UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia.. 2016 roku w sprawi zmian w budżci miasta na 2016 rok Na podstawi art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzi gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.211, art.215, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sirpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.217) Rada Miasta uchwala, co następuj: 1. Dokonać zmian w plani dochodów i wydatków, zgodni z załącznikim nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zmian w plani zadań inwstycyjnych na 2016 rok, zgodni z załącznikim nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzilonych z budżtu miasta na 2016 rok, zgodni z załącznikim nr 3 do uchwały. 4. Budżt po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżtow - 66.913.082 zł, z tgo: a) biżąc w wysokości 61.382.991zł, b)majątkow w wysokości 5.530.091zł 2) wydatki budżtow - 65.989.590 zł, z tgo: a) biżąc w wysokości 59.072.962zł b) majątkow w wysokości 6.916.628zł 3) nadwyżkę budżtu w kwoci 923.492zł przznacza się na spłatę krdytów i pożyczk. 5.Wykonani uchwały powirza się Burmistrzowi Miasta. 6.Uchwała wchodzi w życi z dnim podjęcia i podlga opublikowaniu w Dzinniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskigo. Przwodniczący Rady
Załącznik Nr 1 do uchwały nr.. Rady Miasta z dnia 2016r. I. Zmiany w plani dochodów Rodzaj zadania:poroz. z JST Dzi ał Nazwa Plan przd zmianą Zmnijszni Zwiększni Plan po zmianach biżąc razm: 145 000,00 0,00 0,00 145 000,00 majątkow razm: 655 064,00 0,00 0,00 655 064,00 Rodzaj zadania: Własn Dzi ał biżąc 900 Nazwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan przd zmianą Zmnijszni Zwiększni Plan po zmianach 1 613 562,00 0,00 50 000,00 1 663 562,00 90095 Pozostała dzalność 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0740 Wpływy z dywidnd 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 biżąc razm: 47 848 796,00 0,00 50 000,00 47 898 796,00 majątkow w tym z tytułu dotacji i środków na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udzm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 401 500,00 0,00 0,00 401 500,00 600 Transport i łączność 1 300 127,00-688 904,00 0,00 611 223,00 60016 Drogi publiczn gminn 1 300 127,00-688 904,00 0,00 611 223,00 6330 Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację inwstycji i zakupów inwstycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 300 127,00-688 904,00 0,00 611 223,00 majątkow razm: 5 563 931,00-688 904,00 0,00 4 875 027,00 Rodzaj zadania:zlcon Dzi ał w tym z tytułu dotacji i środków na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udzm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Nazwa 2 203 724,00 0,00 0,00 2 203 724,00 Plan przd zmianą Zmnijszni Zwiększni Plan po zmianach biżąc razm: 13 339 195,00 0,00 0,00 13 339 195,00 Ogółm: 67 551 986,00-688 904,00 50 000,00 66 913 082,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowani wydatków na ralizację zadań finansowanych z udzm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 605 224,00 0,00 0,00 2 605 224,00
