ZARZĄDZENIE Nr 167/SG/2004 BUMISTRZA SKARSZEW z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 116 ust. 5, art. 126 ust. 1 pkt 1, art. 128 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie 22 Uchwały Nr XX/160/04 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie gminy na 2004 rok z a r z ą d z a się, co następuje : 1 Ustala się pełną szczegółowość klasyfikacji budŝetowej dla zmian planu wydatków budŝetowych wprowadzonych uchwałą Nr XXII/174/04 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 kwietnia 2004 roku. Układ wykonawczy zwiększeń planu wydatków w kwocie 70.976,00 zł i zmniejszeń planu wydatków w kwocie 20.500,00 zł zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. Układ wykonawczy zmian planu wydatków w trybie przeniesień między działami i rozdziałami w kwocie 54.900,00 zł zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia 2 Rezerwę celową na wydatki sołeckie, o której mowa w paragrafie 12 uchwały budŝetowej zmniejsza się z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 31.325,00 zł przeznaczając sumę 68.675,00 zł na wydatki określone w załączniku Nr 3 do zarządzenia. 3 Zmienia się plan wydatków budŝetowych w trybie przeniesień miedzy paragrafami w łącznej kwocie 1.260,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. W/Z BURMISTRZA ZYGMUNT WIECKI ZASTEPCA BURMISTRZA 2
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/SG/04 Burmistrza Skaszew z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany gminy na 2004 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDśETU wprowadzona uchwałą Nr XXII/174/04 Rady Miejskiej w Skarszewach, z dnia 23 kwietnia 2004 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej (układ wykonawczy) Klasyfikacja Dz. Rozdz Wyszczególnienie 3 zwiększenia zmniejszenia po zmianach 600 Transport i łączność 12.000 2.502.781 60016 Drogi publiczne gminne 12.000 2.192.350 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 52.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.400 155.241 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.400 155.241 4300 Zakup usług pozostałych 2.400 75.400 750 Administracja publiczna 20.000 20.500 2.307.970 75020 Starostwo powiatowe 20.500-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.440-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.070-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.840-4120 Składki na Fundusz Pracy 410-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 185-4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 555-75023 Urzędy gmin. miast 20.000 1.920.800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.740 1.203.585 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.308 211.368 4120 Składki na Fundusz Pracy 212 30.502 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 185 10.820 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.000 68.000 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 555 26.935 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8.000 29.000
Klasyfikacja Dz. Rozdz Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia po zmianach 852 Pomoc społeczna 17.000 2.232.300 85203 Ośrodki wsparcia 8.000 81.500 2820 Dotacja celowa z na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.000 81.500 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 646.890 3110 Świadczenia społeczne 2.000 596.890 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000 376.800 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.300 24.400 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3.700 3.700 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.176 584.595 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 6.176 403.101 4300 Zakup usług pozostałych 6.176 77.176 926 Kultura fizyczna i sport 13.400 259.400 92695 Pozostała działalność 13.400 207.400 2650 Dotacja przedmiotowa z dla zakładu budŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego 13.400 204.400 Ogółem wydatki 70.976 20.500 22.272.200 4
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/SG/04 Burmistrza Skaszew z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany gminy na 2004 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDśETU wprowadzona uchwałą XXII/174/04 Rady Miejskiej w Skarszewach, z dnia 23 kwietnia 2004 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej (układ wykonawczy) Klasyfikacja Dz. Rozdz Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia po zmianach 600 Transport i łączność 10.000 2.512.781 60016 Drogi publiczne gminne 10.000 2.202.350 4270 Zakup usług remontowych 10.000 60.