Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne
Krótko o systemie
Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego podstawowe źródło ciepła i dostawca PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (około 95% dostaw), uzupełnienie dostaw spalarnia odpadów medycznych magistrala z Elektrowni 2xDN 700, długość 12 km, przepompownia PEC wraz z dyspozytornią systemu, miejska sieć rozdzielcza długość ponad 130 km, PEC eksploatuje 262 węzły cieplne o ogólnej mocy zamówionej ok. 80 MW (indywidualne 211 szt., grupowe 51 szt.) odbiorcy eksploatują ok. 1700 szt. węzłów (52 powyżej 50 kw) ogólna moc zamówiona przez odbiorców ok. 126 MW roczna sprzedaż ciepła ok. 1 000 000 GJ
Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego
Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego
Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego Magistrala 2xDN700 do Bełchatowa 12 km
Świadomość upływającego czasu i... zwiększająca się liczba awarii rurociągów oraz świadomość pogarszania się ich stanu technicznego; stosunkowo wysokie straty na przesyle ciepła; narastający problem rozliczenia obiektów zasilanych z węzłów grupowych; możliwe nakłady na odtworzenie sieci: średnio 1 mln zł rocznie max. do 2 mln zł dodatkowo remonty, awarie sieci ok. 500 tys. zł
Przygotowania do projektu pn. Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie
Projekt - Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych W roku 2009 rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie Wstępnie wytypowano 28 zadań sieciowych, obejmujących sieci o najgorszym stanie technicznym Ze wskazanych 25 zadań zrealizowane były już 2 (2008 rok) projektowane 4 (ostatecznie zrealizowane w 2010/11 roku) Pomimo braku wytycznych do opracowania wniosku o dofinansowanie, rozpoczęto prace koncepcyjno-projektowe dla pozostałych obszarów W dniu 9.06.2009 r. zlecono opracowanie 19 koncepcji technicznolokalizacyjnych oraz 4 projektów 3 zadania wykreślono z projektu (budownictwo jednorodzinne) Łączne koszty przygotowania projektów 1.157.858,19 zł
Projekt - Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych 11 maja 2010 r. NFOŚiGW ogłosił konkurs dla działania 9.2 Na dzień ogłoszenia konkursu PEC dysponował 19 koncepcjami projektowymi wraz z kosztorysami i audytami dla zadań planowanych. 2 zadania zrealizowano w 2008 r. Na 4 zadania podpisano umowy z wykonawcami. 10.06.2010 r. zlecono opracowanie pozostałych 15 projektów W dniu 5 lipca 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie Wszystkie brakujące projekty wraz z pozwoleniami na budowę (z klauzulą wykonalności) uzyskano w marcu 2011 r. Wniosek do II etapu oceny złożono 4 kwietnia 2011 r. Podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie - 3.10.2011 r.
Podpisanie umowy
Projekt - Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych W ramach projektowania przeprowadzono uzgodnienia z właścicielami 261 nieruchomości 137 Wspólnot Mieszkaniowych podjęło uchwały w w/w sprawie Podpisano 137 Umów z wynagrodzeniem, 124 Umów ze służebnością przesyłu (wraz z aktami notarialnymi) Uzyskano 9 Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 15 projektów opracowanych zostało w tempie ekspresowym 9 miesięcy od udzielenia zlecenia do uprawomocnienia Pozwolenia na budowę, również w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Całkowity koszt przygotowania do realizacji projektu (doradztwo, dokumentacja koncepcyjna i projektowa - około 1,3 mln zł)
Realizacja projektu pn. Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie
Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych Zaplanowano 25 zadań sieciowych Koszt części sieciowej ok. 35 mln zł (brutto) dotacja: ok. 21 mln zł Szacowany koszt budowy nowych węzłów ok. 5,5 mln zł Długość sieci przebudowywanej ok. 22,5 km Obliczeniowa redukcja strat ciepła ponad 60% Przebudowa obejmuje wymianę armatury i izolacji w kilkudziesięciu komorach, w tym magistralnych DN 500 Przebudowa obejmuje sieci kanałowe w.p. i n.p. DN 350 DN 20 eksploatowane od 25 do 35 lat W ramach projektu likwidacji ulegnie 17 węzłów grupowych, a wybudowane zostaną 82 nowe węzły indywidualne w blokach oraz ponad 50 nowych w domkach jednorodzinnych
