Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX / 12 /28 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 28 roku Zmiany Planu dochodów budżetu Gminy Lubin na 28 r. DZIAŁ ŹRÓDŁO DOCHODÓW OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA 1 2 3 4 5 6 w złotych Z TEGO (ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA): DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH '1 97 Wpływy z różnych dochodów 21 21 '1 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 1 1 758 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 81 97 Wpływy z różnych dochodów 9 97 Wpływy z różnych dochodów 179 152 179 152 12 12 175 175 9 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych RAZEM: 572 572 1 59 152 387 152 672 Przewodniczący Rady Gminy Roman Komarnicki Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX / 12 /28 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 28 roku DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Lubin na 28 r. ZWIEKSZENIA/ZM NIEJSZENIA PLANU WYDATKÓW Z TEGO (ZWIĘKSZENIA /ZMNIEJSZENIA): WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W TYM: WYNAGRODZENIA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 DOTACJE WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI w złotych WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 1 18 Melioracje wodne '1 '11 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1 195 Pozostała działalność 69 69 52 9 1 4 31 1 4 31 12 12 4 42 Dostarczanie wody 16 16 71 7135 Cmentarze 6 6 75 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 382 382 2 Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 75 7575 757 7572 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 25 25 15 13 45 13 45 13 45 81 811 Szkoły podstawowe 81 814 Przedszkola 851 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 695 1 695 128 128 24 11 11 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 23 19 23 852 85295 Pozostała działalność 9 917 Zakłady gospodarki komunalnej 2 77 2 77 1 71 351 1 71 351 921 9219 921 9212 926 9265 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 396 8 396 8 1 1 1 13 13 Ogółem wydatki 5 252 632 785 45 267 9 34 13 45 4 467 182 Przewodniczący Rady Gminy Roman Komarnicki Strona 3
Zwiększenia przychodów budżetu Gminy Lubin w 28 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX / 12 /28 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 28 roku w złotych Lp. TREŚĆ KLASYFIKACJA ZWIĘKSZENIE 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 193 48 1 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 3 621 48 2 Przychody z pożyczek 952 572 Przewodniczący Rady Gminy Roman Komarnicki Strona 4
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX / 12 /28 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 28 roku Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 28 roku Plan przed LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Zmiany zmianą Plan po zmianach 1. 2 3 4 5 6 I. Stan środków obrotowych na początek roku 99 858 13 956 113 814 II. Przychody 9 9 1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 69 III. Wydatki 1. Wydatki bieżące: 9 9 188 5 13 956 22 456 99 5 13 956 113 456 1.1 Przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata Polska 28 3 3 1.2 Dzień Ziemi konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród) 421 421 43 1 1 2 2 3 3 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc 1.3 12 12 przyrodniczych, 421 43 4 4 8 8 Strona 5
1. 2 3 4 5 6 1.4 Badanie monitoringowe składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie 43 25 25 1.5 Likwidacja dzikich wysypisk 43 1.6 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 421 1.7 Badanie kwasowości gleb dopłaty dla rolników 43 Udział Gminy w opracowaniu wstępnej koncepcji systemu gospodarki odpadami dla regionu legnickolubińskiego 1.8 43 1 11 956 21 956 2 2 23 23 3 5 3 5 1.9 Wykonanie ulotek informacyjno - edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów i ochrony środowiska 43 2 2 2. Wydatki majątkowe 89 89 2.1 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Miłoradzicach 611 45 45 2.2 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Siedlcach 611 29 29 2.3 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Raszowej 611 15 15 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 358 1 358 Przewodniczący Rady Gminy Roman Komarnicki Strona 6
Zmiana planu dotacji w 28 r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX / 12 /28 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 28 roku LP. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA ZMIANA KWOTY DOTACJI (ZWIĘKSZENIA/ZMNI EJSZENIA) 1 2 3 4 5 6 7 w złotych Z TEGO (ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA DOTACJI): NA ZADANIA BIEŻĄCE NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE I. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 1 71 351 1 71 351 1 9 917 Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnych 314 474 314 474 2 9 917 Instalacja centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe w mieszkaniu komunalnym w Raszówce ul. 1 go maja 11/1 13 71 13 71 3 9 917 Zakup samochodu wielofunkcyjnego do asenizacji i czyszczenia kanalizacji 65 65 4 9 917 Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Nr 17 w Gorzelinie 93 167 93 167 Strona 7
