DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XX1892016 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814.), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235,art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale nr XV1312016 Rady Powiatu w Busku z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany; 1 Załącznik nr 3 zatytułowany Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2016-2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Załącznik nr 5 zatytułowany Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, nie podlegających zwrotowi na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 3 Załącznik nr 10 zatytułowany Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 2034
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 2034 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX1892016 Rady Powiatu w Busku- Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 43 191 985,00 694 352,00 43 886 337,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 694 352,00 694 352,00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i 6180 wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i 0,00 694 352,00 694 352,00 krajowych w granicach miast na prawach powiatu Własne 0,00 694 352,00 694 352,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 548 466,00 686 250,00 2 234 716,00 85395 Pozostała działalność 1 061 907,00 686 250,00 1 748 157,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 2007 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 317 933,00 583 361,00 901 294,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Własne 317 933,00 583 361,00 901 294,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 31 286,00 102 889,00 134 175,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Własne 31 286,00 102 889,00 134 175,00 Razem: 79 454 343,00 1 380 602,00 80 834 945,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 2034 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX1892016 Rady Powiatu w Busku- Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 443 165,00 694 352,00 10 137 517,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 345 446,00 694 352,00 9 039 798,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 550 964,00 694 352,00 5 245 316,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 059 641,00 686 250,00 3 745 891,00 85395 Pozostała działalność 1 122 378,00 686 250,00 1 808 628,00 3119 Świadczenia społeczne 14 087,00 28 800,00 42 887,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 459,00 92 816,00 136 275,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 113,00 39 008,00 44 121,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 15 642,00 15 642,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3 316,00 3 316,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 165,00 18 911,00 61 076,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 869,00 7 288,00 12 157,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 170,00 2 691,00 3 861,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 125,00 1 037,00 1 162,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 537,00 2 607,00 7 144,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 11 474,00 13 474,00 4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0,00 3 900,00 3 900,00 4307 Zakup usług pozostałych 106 338,00 412 020,00 518 358,00 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 23 440,00 23 440,00 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 3 600,00 3 600,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 19 700,00 19 700,00 Razem: 85 217 138,00 1 380 602,00 86 597 740,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 2034 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX1892016 Rady Powiatu w Busku- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2016-2018 Lp. Dzi ał Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji w latach Łączne nakłady finansow e ( kol. 7+14 +15 +16 ) Wydatki poniesion e do 31.12.201 5 r. Rok budżetowy 2016 ( kol. 9+10+11+12+ 13 ) dochody własne jst. Planowane wydatki w tym źródła finansowania dotacje i środki dotacje i pochodząc środki wolne e z pochodząc środki budżetu e z jst. oraz budżetu innych państwa źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017r. 2018r. Wydatki do poniesieni a po 2018 roku Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,,Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie Starsotwo Powiatowe w Busku - 1 600 60014 edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko- Zdrój i Solec - Zdrój" 2016-2018 226 038 0 50 000 50 000 156 038 20 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - 2 801 80130 Rozbudowa warsztatów szkolnych ZST-I w Busku- o budynek dydaktyczny kształcenia zawodowego 2016-2017 1 800 000 0 500 000 57 101 442 899 1 300 000 3,,Dobry zawód-lepsze zycie" 2016-2017 19 700 0 19 700 19 700 0 4 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 2013-2016 3 047 693 1 934 449 1 113 244 283 437 829 807 w Busku - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- w Busku - Wydatki majątkowe razem x 5 093 431 1 934 449 1 682 944 57 101 776 336 0 0 849 507 1 456 038 20 000 0 x Świadczenie usług transportowo - Powiatowy Zarząd sprzętowych przy zimowym utrzymaniu 1 600 60014 2014-2017 166 892 50 252 77 760 77 760 38 880 Dróg w Busku - dróg powiatowych w sezonach 20142015, 20152016, 20162017 2 600 60014 3 600 710 750 801 852 853 854 6001471 0147502 080105 8012080 1308520 185202 8521885 3338540 385406 8540785 410 4 710 71095 Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 20152016 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat,, E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" 2015-2016 180 979 6 096 174 883 174 883 0 2015-2016 172 976 86 544 86 432 86 432 0 2015-2020 1 507 000 0 307 000 307 000 300 000 300 000 600 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - w Busku - Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego w Busku -
