DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/302/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2009r. KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH Dochody Dochody Dochody Dochody Dz Rozdz P. Nazwa bieżące majątkowe bieżące majątkowe Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 199 600,00 01095 Pozostała działalność 199 600,00 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 199 600,00 020 LEŚNICTWO 1 000,00 02001 Gospodarka Leśna 1 000,00 0750 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 500,00 3 135 079,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 74 994,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 74 994,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 785 600,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 285 600,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 60 500,00 2 274 485,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy,powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 1 625 952,00 6300 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 000,00 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjne własnych gmin 567 033,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 500,00 60 500,00 416 303,00 4 286 303,00 400 000,00 4 270 000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. 350 000,00 1 350 000,00 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 15 000,00 1
charakterze 855 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 150 000,00 100 000,00 1 800 000,00 70021 Towarzystwo budownictwa spolecznego 0,00 charakterze 0,00 70095 Pozostała działalność 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0960 Otrzymane spadki,zapisy,darowizny w postaci pieniężnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75095 Pozostała działalność 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 16 303,00 16 303,00 16 303,00 16 303,00 31 695,00 31 695,00 31 695,00 1 093 900,00 227 400,00 6 500,00 220 900,00 16 500,00 16 500,00 850 000,00 108 375,00 19 125,00 6208 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 6209 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 614 125,00 108 375,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 54 670,00 2
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 6 429,00 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 429,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 48 241,00 z zakresu adm.rządowej oraz innych 48 241,00 zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 455 844,00 75416 Straż Miejska 355 844,00 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 350 000,00 5 844,00 75495 Pozostała dzialalność 100 000,00 6300 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 420 000,00 71 988 267,00 40 000,00 18 071 608,00 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 661 246,00 220 000,00 17 600,00 878 873,00 1 000 000,00 40 000,00 140 000,00 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych 1 153 889,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 380 000,00 10 540 318,00 250 000,00 5 830 710,00 364 342,00 0330 Podatek leśny 700,00 0340 Podatek od środków transportowych 828 566,00 3
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 150 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 300 000,00 10 000,00 40 000,00 6 000,00 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 2 700 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 000,00 13 000,00 57 000,00 307 000,00 1 805 000,00 140 000,00 5 000,00 740 000,00 900 000,00 20 000,00 41 571 341,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizyczn. 38 071 341,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 411 505,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor. 18 666 629,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 666 629,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 573 894,00 0920 Pozostałe odsetki 400 000,00 173 894,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 170 982,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 170 982,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 823 436,00 80101 Szkoły podstawowe 177 369,00 charakterze 137 120,00 4
29 949,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin,powiatów, samorządów woj. pozyskane z innych źródeł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci piniężnej 10 000,00 300,00 80104 Przedszkola 1 577 684,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 charakterze 6 143,00 1 541 541,00 80110 Gimnazja 66 799,00 0690 wplywy z różnych opłat charakterze 66 799,00 80195 Pozostała działalność 1 584,00 1 584,00 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 999,00 5 999,00 5 999,00 5 999,00 5 999,00 5 999,00 47 000,00 7 037 670,00 26 000,00 26 000,00 235 080,00 5 000,00 230 080,00 35 000,00 6 104 147,00 28 370,00 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 5
zleconych gminie ustawami 6 040 777,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 35 000,00 35 000,00 17 254,00 11 937,00 5 317,00 206 932,00 1 000,00 61 729,00 144 203,00 156 257,00 156 257,00 12 000,00 42 000,00 12 000,00 42 000,00 250 000,00 250 000,00 269 718,36 133 000,00 6
133 000,00 85395 Pozostała działalność 136 718,36 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 125 760,45 6 657,91 6208 Dotacje rozwojowe 4 083,80 6209 Dotacje rozwojowe 216,20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 108 407,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 72 407,00 72 407,00 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 36 000,00 36 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 80 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 40 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorailnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 40 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 40 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11 526,00 4 998 277,00 92601 Obiekty sportowe 666 000,00 6300 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 666 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0920 Pozostałe odsetki 92695 Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 11 526,00 11 526,00 2 141,00 2 141,00 9 385,00 9 385,00 4 320 751,00 4 252 751,00 5 000,00 53 000,00 10 000,00 Ogółem 961 328,00 961 328,00 911 328,00 50 000,00 114 981 370,36 114 981 370,36 108 824 585,36 6 156 785,00 7
administracja rządowa Plan dochodów budżetowych na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Kwota na 2009 rok 750 75011 2350 130 000 852 85203 2350 2 000 85212 2350 55 686 Razem 187 686 Strona 1