawdzająca 2. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku sprawdzająca 3. Urząd Miejski w Namysłowie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 4. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach I 5. Urząd Gminy Skoroszyce I 6. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu 7. Kuratorium Oświaty w Opolu 8. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej 9. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu I 10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

2 Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Termin WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1. Starostwo Powiatowe w Prudniku Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu 2. Starostwo Powiatowe w Opolu I 3. 4. 5. 6. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku Stadion Miejski w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu Stadion Miejski w Opolu przy ul. Oleskiej 51 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Stadion Miejski w Zdzieszowicach przy ul. Rozwadzkiej 2 Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej Polskiego Czerwonego Krzyża przy Opolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu, ul. Krakowska 51 7. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Kontrola przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej Kontrola przygotowania formacji obrony cywilnej 8. Urząd Gminy Bierawa 9. Urząd Gminy Cisek 10. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 11. Urząd Gminy w Pawłowiczkach 12. Urząd Gminy Reńska Wieś Kontrola wykonywania zadań obronnych 13. Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 14. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 15. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 16. Urząd Miasta Opola 17. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 18. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

3 Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Termin WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 1. Starostwo Powiatowe w Opolu 2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Przygotowanie i przebieg kwalifikacji wojskowej w 2015 r. 3. Starostwo Powiatowe w Prudniku W bierze udział pracownik Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu 4. Urząd Miasta Opola 5. Urząd Gminy Skarbimierz 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP 6. Urząd Miejski w Praszce i rozporządzeń wydanych na jej podstawie dot. kwalifikacji wojskowej; 2. Weryfikacja zgłoszeń meldunkowych oraz wydawanych decyzji meldunkowych w świetle nowej ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 marca 2015 r.; 3. Weryfikacja wniosków o wydanie dowodu osobistego, zgłoszeń utraty dowodu osobistego i unieważnień z wyłączeniem unieważnień automatycznych (przez system) 7. Urząd Stanu Cywilnego w Walcach Zmiana imienia i nazwiska sprawdzająca I

4 Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Termin WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku Kontrola w zakresie zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki I 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji I 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach działu 852 pomoc I 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie społeczna I 5. Dom Dziecka w Skorogoszczy 6. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim 7. Dom Dziecka w Strzegowie 8. Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu Ocena standardu opieki i wychowania, standardu usług w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz kwalifikacji 9. Dom Dziecka w Chmielowicach osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej 10. Dom Dziecka w Turawie I 11. Dom Dziecka w Głogówku 12. Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach 13. Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem KANGUREK 24 w Opolu 14. Niepubliczny Żłobek Kraina Skrzatów w Krapkowicach Kontrola realizacji Programu Maluch edycja 2014, moduł 1, 2 i 3 15. Żłobek w Strzelcach Opolskich 16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Ocena realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu pieczy zastępczej I 19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 20. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 22. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem 23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie 24. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przyznawania świadczeń opiekuńczych I 25. Urząd Miejski w Paczkowie I 26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie 27. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie Kontrola prowadzona przy współudziale WFBiC

5 28. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 29. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 30. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem 31. 32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów I 33. Urząd Miejski w Paczkowie I 34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie 35. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie 36. Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 37. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 38. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów I 39. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 40. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 41. Auto Power Electronic w Opolu 42. ODNOWA Sp. z o.o. w Opolu 43. ODRA Sp. z o.o. w Opolu Status zakładu pracy chronionej spełnianie warunków i obowiązków ustawowych 44. Brzeskie Centrum Handlowe MARKO Sp. jawna w Brzegu 45. Brzeskie Centrum Handlowe MARKO Sp. komandytowa w Brzegu 46. Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach I Status zakładu aktywności zawodowej spełnianie warunków i obowiązków ustawowych 47. Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu I 48. Fundacja PRODESTE w Opolu 49. Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu 50. Stowarzyszenie AMBASADA SUKCESU w Izbicku Kontrola prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych I 51. Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Opolu 52. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DENARO w Opolu

6 53. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu ul. Krakowska 44, 45-075 Opole 54. Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. Grażyna Jędrzejas, ul. Przechodnia 6, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Kontrola w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków 55. Gabinet Stomatologiczny Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska ul. Hotelowa 4 47-303 Krapkowice I 56. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie: prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych 57. lek. Mieczysław Chudy Gabinet prywatny ul. Moniuszki 7 48-300 Nysa Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydawanych orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń lub posiadającym pozwolenie na broń