1 2 3 4 5 6 7 II. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1 1 1 921 9212 Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków 1 1 III. Pozostałe 24 24 1 81 814 Refundacja dotacji przekazanej przez Miasto Lubin dla niepublicznego przedszkola w części dotyczącej środków przekazanych na dzieci z terenu gminy RAZEM DOTACJE 24 24 1 15 351 34 1 71 351 Przewodniczący Rady Gminy Roman Komarnicki Strona 8
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX / 12 /28 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 28 roku Zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych w 28 r. w złotych ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW LP. DZIAŁ ROZDZ. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZMIANY OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE JST Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KREDYTY I POŻYCZKI ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ* ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 Zadania objęte limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne 2 15 831 2 15 831 x I. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 1 4 31 1 4 31 x 1 1 11 Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna w 2 9 915 Rozbudowa oświetlenia w 3 1 11 Modernizacja SUW w Pieszkowie 1 4 31 1 4 31 w Strona 9
1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 II. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ x 1 6 617 Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin w III. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ 1 146 8 1 146 8 x 1 81 811 2 81 811 3 851 85121 4 921 9219 Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym 5 921 9219 Budowa świetlicy w Osieku 6 921 9219 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę Dobudowa i adaptacja pomieszczeń na kuchnię i stołówkę w SP Krzeczyn Wlk. Budowa ogrodzenia oraz remont elewacji i dachu WOZ w Raszówce Remont i modernizacja świetlic w Zimnej Wodzie i Gogołowicach 7 921 9219 Budowa świetlicy w Oborze 5 5 5 5 6 6 1 1 1 1 w w w w w 8 921 9219 Budowa świetlicy typu kontener w Goli 196 8 196 8 9 71 7135 Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Siedlcach 6 6 w 1 926 9265 Ogrodzenie boiska sportowego w Składowicach 8 8 w Strona 1
1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 Zadania nieobjęte limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne 1 1 11 Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych we własnym zakresie przez osoby fizyczne inne i podmioty 1 245 1 245 x w 2 6 616 Budowa chodnika w miejscowości Raszowa 3 6 616 Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice 4 6 616 Budowa Chodników w Gminie Lubin 5 6 695 Budowa i montaż progów zwalniających 6 75 7523 Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 7 75 7523 Zakup komputerów i drukarek dla Urzędu Gminy 8 81 811 9 81 811 1 81 811 Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej w Raszówce Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Siedlcach, adaptacja pomieszczeń po składzie opału na cele edukacyjne Budowa obiektów sportowych przy Szkole Filialnej w Osieku 11 81 814 Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu w Raszówce 12 851 85121 Budowa Ośrodka Zdrowia w Siedlcach 45 45 6 6 5 5 5 5 w w w w w w Lubinie OR w w w Przedszkole w Raszówce w 13 852 85219 Zakup komputera w GOPS w Lubinie GOPS Lubin 14 926 9265 Modernizacja boiska sportowego w Gorzycy 5 5 RAZEM (A+B) 3 395 831 3 395 831 x Przewodniczący Rady Gminy Roman Komarnicki Strona 11
Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XIX / 12 /28 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 28 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 28 21 PROGRAM PLANOWANE WYDATKI w złotych LP. DZIAŁ ROZDZ. CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I OKRES REALIZACJI (W LATACH) ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE ROK BUDŻETOWY 28 DOCHODY WŁASNE JST Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KREDYTY I POŻYCZKI ŚRODKI POCHODZĄC E Z INNYCH ŹRÓDEŁ* ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. 29R. 21R. JEDNOSTKA ORGANIZACYJN A REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 I. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Cel: zniesienie infrastrukturalnych barier rozwoju prowadzące do polepszenia jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej tj. zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, poprawę jakości wody pitnej, zlikwidowanie przedostawania się ścieków do wód gruntowych, podniesienie estetyki miejsc zamieszkania. 