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.000 171.241 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.000 171.241 4300 Zakup usług pozostałych 16.000 91.400 750 Administracja publiczna 28.900 8.000 2.328.870 75023 Urzędy gmin, miast 28.900 8.000 1.941.700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.770 1.212.355 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.532 212.900 4120 Składki na Fundusz Pracy 198 30.700 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10.400 78.400 4270 Zakup usług remontowych 8.000-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8.000 37.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.900 537.695 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 46.900 356.201 4260 Zakup energii, wody, gazu 46.900 121.025 Ogółem wydatki 54.900 54.900 22.272.200 5
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 167/SG/04 Burmistrza Skaszew z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany gminy na 2004 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDśECIE NA 2004 ROK Klasyfikacja Dz. Rozdz Wyszczególnienie 6 zwiększenia zmniejszenia po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 1.175.562 01008 Melioracje wodne 600 12.200 4300 Zakup usług pozostałych 600 10.200 600 Transport i łączność 26.995 2.539.776 60016 Drogi publiczne gminne 26.995 2.229.345 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12.805 27.805 4300 Zakup usług pozostałych 14.190 66.190 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 171.741 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 171.741 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 400 91.800 750 Administracja publiczna 13.260 2.342.130 75095 Pozostała działalność 13.260 85.260 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9.910 12.410 4300 Zakup usług pozostałych 3.350 6.350 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1.000 115.000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 1.000 95.000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.000 37.670 758 RóŜne rozliczenia 68.675 141.325 75818 Rezerwy ogólne i celowe 68.675 141.325 4810 Rezerwy 68.675 141.325 Na pokrycie wydatków sołeckich 68.675 31.325 801 Oświata i wychowanie 7.485 11.151.314 80101 Szkoły podstawowe 7.485 4.991.302 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.440 275.980 4300 Zakup usług pozostałych 6.045 58.775 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.400 540.095 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.400 357.601 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.400 1.400 90095 Pozostała działalność 1.000 9.400 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 4.500
Klasyfikacja Dz. Rozdz Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia po zmianach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.500 583.700 92195 Pozostała działalność 5.500 9.700 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5.000 9.000 926 Kultura fizyczna i sport 10.935 270.335 92695 Pozostała działalność 10.935 218.335 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5.535 5.535 4300 Zakup usług pozostałych 5.400 8.400 OGÓŁEM WYDATKI 68.675 68.675 22.272.200 7
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 167/sg/04 Burmistrza Skaszew z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany gminy na 2004 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDśECIE NA 2004 ROK Klasyfikacja Dz. Rozdz Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia po zmianach 750 Administracja publiczna 800 800 2.342.130 75023 Urzędy gmin 800 800 1.941.700 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 800 27.200 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 800 800 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 460 540.095 90095 Pozostała działalność 460 460 9.400 4260 Zakup energii, gazu, wody 460 1.560 4300 Zakup usług pozostałych 460 4.040 OGÓŁEM 1.260 1260 22.272.200 8
UZASADNIENIE W zarządzeniu w sprawie zmiany gminy przyjęto układ wykonawczy do zmian planu wydatków budŝetowych wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Skarszewach na sesji w dniu 23 kwietnia 2004 roku Zarządzenie zawiera takŝe podział części rezerwy celowej na zadania sołeckie. Uruchomienie rezerwy sołeckiej i umieszczenie środków pienięŝnych we właściwych podziałkach klasyfikacji budŝetowej nastąpiło na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego poszczególnych sołectw. Szczegółowe decyzje samorządów sołeckich zawiera poniŝsza tabela. Sołectwo Bączek - 6.940 BoŜepole Królewskie - 3.795 Demlin -10.545 Plan Wyszczególnienie zadania Rozdział Paragraf 1.500 60016 4210 Budowa przystanku PKS 2.500 60016 4300 Budowa chodnika 800 60016 4300 Naprawa dróg śródpolnych 100 75095 4210 Drobne zakupy do świetlicy wiejskiej 640 80101 4210 Zakup materiałów dla szkoły w Bączku 1.400 90015 4210 Zakup lamp oświetleniowych ( Potulski Pałasz ) 6.940 Razem: 1.700 60016 4210 Remonty dróg śródpolnych 1.000 60016 4300 100 70005 4210 Zakop mapy dla sołectwa 100 75095 4210 Wykonanie ławek do świetlicy 700 75095 4210 Organizacja festynu wiejskiego 195 75095 4210 Organizacja dnia dziecka 3.795 Razem: 700 60016 4210 Remont dróg śródpolnych, zakup 700 60016 4300 tłucznia, równanie, usuwanie poboczy 600 75095 4210 Organizacja Dnia Dziecka 800 75095 4210 Organizacja Mikołajek dla dzieci 9