7 Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Termin WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI 1. Starosta Oleski Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 2. Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych I 3. Samorząd Województwa Opolskiego 4. Powiat Nyski Prawidłowość wykonania umów dotacji celowych oraz wykorzystania przyznanych 5. Gmina Głuchołazy środków jednostkom samorządu terytorialnego z rezerw celowych budżetu 6. Gmina Dobrodzień państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2013 I 7. Gmina Zawadzkie - 2014 I 8. Gmina Leśnica I 9. Ośrodek Szkolenia Kierowców ATUT, Kluczbork 10. Ośrodek Szkolenia Kierowców STRAŻAK, Opole Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia 11. Marcin Dąbrowski AUTOplus, Gogolin kierowców wykonujących przewóz drogowy I 12. Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych, Opole 13. AUTO MASTER Spółka z o.o., Opole 14. Gminna Spółka Wodna w Świerczowie 15. Powiat Namysłowski 16. Powiat Krapkowicki 17. Miasto Opole 18. Gmina Nysa Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy Wykorzystanie w 2014 r. dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urzadzeń wodnych oraz realizację inwestycji Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce Etap II" Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim" Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej w Opolu'' Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie I

8 19. Gmina Kędzierzyn-Koźle 20. STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE KOŹLE ROGI BILDUNGSGESELLSCHAFT COSEL ROGAU, Kędzierzyn-Koźle Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu Sprawdzenie realizacji zapisów umowy w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących I 21. Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, Raszowa w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna 22. Częstochowa szkoła 23. 24. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" Badanie procesu na miejscu (w tym wizyt monitorujących) prowadzonych przez Euroregion oraz kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 I 25. Gmina Ozimek 26. Uniwersytet Opolski 27. Politechnika Opolska 28. Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych 29. Powiat Prudnicki 30. Gmina Głuchołazy Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie 31. Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 32. Izba Gospodarcza "Śląsk" Polska 2007-2013 33. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 34. Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych 35. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" S.A. I 36. Prudnicki Ośrodek Kultury I 37. Powiat Nyski I 38. Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik I Projekt nr PL.3.22/2.1.00/02608 Projekt nr PL.3.22/3.1.00/11.02603 Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/12.03440

9 39. Politechnika Opolska Sprawdzenie dotrzymywania zobowiązań partnerów projektu dot. wyników projektu, księgowości projektu i innych zobowiązań określonych w decyzji w okresie 5 lat od daty zakończenia fizycznej realizacji projektu. Przeprowadzona na próbce projektów, która dobierana jest na podstawie analizy ryzyka zgodnie z pkt 8.2 Wspólnej Metodologii procesu dla POWT RCz-RP 2007-2013 i zał. 17 do ww. dokumentu 40. Powiat Kluczborski Kontrola poprawności realizacji projektu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1301 O (Byczyna-Bruny - DP 13337 O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej nr 100504 O (Miechowa Proślice Brzózka Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km 41. Powiat Kluczborski Kontrola poprawności realizacji projektu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1337 O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km 42. Powiat Opolski Kontrola poprawności realizacji projektu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km 16+344 do km 28 + 583 43. Gmina Dobrodzień Kontrola poprawności realizacji projektu pn.: Przebudowa drogi gminnej 102963 O, w miejscowości Klekotna, ul. Boczna, Gmina Dobrodzień I 44. Gmina Kędzierzyn-Koźle Kontrola poprawności realizacji projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu 45. Gmina Kolonowskie 46. Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 I

10 Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Termin WYDZIAŁ FINANSÓW, BUDŻETU I CERTYFIKACJI 1. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu 2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu 3. Kuratorium Oświaty w Opolu 4. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu 5. 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Realizacja planu finansowego na 2014 r., w tym skuteczna realizacja dochodów budżetowych i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi 7. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu 8. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu I 9. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 10. Państwowa Straż Rybacka w Opolu 11. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 12. Urząd Miasta Opola 13. Centrum Opieki i Edukacji "Dino" s.c. w Opolu Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014 r. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Edycja 2014 Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2014 r. z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Edycja 2014 I I 14. Urząd Gminy Skarbimierz I 15. Urząd Miasta w Brzegu Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014 r. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy materialnej dla uczniów 16. Urząd Gminy w Łubnianach Kontrola prowadzona przy współudziale WPSiZ

11 17. TRISO OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI Z TRISOMIĄ 21, Opole I 18. Fundacja "Małych Braci Św. Franciszka", Opole Organizacja pożytku publicznego, w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8-10, 20, art. 21, art. 23, art. 24-27 oraz 42-48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w tym wykorzystanie otrzymanych środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, na prowadzoną działalność pożytku publicznego Kontrola prowadzona przy współudziale WPSiZ 19. Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Opole 20. Urząd Miejski w Głuchołazach Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2014 r. w zakresie zadań własnych dot. pomocy materialnej dla uczniów sprawdzająca I 21. 22. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wydział Wdrażania RPO WO 2007-2013 Instytucja Pośrednicząca II stopnia w RPO WO 2007-2013 Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą, oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) I

12 Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W OPOLU Termin 1. 2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nysie Prawidłowość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania wraz z oceną wydawanych orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności I Ogólna liczba w Planie zewnętrznych OUW na 2015 r. (bez załączników): 162 W załączeniu: 1) Plan Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2015 r. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE - wersja ujednolicona - (37 pozycji ); 2) Plan Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2015 r. PODMIOTY LECZNICZE / SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE / TRANSPORT SANITARNY / RATOWNICTWO MEDYCZNE - wersja ujednolicona - (18 pozycji ); 3) Plan straży gminnych (miejskich) w województwie opolskim na 2015 r. (3 pozycje ). Ogólna liczba w Planie zewnętrznych OUW na 2015 r. (łącznie z załącznikami): 220 Dyrektor Wydziału Barbara Bieluszewska Wersję ujednoliconą Planu zewnętrznych OUW na 2015 r. - uwzględniającą wszystkie zmiany zatwierdzone przez Wojewodę Opolskiego (włącznie do dnia 16 lipca 2015 r.) - opracował Radosław Chodziński - inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli OUW Opole, dnia 27 lipca 2015 r.

