BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Technicznych Miejscowość Mikołów 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Organizacja wesel i innych przyjęć okolicznościowych Mon-Cheri. Na ulicy Korfantego będzie się mieściło tylko nasze biuro. Lokale będą wynajmowane w miejscach dogodnych dla klientów. b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie (wystrój) Centrum Opola, ul. Korfantego 1 Łatwy dojazd, miejsce parkingowe, Nasze biuro będzie wyposażone w stylu Vintage. 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny W początkowej fazie działalności gospodarczej klienta indywidualny. Wraz z rozwojem firmy planujemy również świadczenie usług skierowanych do klientów instytucjonalnych dzięki rozszerzeniu naszych usług o organizowanie konferencji, wyjazdów integracyjnych oraz rożnego typu spotkań.
b. charakterystyka rynku docelowego Naszymi klientami będą osoby w każdym wieku, planujące wesela oraz inne różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi Naszym klientom będziemy oferowali kompleksową organizację przyjęć takich jak np.: wesela, urodziny, stypy, chrzciny, roczki, komunie, rocznice, bankiety, wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie. Szczegółowy zakres naszej działalności prezentuje załącznik nr 1 oferta i cennik. b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety Salon w centrum Opola Nowoczesne wyposażenie Szeroki profil oferowanych usług Wykwalifikowana obsługa Przyjemna atmosfera Oferta indywidualnie dostosowana do klienta Kompleksowe podejście do oczekiwań klientów c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji Popyt w miarę stały w okresie zimowym przewidywane zmniejszenie popytu na nasze usługi. Jeśli zaobserwujemy zmniejszenie zainteresowania naszymi usługami w sezonie zimowym, postaramy się rozszerzyć naszą działalność o organizację spotkań tematycznych (mikołajki, sylwester, zabawy karnawałowe itp.)
4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Strona internetowa : www.mon-cheri.opole.pl, znajdzie się tutaj : cennik, kalkulator internetowy, kontakt, oferta, promocje. Ulotki roznoszone będą przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych zatrudnionych na umowę zlecenie. Szyld reklamujący firmę -przy lokalu. Banery- jeden przy wjeździe do Opola od strony Wrocławia, drugi przy wjeździe do Opola od strony Katowic. Banery będą widniały przez cały rok. + reklama na samochodzie firmowym. Ogłoszenia w gazetach, ukazujące się co 2 tygodnie. Gazeta Wyborcza-Opole, Nowa Trybuna Opolska. Portale społecznościowe: Facebook, Twitter. Reklamy na skrzynkę internetową. 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Bezpośrednio klientowi b. nowe technologie w sprzedaży Strona internetowa c. zasięg planowanej działalności/ godziny otwarcia Cała Polska
6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Metoda kosztowa + marża b. rabaty/upusty Rabat dla stałych klientów 10%. Powyżej 150 osób każda kolejna 10% zniżki, tzn. jeżeli klient będzie organizował przyjęcie na dużą ilość osób (powyżej 150) otrzyma on na każdego kolejnego gościa zniżkę w wysokości 10%. 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia Salon w centrum Opola Nowoczesne wyposażenie Szeroki profil oferowanych usług Wykwalifikowana obsługa Przyjemna atmosfera Oferta dostosowana do klienta Kompleksowe podejście do stawianych nam wymagań b. słabości przedsięwzięcia Brak renomy na rynku c. szanse płynące z otoczenia Niewielka liczba konkurentów Wzrost zapotrzebowania na usługi salonu Polepszenie się sytuacji materialnej klientów Możliwość pozyskania funduszy na rozwój firmy d. zagrożenia płynące z otoczenia Możliwość pojawienia się na rynku nowych konkurentów Rozwój istniejących salonów Wzrost opłat