Realizacja 2011 Pomimo braku decyzji o dofinansowaniu, w kwietniu 2011 zlecono realizację kolejnych 5 zadań Wartość szacunkowa 4,4 mln zł, wartość przetargowa 3,9 mln zł Podniesienie wymagań dot. izolacji plus na obu rurach sieć: 5,9 km, DN250 DN25
Realizacja 2011 Zastosowane technologie ISOPLUS, LOGSTOR, STAR PIPE, systemy muf elektrycznie zgrzewanych i sieciowanych radiacyjnie Przepustnice trójmimośrodowe Vanessa TYCO oraz zawory kulowe z napędami elektrycznymi Izolacja termiczna w komorach - pokrowce szyte na miarę - SUM Poland
Realizacja 2011
Realizacja 2011
Realizacja 2011
Realizacja 2011
Realizacja 2012 przetarg publiczny 3 zadania plan 7,5 mln zł umowy 6,6 mln zł sieć: 6,5 km, DN250 DN20 likwidacja 3 węzłów grupowych 33 budynki wielorodzinne (wł. PEC) oraz 43 domki jednorodzinne
Realizacja 2012 Zastosowane technologie Międzyrzecz K.Jońca, Logstor, BRUGG Przepustnice trójmimośrodowe Broen AKFL oraz zawory kulowe z napędami elektrycznymi Izolacja w komorach pokrowce firmy SUM Poland wentylacja, odwodnienie i hydroizolacja komór
Realizacja 2012
Realizacja 2012
Realizacja 2012
Realizacja 2012
Realizacja 2013 przetarg publiczny 6 zadań kontrakty - 7,9 mln zł (sieci) sieć: 5,5 km, DN350 DN20 likwidacja 3 węzłów grupowych 16 budynki wielorodzinne (wł. PEC) oraz 11 domki jednorodzinne
Realizacja 2013
Realizacja 2013
Realizacja 2013
Realizacja 2014 przetarg publiczny 6 zadań plan 3,4 mln zł sieć: 4,8 km, DN150 DN20 likwidacja 9 węzłów grupowych 27 budynki wielorodzinne (wł. PEC) oraz 10 domki jednorodzinne
Rozliczanie projektu pn. Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie
Rozliczanie projektu 2011 rok Okres 2007-2010 jako koszt niekwalifikowany Ostatnia faktura za 2011 20.10.2011. (płatność) Złożenie wniosku o płatność do NFOŚiGW 14.12.2011. Łączna kwota kontraktów za 2011 r. ok. 3,9 mln zł Wnioskowana kwota ok. 3,2 mln zł Otrzymano 18.05.2012 (100% wnioskowanej kwoty) Źródła finansowania - (kredyt komercyjny 2 mln zł)
Rozliczanie projektu 2012 rok Ostatnie faktury za 2013 15.10.2012. (płatność 30 dni) Złożenie wniosku o płatność do NFOŚiGW pierwszy (2/3 zadań) - 14.11.2012, drugi 14.12.2012 Łączna kwota kontraktów za 2012 r. ok. 6,6 mln zł Wnioskowana kwota I wniosek: 4,6 mln zł, II wniosek: 2 mln Źródła finansowania (pożyczki): WFOŚiGW pomostowa 5,6 mln zł WFOŚiGW uzupełnienie wkładu własnego 333 tys. zł Dodatkowo w wyniku modernizacji sieci (nie objęte projektem) WFOŚiGW pożyczka na węzły 290 tys. zł (inwestycja 2,1 mln. zł)
Rozliczanie projektu 2013 rok Ostatnie faktury za 2012 23.09.2013. (płatność 10 dni) Złożenie wniosku o płatność do NFOŚiGW wraz z rozliczeniem zaliczki 14.10.2013. Łączna kwota kontraktów za 2013 r. ok. 7,9 mln zł Źródła finansowania: NFOŚiGW - zaliczka 6,6 mln zł WFOŚiGW uzupełnienie wkładu własnego 1,1 mln zł (pożyczka) Dodatkowo w wyniku modernizacji sieci (nie objęte projektem) budowa i modernizacja węzłów - 890 tys. zł (środki własne)
Podsumowanie projektu 2013 r. Planowane koszty projektu: 35 mln zł (brutto) część sieciowa 5,5 mln (brutto) węzły cieplne dotacja: 21 mln zł Poziom realizacji na X.2013: 25 mln zł (brutto) część sieciowa 4,2 mln zł (brutto) węzły cieplne dotacja: 15,4 mln zł Oszczędności poprzetargowe: 4 mln zł (aneks do umowy z NFOŚiGW) 19 zadań wykonanych z 25 zaplanowanych 17,3 km sieci przebudowanej z 22,5 km zaplanowanych
Koszty związane i dodatkowe realizacji Opłaty za zajęcie pasa drogowego - około 600 tys. zł Koszt roczny za umieszczenie w pasie drogowym ciepłociągów w związku z przebudową - około 60 tys. zł Wzrost podatku od nieruchomości - planowane po 2014 r - 400 tys. zł Zmniejszenie podatku w związku z likwidacją ST - 61 tys. zł Koszty nasadzeń zamiennych po wycince drzew (wycinka 169 drzew i 310 m2 krzewów, nasadzenie 182 drzew i 387 m2 krzewów) - 65 tys. zł bez kosztów wycinki Ograniczenia w zbyciu nieruchomości po zlikwidowanych węzłach grupowych - koszty rozbiórki budynków, utrzymania terenów, podatki
Dziękuję za uwagę i tego Państwu życzę Paweł Uznański PEC Bełchatów www.pec-belchatow.pl