Zmian w plani dochodów dokonano w sposób następujący: 1) rozdz.60016- zmnijszono dotację clową na podstawi umowy z Wojwodą Podlaskim z dnia 24 maja 2016r. dofinansowani z środków budżtu państwa o kwotę 688.904zł; 2) rozdz.90095 zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000zl z tytułu wpłaty do budżtu dywidndy przz PUK spółkę z o.o;. II. Zmiany w plani wydatków Rodzaj Porozumini jst 918 292,00 0,00 918 292,00 Rodzaj:Własn Dzia ł Paragra f Trść Przd zmianą Zmiana Po zmiani 600 Transport i łączność 4 992 556,00-688 904,00 4 303 652,00 60016 Drogi publiczn gminn 3 712 556,00-688 904,00 3 023 652,00 6050 Wydatki inwstycyjn jdnostk budżtowych 3 512 556,00-688 904,00 2 823 652,00 750 Administracja publiczna 4 150 000,00 40 000,00 4 190 000,00 75095 Pozostała dzalność 160 000,00 40 000,00 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 000,00 40 000,00 99 000,00 801 Oświata i wychowani 23 344 545,00 50 000,00 23 394 545,00 80101 Szkoły podstawow 10 266 948,00 50 000,00 10 316 948,00 4270 Zakup usług rmontowych 400 745,00 50 000,00 450 745,00 852 Pomoc społczna 6 474 200,00-100 000,00 6 374 200,00 85215 Dodatki miszkaniow 1 350 000,00-100 000,00 1 250 000,00 3110 Świadcznia społczn 1 350 000,00-100 000,00 1 250 000,00 854 Edukacyjna opika wychowawcza 279 600,00 60 000,00 339 600,00 85415 Pomoc matrialna dla uczniów 279 600,00 60 000,00 339 600,00 3240 Stypndia dla uczniów 279 600,00 60 000,00 339 600,00 Razm: 52 371 007,00-638 904,00 51 732 103,00 Rodzaj: zlcon 13 339 195,00 0,00 13 339 195,00 Wydatki ogółm, w tym: 66 628 494,00-638 904,00 65 989 590,00 majątkow 7 608 532,00-688 904,00 6 916 628,00 Objaśninia dokonanych zmian w plani wydatków: 1) rozdz.60016 dokonano zmian w plani inwstycyjnym w związku z zawartą umową z Wojwodą Podlaskim na ralizację zadania w ramach przbudowy ulicy A. Krajowj i rozbudowy ul.zajęczj, zmnijszono plan wydatków o kwotę 688.904zł; 2) rozdz.75095 zwiększono wydatki o kwotę 40.000zł z przznacznim m.in. na opracowani stratgi marki produktu i systmu idntyfikacji wizualnj, program rwitalizacji miasta, prognozę oddzywania na środowisko do programu rozwoju miasta na lata 2016-2025 ; 3) rozdz.80101- zwiększono wydatki o kwotę 50.000zł dla Zspołu Szkół Nr 1 z przznacznim na modrnizację, rmont trnu wokół budynku oraz placu aplowgo; 4) rozdz.85215 dokonano zmnijsznia planu wydatków o kwotę 100.000zl z tytułu dodatków miszkaniowych; 5) rozdz.85415 zwiększono wydatki w kwoci 60.000zł z przznacznim na stypndia szkoln uzupłnini wkładu własngo; 6) rozdz.92109 zwiększono dotację do Hajnowskigo Domu Kultury o kwotę 8.000zł na organizację parady orkistr; Przwodniczący Rady
Lp. Dzia ł Nazwa zadania inwstycyjngo Zadania inwstycyjn w 2016 roku Łączn koszty finansow Rok budżtow y 2016 (7+8+9+1 0) dochody własn jst Planowan wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta z dnia 2016r. z tgo źródła finansowania krdyty, pożyczki, papiry wartościo w środki pochodząc z innych źródł w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60016 Przbudowa ul. Armii Krajowj i rozbudowa ul. Zajęczj 1 829 652 1 829 652 563 365 2 600 3 600 4 600 60016 60016 Przbudowa ul. Jastrzębia 118 000 118 000 118 000 Opracowani dokumntacji na przbudowę ul.nowowarszawskij + ul. bz nazwy 69 000 69 000 69 000 60016 Opracowani dokumntacji na przbudowę ulic : Tuwima, Mickiwicza, Kochanowskigo, Jodłowj, Truskawkowj, Ciasnj i Klonowj 60 000 60 000 60 000 655 064 A 611 223 Jdnostka organizacyjna ralizująca program lub koordynująca wykonani programu 5 600 6 600 60016 7 600 8 600 9 600 60016 Opracowani dokumntacji tchnicznj przbudowy kanalizacji dszczowj od ul. 11 Listopada poprzz ul. Brzozową, ul. Grunwaldzką do rzki Lśna Budowa ściżki rowrowj przy ul. doc. Dowgirda oraz opracowani koncpcji ściżk rowrowych w miści 60016 Roboty zimn i podbudowa wraz z wykonanim kanału tchnologiczngo w ul. Nidźwidzij, Sarnij i Sokolj oraz wykonani nawirzchni w ul. Sokolj i Nidźwidzij 60016 35 000 35 000 35 000 92 000 92 000 92 000 462 000 462 000 462 000 Wykonani wjazdu na trny