13 Plan Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2015 r. POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE - wersja ujednolicona - Zał. nr 1 Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu sprawdzająca Termin 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie Kontrola realizacji zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu I 6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu I 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach 8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w zakresie I przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach 14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach sprawdzająca I 15. Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji "Dom Rodzinnej 16. Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" w Opolu Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 17. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy Jakość usług świadczonych przez Dom oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników 18. Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu Domu z wymaganymi kwalifikacjami I 19. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie I 20. Środowiskowy Dom Samopomocy "PROMYCZEK" w Kędzierzynie-Koźlu 21. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku

14 22. Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 23. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kietrzu 24. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Borkach Wielkich Jakość usług świadczonych przez Dom I 25. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim 26. Dom Opieki Zgromadzenia Córek Św. Kamila w Sławicach Standard usług socjalno bytowych świadczonych przez Dom i przestrzeganie praw 27. Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Ozimku mieszkańców I 28. Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2014 r. sprawdzająca 29. Towarzystwo im. Św. Brata Alberta Koło Brzeskie w Pępicach 30. 31. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenie MONAR MARKOT w Kędzierzynie-Koźlu Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku Ocena wykorzystania dotacji otrzymanej w ramach realizacji Programu Współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016, Edycja 2014 I 32. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie I 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie I Kontrola realizacji zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 34. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach 36. Dom Pomocy Społecznej "Maria" w Korfantowie 37. Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Jakość usług świadczonych przez Dom oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami I Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego sprawdzająca

15 Zał. nr 2 Plan Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2015 r. PODMIOTY LECZNICZE / SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE / TRANSPORT SANITARNY / RATOWNICTWO MEDYCZNE - wersja ujednolicona - Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Termin 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMADENT S.C. Wołoszyn-Liphardt, ul. Świerczewskiego 1A 48-120 Baborów 2. ARTRO NZOZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bielawska 5 48-300 Nysa 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" s.c. ul. Krakowska 32 a 45-075 Opole 4. Halina Pazek ul. Chopina 2/7 46-220 Byczyna Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Działalność lecznicza wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 5. Jarosław Bieniek ul. Jagiellońska 29D/6 48-300 Nysa 6. Bożena Resakowska ul. Korczaka 33/4 48-303 Nysa 7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe REHMED Sp. z o.o. ul. Książąt Opolskich 33, 45-005 Opole

16 8. REHMEDAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stawowa 6 46-060 Nowa Kuźnia 9. ANESTMED s.c. Wojciech Kowalski, Jerzy Minecki ul. Jagiellońska 9B 46-203 Kluczbork 10. Halina Sitnik-Matoliniec ul. Powstańców Śląskich 21 46-024 Brynica I 11. 12. Małgorzata Helena Browarska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/19 48-303 Nysa Jolanta Kaliciak ul. Grunwaldzka 27 48-100 Głubczyce Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej I I Działalność lecznicza wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 13. Spółka Cywilna - Joanna Bogacka, Paweł Hofman pl. Moniuszki 1 49-300 Brzeg I 14. Renata Nicpoń ul. Szymona Koszyka 6/16 45-720 Opole 15. Urszula Kania ul. Chrobrego 7 48-340 Głuchołazy 16. Falck Medycyna Sp. z o.o. Region Opolski 17. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 5 47-200 Kędzierzyn-Koźle Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności - przez Szpitalny Oddział Ratunkowy - z przepisami prawa oraz spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej I Kontrola 3 rejonów operacyjnych: - brzesko-namysłowskiego, - kluczborsko-oleskiego, - kędzierzyńsko-kozielskiego; (17 karetek) 18. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, ul. Mickiewicza 2-4, 45-369 Opole Kontrola dysponenta ratownictwa medycznego wraz z funkcjonowaniem dyspozytorni medycznej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

17 Zał. nr 3 Plan straży gminnych (miejskich) w województwie opolskim na 2015 r. Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Termin 1. Straż Miejska w Brzegu Działalność straży miejskiej 2. Straż Miejska w Kietrzu /Zakres : wykonywanie uprawnień wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.); użycie środków przymusu bezpośredniego (art. 14 ust. 1 i art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.); prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.)/ I 3. Straż Miejska w Opolu