Zwiększenie wysokości czynszu Niestabilność przepisów prawa e. główni konkurenci (nazwy przedsiębiorstw) Anioły Przyjęć w Opolu niskie ceny, łatwy dojazd, dłuższy okres działalności na rynku Nasz salon wyróżnia się tym, że oferujemy szeroką ofertę i profesjonalną obsługę klientów. f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Catering Calvados, Smaki świata z Opola Kwiaciarnia Orchidea, Storczyk z Opola Cukiernia Cichoń, Eklerek z Opola Alkohol hurtownia Promil, Gagalon z Opola Drukarnia Tolek, Druczek z Pruszkowa 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dzierżawa lokalu Zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek i banerów Reklama w mediach Wyposażenie salonu (meble itd. ) ZUS właściciela Koszt mediów (woda, prąd, CO, itp.) Strona internetowa zaprojektowanie, wykonanie, domena i serwer 3000 15000 1500 10000 480 800
Razem: 33280 b. źródła finansowania inwestycji Dotacja z Unii Europejskiej (Działanie 6.2) - 40000 zł c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1. ZUS Właściciela(społeczne, zdrowotne) 414,85 2. Wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika (umowa o pracę) 3. Wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej na stanowisku przedstawiciel (umowa o pracę) 4. Wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej na stanowisku specjalista do spraw reklamy. 5. Świadczenia na rzecz pracowników(ubezpieczenia społeczne) + podatek dochodowy od osób fizycznych. 6. Wynagrodzenie zleceniobiorców(5zł za godzinę* 30 godzin+ podatek dochodowy od osób fizycznych) 7. Opłata za lokal (dzierżawa + czynsz) 1555,50+465=2020.50 150+27=177 1000 8. Koszt biura rachunkowego 500 9. Ubezpieczenie lokalu 50 10. Koszty promocji (banery, ulotki, reklamy+ strona internetowa) 3000
11. Koszt mediów (woda, prąd, ogrzewanie, telefon) 1500 12. Samochód firmowy(używany)+ paliwo 3000+1000=4000 Razem: 20162.35 zł d. szacowane przychody np. Planujemy raz w miesiącu zorganizować : -stypę -4500(z marżą 20%): przychód =750zł*2 stypy=1500 zł -wesele-65000(z marżą 30%): przychód=15000zł -wieczory panieńskie/kawalerskie-5000(z marżą 25%):przychód=1000zł*4 wieczory=4000zł -urodziny-3000(z marżą 30%):przychód=692,30zł*2 urodzin=1384,60zł -rocznice-8000(z marżą 30%): przychód=1846,15zł*3=5538,46zł -chrzciny-5000(z marżą 30%): przychód=1153,85zł Pozycja przychodów Wartość w zł 1. Wesela 2. Urodziny 3. Stypy 4. Wieczory panieńskie/ kawalerskie 5. Chrzciny 6. Rocznice 15000zł 1384,60zł 1500zł 4000zł 1153,85zł 5538,46zł Razem: 28576,91zł
e. planowany zysk (miesięcznie) przychody koszty Przychód: 28576,91zł Koszty uzyskania przychodu: 20162.35zł Zysk brutto: 28576,91zł - 20162.35zł=8414,56zł Podatek dochodowy: 8414,56zł * 18%=1515 zł Zysk netto: 84141,56zł-1515zł=6899,56zł
Załącznik nr1 oferta i cennik Typ przyjęcie Średni koszt Średni koszt Średni koszt organizacji organizacji organizacji przedsięwzięcia przedsięwzięcia przedsięwzięcia dla około 30 osób dla około 50 osób dla około 100 osób Wesele 30000 45000 65000 Komunia 8000 12000 18000 Urodziny 3000 5000 9000 Bankiety 5000 8000 12000 Stypy 4500 7000 Wieczory panieńskie/ kawalerskie 3000 5000 8000 Chrzciny 3000 5000 8500 Rocznice 1500 8000 10000 Roczki 3500 6500 Usługi dodatkowe: Lp. Nazwa Cena 1. Wynajem sali 1500 zł 2. Zespół muzyczny (2-5 osób) 1600 zł 3. Dj 1000 zł 4. Alkohol 25 zł za parę 5. Tort 150-300 zł
6. Fotograf 500-2000 zł 7. Fryzjer 200-400 zł 8. Wizażystka 100-300 zł 9. Kamerzysta 500-2000 zł 10. Zaproszenia 2-8 zł od osoby 11. Wiązanka ślubna 50-300 zł 12. Catering 100 zł od osoby 13. Suknia ślubna (nowa) 1000-3000 zł 14. Suknia ślubna ( używana) 500-1500 zł 15. Suknia ślubna (wypożyczona) 500-1000 zł 16. Garnitur ślubny (nowy) 1000- zł 17. Garnitur ślubny (używany) 500-900 zł 18. Garnitur ślubny(wypożyczony) 250-700 zł 19. Wystrój sali 150-500 zł 20. Kierowca 150 zł 21. Autobus 3 zł za 1 km 22. Limuzyna 5 zł za 1 km 23. Sprawy urzędowe 50-100 zł 24. Klaun 100 zł 25. Wodzirej 200 zł 26. Dorożka 250-400 zł
27. Makijażystka 150-350 zł 28. Pokaz sztucznych ogni 150 zł 29. Rzucanie ogniem 150 zł 30. Magik 100 zł 31. Balony 50 zł 32. Wstążki 30 zł 33. Lampiony szczęścia 5-8 zł 34. Striptizer 150-300 zł za 2 h 35. Striptizerka 150-300 zł za 2h