Sołectwo Godziszewo - 8.135 Kamierowo - 595 Kamierowskie Piece - 3.105 Koźmin - 8.565 Nowy Wiec - 5.130 Pogódki - 5.400 Plan Wyszczególnienie zadania Rozdział Paragraf 6.045 80801 4300 Adaptacja przybudówki przy szkole na świetlicę wiejską 500 90095 4210 Porządkowanie placu przy stawie 500 90095 4300 300 92695 4210 Prace na boisku wiejskim 400 92695 4300 10.545 Razem: 1.000 60016 4300 Transport szlaki na drogi polne 600 60016 4300 Naprawa chodnika wzdłuŝ cmentarza 400 70005 4300 Inwentaryzacja chodnika geodeta 500 75095 4210 Organizacja festynu wiejskiego 1.000 75095 4300 500 80101 4210 Dofinansowanie remontu boiska szkolnego 1.500 92695 4210 Przygotowanie kąpieliska sprzęt, 1.500 92695 4300 735 92695 4210 400 92695 4300 materiały Utrzymanie boiska wiejskiego malowanie bramek, paliwo, nawoŝenie 8.135 Razem: 595 92195 4210 Organizacja Dnia Dziecka 595 Razem: 3.105 75095 4210 Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską zakup materiałów 3.105 Razem: 3.000 60016 4210 Remonty dróg gminnych 1.500 60016 4300 565 75095 4210 Organizacja Dnia Dziecka 2.000 92695 4210 Remont boiska wiejskiego 1.500 92695 4300 8.565 Razem: 2.000 60016 4210 Remonty dróg śródpolnych w tym 1.430 60016 4300 zakup kruszywa 500 75095 4210 Organizacja Dnia Dziecka 200 75095 4210 Organizacja wieczorku seniora 1.000 75412 4210 Zakupy do świetlicy OSP gaz, firanki, zasłonki itp. 5.130 Razem: 400 60016 4210 Zakup materiałów malowanie przystanku PKS 700 60016 4300 Równanie dróg 10
Sołectwo Szczodrowo -5.105 Więckowy - 7.060 Wolny Dwór - 4.300 Plan Wyszczególnienie zadania Rozdział Paragraf 3.000 60016 4300 Budowa chodnika 400 75095 4210 Organizacja Dnia Dziecka 400 75095 4300 500 92695 4300 Prace na boisku wiejskim 5.400 Razem : 600 01008 4300 Niwelowanie terenu przy rowach melioracyjnych 1.000 60016 4210 Budowa przystanku autobusowego 500 60016 4300 materiały, prace zlecone 1.705 60016 4210 Zakup tłucznia na drogi wiejskie 500 75095 4210 Organizacja festynów wiejskich 500 75095 4300 300 92695 4210 Zakup paliwa koszenie boiska 5.105 Razem: 500 60016 4210 Zakup tłucznia napraw dróg 460 60016 4300 Budowa chodnika 300 75095 4300 Organizacja festynu wiejskiego 300 80101 4210 Zakup paliwa do koszenia placu przy PSP 500 92195 4300 Zabezpieczenie komputerów w świetlicy wiejskiej 5.000 92195 6050 Udział finansowy Gminy Skarszewy w Programie Odnowy Wsi modernizacja świetlicy w Więckowach 7.060 Razem: 300 60016 4210 Zakup paliwa na remont dróg 350 75095 4210 Wycieczka do Trójmiasta dla 350 75095 4300 dzieci sołectwa 400 75095 4210 Organizacja dwóch festynów 400 75095 4300 wiejskich 1.000 92695 4210 Wykonanie schodów na skarpie przy boisku wiejskim 1.000 92695 4300 Budowa ogrodzenia wzdłuŝ boiska 500 92695 4300 ZałoŜenie skrzynki rozdzielczej do oświetlenia boiska wiejskiego 4.300 Razem: 68.675 O G Ó Ł E M 11
Na obecnym etapie prac nad uruchomieniem rezerwy sołeckiej na wydatki budŝetowe przeznaczono kwotę 68.675 zł. W rezerwie pozostaje nadal kwota 31.325 zł. Na wymienioną kwotę 31.325 zł składają się: rezerwy sołectw, w których dotychczas nie przeprowadzono zebrań wiejskich - Bolesławowo - 8.310 zł - Czarnocin - 2.825 - Jaroszewy - 4.815 - Junkrowy - 1.620 - Malary - 1.365 - Mirowo - 3.805 - Obozin - 2.655 25.395 kwoty rezerw, którym nie przypisano w uchwałach Zebrań Wiejskich konkretnego przeznaczenia - Koźmin - 400 zł na inne wydatki wiejskie - Nowy Wiec - 500 na inne wydatki wiejskie - Wolny Dwór - 250 na inne prace - Pogódki - 1.780 na inne wydatki 2.930 kwota przeznaczona przez Sołectwo Kamierowo na opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w kierunku Mirowa, czyli na rozpoczęcie nowej inwestycji nie uwzględnionej dotychczas w uchwale Rady Miejskiej w sprawie wytyczenia kierunków działania Burmistrza Skarszew na obecną kadencję 3.000 zł (sprawa wymaga przedstawienia na forum Rady Miejskiej) W załączniku nr 4 do zarządzenia zawarto zmiany budŝetowe polegające na przeniesieniach wewnętrznych w planie wydatków budŝetowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach umoŝliwiających pokrycie kosztu podróŝy zagranicznej oraz kosztu zuŝycia wody w fontannie miejskiej. 12