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 2034 5 750 75020 6 7 8 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne "Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +,,Eurofuture Changing Places" - ERASMUS+,,4 Professions 4 Great Future" - Erasmus + Akcja 1 2016-2017 177 120 0 88 560 88 560 88 560 2014-2017 148 000 68 232 58 268 58 268 21 500 2015-2018 253 264 11 222 100 408 100 408 100 000 41 634 2015-2017 759 216 4 573 613 115 613 115 141 528 9,,Trzy kroki do pracy" 2016-2018 965 405 0 297 219 31 286 265 933 543 070 125 116 10,,Dobry zawód - lepsze zycie" 2016-2017 1 729 746 666 550 102 889 563 661 1 063 196 11 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 2013-2016 44 260 7 432 36 828 5 869,00 30 959,00 Wydatki bieżące razem x 6 104 858 234 351 2 507 023 771 790 0 0 102 889 1 632 344 2 296 734 466 750 600 000 x Wydatki ogółem x 11 198 289 2 168 800 4 189 967 828 891 776 336 0 102 889 2 481 851 3 752 772 486 750 600 000 x w Busku - Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- w Busku -
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 2034 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX1892016 Rady Powiatu w Busku- Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, nie podlegających zwrotowi na 2016 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki poniesione do 31.12.2015r. Wydatki w roku budżetowym 2016 Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2017-20 2017 rok 2018 rok po 2018 roku Program: " ERASMUS+" Wartość zadania: 253 264 11 222 100 408 100 000 41 634 0 w tym wydatki bieżące: 253 264 11 222 100 408 100 000 41 634 0 1 2015-2018 Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - 253 264 11 222 100 408 100 000 41 634 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 Projekt:" EUROFUTURE Changing Places" 0 Program: " Erasmus+" Wartość zadania: 759 216 4 573 613 115 141 528 0 0 w tym wydatki bieżące: 759 216 4 573 613 115 141 528 0 0 Akcja 1 : Mobilność osób uczących się i kadry 2 2015-2017 Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - 759 216 4 573 613 115 141 528 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 Projekt:,,4 Professions 4 Great Future" 0 Program: " Erasmus+" Wartość zadania: 148 000 68 232 58 268 21 500 0 0 w tym wydatki bieżące: 148 000 68 232 58 268 21 500 0 0 3 Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" 2014-2017 Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - 148 000 68 232 58 268 21 500 0 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 Projekt: "Mutual Open and Online Skills"
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 2034 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Wartość zadania: 965 405 0 297 219 543 070 125 116 0 Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym wydatki bieżące: 965 405 0 297 219 543 070 125 116 0 Oś Priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia 4 2016-2018 Powiatowy Urząd Pracy w Busku- - środki z budżetu krajowego 101 622 31 286 57 165 13 171 863 783 265 933 485 905 111 945 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Trzy kroki do pracy" - środki z budżetu krajowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Wartość zadania: 1 749 446 0 686 250 1 063 196 0 0 Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym wydatki bieżące: 1 729 746 0 666 550 1 063 196 0 0 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 5 Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca 2016-2017 sznase na zatrudnienie Pwiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-zdroju - środki z budżetu krajowego 384 214 102 889 281 325 1 345 532 563 661 781 871 w tym wydatki majątkowe: 19 700 0 19 700 0 0 0 6 Projekt:,,Dobry zawód - lepsze zycie" 19 700 19 700 Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Wartość zadania: 3 091 953 1 941 881 1 150 072 0 0 0 Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura w tym wydatki bieżące: 44 260 7 432 36 828 0 0 0 Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - 2013-2016 w Busku - 900 90005 - środki z budżetu j.s.t. 7 727 1 858 5 869 36 533 5 574 30 959 w tym wydatki majątkowe: 3 047 693 1 934 449 1 113 244 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 770 038 486 601 283 437 2 277 655 1 447 848 829 807 Ogółem wydatki bieżące 3 899 891 91 459 1 772 388 1 869 294 166 750 0 - środki z budżetu j.s.t. 7 727 1 858 5 869 0 0 0 - środki z budżetu krajowego 485 836 0 134 175 338 490 13 171 0 3 406 328 89 601 1 632 344 1 530 804 153 579 0 Ogółem wydatki majątkowe: 3 067 393 1 934 449 1 132 944 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 770 038 486 601 283 437 0 0 0 0 0 0 0 0 2 297 355 1 447 848 849 507 0 0 0 Ogółem wydatki: 6 967 284 2 025 908 2 905 332 1 869 294 166 750 0 - środki z budżetu j.s.t. 777 765 488 459 289 306 0 0 0 - środki z budżetu krajowego 485 836 0 134 175 338 490 13 171 0 5 703 683 1 537 449 2 481 851 1 530 804 153 579 0
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 2034 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX1892016 Rady Powiatu w Busku- Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 I Liceum Ogólnokształcące w Busku - 801 80120 0 4 959 4 959 0 854 85410 0 243 160 243 160 0 2 Technicznych i Ogólnokształcących w 801 80130 0 6 100 6 100 0 Busku - 854 85410 0 80 150 80 150 0 3 Techniczno - Informatycznych w Busku - 801 80130 0 277 500 277 500 0 854 85410 0 153 900 153 900 0 4 801 80130 0 3 903 3 903 0 Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - 801 80140 0 7 000 7 000 0 854 85410 0 153 500 153 500 0 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w 5 Broninie 854 85403 0 102 000 102 000 0 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Busku - 6 854 85403 0 170 000 170 000 0 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 7 Nauczycieli w Busku - 801 80146 0 310 000 310 000 0 8 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - 854 85407 0 30 000 30 000 0 Ogółem 0 1 542 172 1 542 172 0