31 16 15 7 15 7 1 96 4 5 1 1 11 Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna (28-29) 6 3 3 3 2 1 11 Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, Chróstnik, Siedlce, Składowice (28) 3 74 3 74 3 74 3 1 11 Modernizacja SUW w Pieszkowie (28) 1 7 1 7 1 7 Strona 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 4 1 11 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce (28) 2 58 2 58 2 58 Budowa kanalizacji: Niemstów - 5 1 11 3 6 Łazek, Zalesie, (29-21) 6 3 Modernizacja oczyszczalni w 6 1 11 Siedlcach i Szklarach Górnych 3 1 (29) 3 1 7 1 11 Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki (28-29) 2 1 1 1 1 1 8 1 11 Wymiana wodociągu Zimna Woda -Lisiec ( 28) 2 2 2 Budowa kanalizacji w Buczynce 9 1 11 1 58 8 8 (28-29) 1 5 1 1 11 Budowa kanalizacji przy alei lipowej w Krzeczynie Wielkim (podłączenie do kanalizacji miejskiej) (28-29) 54 4 4 5 11 1 11 12 9 915 Budowa wodociągu do Lubkowa (28-29) Rozbudowa oświetlenia (28 21) 26 6 6 4 5 1 5 1 5 2 1 5 1 5 Strona 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 II. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ Cel: podniesienie poziomu jakości nawierzchni dróg, poprawa komunikacji wewnątrz gminy, wzrost chodników w gminie, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, zmodernizowane mosty Opracowanie dokumentacji 1 6 616 budowy drogi Kłopotów Miroszowice (28) 7 924 2 844 2 844 2 78 2 3 6 6 6 2 6 617 Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin (28-21) 7 4 2 784 2 784 2 72 1 5 3 6 617 III Budowa drogi Osiek - Chróstnik (29-21) INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ Cel: zwiększenie ilości obiektów sportowych, zwiększenie dostępności mieszkańców do sportu masowego,poprawa spędzania wolnego czasu, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie ilości obiektów szerzenia kultury i oświaty, polepszenie jakości edukacji, modernizacja budynków komunalnych, poprawa bezpieczeństwa 86 6 8 41 4 16 32 16 32 16 33 8 75 1 7 75 Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne (28-29) 3 2 2 1 2 7 75 Przebudowy i adaptacje budynków komunalnych (28 21) 3 1 1 1 1 +GZUKiM Strona 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 3 7 75 Remont pałacu w Księginicach (28 21) 5 2 2 2 2 5 2 5 Budowa domu przedpogrzebowego 4 71 7135 na Cmentarzu Komunalnym w 1 56 Zimnej Wodzie (29-21) 6 1 5 Rozbudowa Cmentarza 5 71 7135 Komunalnego w Siedlcach (28-29) 1 6 6 6 1 6 754 75412 Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Krzeczyn Wielki (28) 13 13 13 w Lubinie SO Zakup lekkiego samochodu 7 754 75412 strażackiego dla OSP Szklary 13 Górne (29) 13 w Lubinie SO Zakup wozu bojowego dla OSP 8 754 75412 25 Niemstówi (21) 25 w Lubinie SO 9 81 811 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę (28) 3 3 3 Strona 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Zagospodarowanie terenu przy SP 1 81 811 w Krzeczynie Wielkim, Siedlcach 1 2 (29-21) 2 1 11 81 811 Dobudowa i adaptacja pomieszczeń na kuchnię i stołówkę w SP Szklary Górne, SP Niemstów, SP Krzeczyn WLK (28-29) 1 7 2 2 1 5 12 821 8211 Budowa ogrodzenia oraz remont elewacji i dachu WOZ w Raszówce (28-29) 1 6 6 6 1 13 9 94 Renowacja parku zabytkowego w Miłoradzicach (28-29) 64 4 4 6 w Lubinie RG 14 921 9219 Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym (28) 3 3 3 3 3 3 15 921 9219 Budowa świetlicy w Osieku (28) 3 5 3 5 3 5 16 921 9219 Remont i modernizacja świetlic w Zimnej Wodzie i Gogołowicach (28-29) 1 4 7 7 7 Strona 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Remont świetlicy w Miłosnej z 17 921 9219 budową boiska sportowego 44 (29-21) 4 4 18 921 9219 Adaptacja budynku po szkole podstawowej na świetlicę w Szklarach Górnych z zagospodarowaniem terenu. (28 29) 64 4 4 6 19 921 9219 Budowa świetlicy w Oborze (28-29) 3 1 1 2 9 2 921 9219 Remont świetlicy w Gorzelinie (28-29) 3 3 3 27 Remont budynku biblioteki w 21 921 92116 53 Raszówce (29-21) 3 5 Budowa świetlicy typu kontener w 22 921 9219 Goli (28) 6 6 6 Budowa świetlicy typu kontener w 23 921 9219 6 Raszowej Małej (29) 6 Budowa świetlicy typu kontener w 24 921 9219 6 Buczynce (21) 6 25 921 9219 Budowa świetlicy wiejskiej typu kontener w Ustroniu (28-29) 56 6 6 5 Strona 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Budowa świetlicy kontenerowej w 26 921 9219 Miejscowości Dąbrowa Górna 6 (21) 6 27 926 9265 Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie ( 28) 4 4 4 28 926 9265 Modernizacja boiska sportowego w Oborze (28) 4 4 4 Modernizacja boiska sportowego w 29 926 9265 42 2 2 Krzeczynie Wielkim (28 29) 4 Modernizacja boiska sportowego w 3 926 9265 42 2 2 Chróstniku (28 29) 4 31 926 9265 Budowa boiska sportowego w Wiercieniu (28 29) 2 2 2 18 32 926 9265 Budowa boiska asfaltowego w Liścu wraz z szatnią (28) 17 17 17 33 926 9265 Budowa boiska sportowego w Pieszkowie (28 29) 42 2 2 4 Budowa boiska sportowego w 34 926 9265 42 Szklarach Górnych (29 21) 2 4 Strona 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Budowa szatni przy boisku w 35 926 9265 Czerniec (28) 15 15 15 Modernizacja płyty boiskowej w 36 926 9265 Księginicach (29) 3 3 Ogrodzenie boiska sportowego w 37 926 9265 Składowicach (28) 1 1 1 RAZEM 8 484 34 864 34 864 3 7 15 55 * Źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przewodniczący Rady Gminy Roman Komarnicki Strona 19