PLAN PO ZMIANACH NA 2015 ROK Wykonanie na dzień r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. PLAN PO ZMIANACH NA 2015 ROK Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 211 315,61 211 315,61 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi 1 40 1 40 1 40 1 40 01095 Pozostała dzialalność 209 915,61 209 915,61 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 209 915,61 209 915,61 020 LEŚNICTWO 2 60 02001 Gospodarka Leśna 2 60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy i składników majątkowych 2 60 Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0920 Pozostałe odsetki 6 062 862,14 2 695 683,68 200 505,00 113 390,03 50 00 36 995,74 1 62 2 329,60 2 00 1 204,69 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 146 885,00 72 86 60014 Drogi publiczne powiatowe 167 40 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 167 40 60016 Drogi publiczne gminne 5 415 300,14 2 457 458,90 1

337 482,00 337 481,76 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadan bieżących 48 20 48 20 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 071 777,14 2 071 777,14 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2 957 841,00 60095 Pozostała działalność 279 657,00 124 834,75 279 657,00 124 834,75 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 890 07 4 182 994,80 6 875 07 4 164 051,88 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. 2 000 00 1 907 038,43 0690 Wpływy z różnych opłat 34,80 0740 Wpływy z dywidend 15 00 12 978,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 095 07 469 568,81 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 700 00 1 642 008,20 3 000 00 43 311,72 63 00 88 152,22 2 00 959,70 70095 Pozostała działalność 15 00 18 942,92 15 00 18 942,92 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 736 295,26 1 497 652,71 2

75011 Urzędy wojewódzkie 273 995,00 125 226,95 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 273 895,00 125 151,00 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z 10 75,95 realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych 75023 Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 75095 Pozostała działalność 100 000,26 67 911,76 10 00 8 793,10 90 000,26 59 118,66 1 362 30 1 304 514,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 1 362 30 1 304 514,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 138 253,00 134 479,00 7 543,00 3 769,00 7 543,00 3 769,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 120 447,00 120 447,00 120 447,00 120 447,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójta, burmistrza, prezydenta 10 263,00 10 263,00 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 75412 Straż pożarna 10 263,00 10 263,00 1 110 00 616 114,31 800 00 584 677,40 24,60 3

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 60 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 798 40 584 652,80 75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 300 00 15 352,93 299 70 15 074,53 0690 Wpływy z różnych opłat 30 278,40 75495 Pozostała działlalność 10 00 16 083,98 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 16 083,98 110 011 534,00 51 477 258,34 145 00 67 436,99 135 00 61 548,54 10 00 5 888,45 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 33 437 436,00 15 323 509,34 31 163 044,00 13 932 203,39 255 00 133 569,67 25 00 13 819,60 1 330 00 630 715,79 450 00 528 468,98 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 830,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 119 00 36 705,11 4

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych 94 392,00 47 196,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 16 052 20 7 924 555,95 11 300 00 6 180 992,48 455 00 241 680,65 0330 Podatek leśny 1 20 914,53 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 860 00 422 589,32 400 00 90 438,59 40 00 14 792,59 6 00 2 40 2 800 00 890 102,79 10 00 13 048,70 180 00 67 596,30 3 689 388,00 1 920 585,54 120 00 58 829,50 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 50 33 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 00 660 773,57 2 641 888,00 1 196 502,22 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 475,60 0920 Pozostałe odsetki 19 00 3 674,65 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 56 687 51 26 241 170,52 53 187 51 23 861 998,00 3 500 00 2 379 172,52 28 635 603,00 17 501 822,01 5

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 172 549,00 17 336 952,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 28 172 549,00 17 336 952,00 147 115,00 6 902,01 147 115,00 2 136,99 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budzetowego 4 765,02 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 315 939,00 157 968,00 315 939,00 157 968,00 4 416 558,90 2 133 019,75 169 940,60 68 818,11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 114 116,00 65 625,61 3 242,00 3 192,50 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadan 12 582,60 pozyskane z innych źródel 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fibnansow publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych 18 50 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sekt. finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych 21 50 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 348 802,00 174 402,00 348 802,00 174 402,00 3 722 973,00 1 772 083,02 2 183 195,00 1 091 598,00 400 624,00 100 517,12 6

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 60 1 00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 404,00 2 250,99 1 133 95 576 578,00 20 138,91 80110 Gimnazja 174 843,30 112 996,62 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 89 859,00 55 450,24 525,00 524,56 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadan pozyskane z innych źródel 69 459,30 57 021,82 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fibnansow publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych 15 00 80146 Dokształacanie i doskonalanie nauczycieli 4 72 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródel 4 72 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 097 Wpływy z różnych dochodów 85203 Ośrodki wsparcia zleconych gminie ustawami 7 640 593,14 4 479 439,61 13 00 7 664,42 13 00 7 664,42 237 40 107 122,90 7 00 4 053,90 230 40 103 069,00 85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na 7

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 716 466,00 3 867 665,83 7 50 2 465,12 2360 Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 00 35 200,71 zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 0970 Pozostałe dochody 6 658 966,00 3 830 00 64 43 34 20 53 64 26 40 10 79 7 80 77 00 65 282,85 7 00 5 282,85 70 00 60 00 5 00 1 551,08 1 00 1 133,16 zleconych gminie ustawami 4 00 417,92 85216 Zasiłki stałe 229 46 168 246,00 140 00 120 00 85219 Ośrodek pomocy społecznej 79,00 89 46 48 167,00 8

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 148 73 100 533,91 46 00 30 533,91 102 73 70 00 149 107,14 127 172,62 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadan 4 973,14 21 738,62 pozyskane z innych źródel zleconych gminie ustawami 3 634,00 3 634,00 140 50 101 80 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 328 265,00 165 099,39 328 265,00 165 099,39 328 165,00 165 075,35 0920 Pozostałe odsetki 10 24,04 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów państwa na realizację własnych zadań biezacych gmin 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 86 918,00 83 220,80 50 918,00 50 918,00 50 918,00 50 918,00 36 00 32 302,80 36 00 32 302,80 1 220 588,10 1 526 856,89 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 00 2460 Środki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 00 9

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 27 042,00 8 613,04 27 042,00 8 613,04 154 509,00 154 507,60 6660 Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych nizgodnie z 154 509,00 154 507,60 przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 1 000 00 1 343 708,65 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 00 1 343 708,65 90020 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środkow z 5 990,80 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 990,80 90095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 14 037,10 14 036,80 13 487,10 13 486,80 55 55 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 0970 Wpływ z różnych dochodów 5 00 3 685,51 5 00 3 685,51 5 00 3 685,51 926 KULTURA FIZYCZNA 92695 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 581 00 1 566 444,93 4 581 00 1 566 444,93 229 00 84 445,58 4 350 00 1 481 909,66 0920 Pozostałe odsetki 1 00 1 00 89,69 Ogółem 173 077 456,15 173 077 456,15 163 373 429,01 9 704 027,14 88 275 087,34 88 275 087,34 83 774 064,86 4 501 022,48 10