inwstycyjn ul. 11 Listopada 34 000 34 000 34 000 60016 Wykonani kanalizacji dszczowj wraz z wymiana gruntu i podbudową w ul. Grabowj i Wijskij oraz wykonani nawirzchni w ul. Grabowj 124 000 124 000 124 000 10 630 63095 Aktualizacja dokumntacji na budowę zbiornika 10 000 10 000 10 000 11 700 70005 Nabyci gruntów na cl związan z modrnizacją bądź budową dróg mijskich oraz powiększni zasobu gruntów mijskich 300 000 300 000 300 000 12 700 70095 Trmomodrnizacja komunalnych budynków miszkalnych w Hajnówc 1 048 177 1 048 177 314 453 733 724C 13 750 75023 Opracowani dokumntacji tchnicznj na wykonani windy osobowj w budynku urzędu 43 000 43 000 43 000
14 754 75495 15 900 90005 16 900 90095 Opracowani dokumntacji monitoringu wizyjngo miasta 30 000 30 000 30 000 Miasto przyjazn środowisku-wykonani instalacji fotowoltaicznych na potrzby budynków miszkalnych z obszaru miasta Zakup samochodu tchniczngo na potrzby urzędu do przwozu pracowników, sprzętu, narzędzi i matrów 1 516 507 1 516 507 966 427 18 000 18 000 18 000 17 926 92695 Rozbudowa Parku Strt Workaut przy ul. Dziwiatowskigo 31 000 31 000 31 000 18 926 19 926 92695 92695 Siłownia zwnętrzna przy ul. Lipowj osidl Podlasi 30 000 30 000 30 000 Siłownia zwnętrzna w parku mijskim 32 000 32 000 32 000 20 921 92109 Opracowani dokumntacji na rozbudowę budynku hajnowskigo domu kultury 30 000 30 000 30 000 21 852 85295 Opracowani dokumntacji na modrnizację budynku gospodarczgo przy ul. 11 Listopada pn. Bzpiczna przystań 20 000 20 000 20 000 550 080 B 5 932 336 5 932 336 3 382 245 1 816 367 733 724 A dofinansowani w ramach porozuminia z jst B dotacja z NFOŚiGW C- dofinansowani z Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Podlaskigo Przwodniczący Rady
Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta z dnia 2016r. Zstawini kwot dotacji udzilanych z budżtu miasta w 2016 roku Dotacj dla jdnostk sktora finansów publicznych Lp.. Podmiot dotowany Clowa Podmioto Przdmiot wa owa 1 60004 Zakład Komunikacji Mijskij 680 000 2 60013 Samorząd Wojwództwa Podlaskigo 50 000 3 60014 Starostwo Powiatow 653 292 4 60016 Gmina 115 000 5 70001 Zakład Gospodarki Miszkaniowj 100 000 6 92109 Hajnowski Dom Kultury 75 000 1 068 000 7 92116 Mijska Bibliotka Publiczna 770 000 8 92601 Park Wodny pływalnia 41 000 1 000 000 Ogółm 1 034 292 1 838 000 1 680 000 Dotacj dla jdnostk spoza sktora finansów publicznych Lp.. Nazwa zadania lub podmiot Clowa Podmioto wa Przdmioto wa 1 80104 Przdszkola 810 250 2 80105 Przdszkola spcjaln 69 000 3 80106 Inn formy wychowania przdszkolngo 147 060 4 80149 Ralizacja zadań wymagających stosowania spcjalnj organizacji nauki i mtod pracy dla dzici w przdszkolach, oddzach przdszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przdszkolngo 392 750 5 85154 6 85154 7 85154 8 85154 Promowani trzźwgo stylu życi wśród miszkańców Hajnówki oraz prowadzni dzań ukirunkowanych na zapobigani i zmnijszani szkód związanych z alkoholm Organizacja czasu wolngo podczas frii zimowych dla dzici i młodziży Akcja Zima 2016 Organizacja czasu wolngo podczas wakacji dla dzici i młodziży Akcja Lato 2016 Zorganizowani i przprowadzni fstynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinn i intgrację międzypokolniową 15 000 15 000 40 000 10 000
9 85154 Ralizacja pozalkcyjnych zajęć sportowych dla dzici i młodziży w Parku Wodnym jako lmnt profilaktyki altrnatywnj 30 000 10 90095 Zapobigani bzdomności zwirząt poprzz prowadznia schroniska dla zwirząt bzdomnych i wolno żyjących z trnu miasta 70 000 11 92105 Wspirani inicjatyw kulturalnych mnijszości narodowych i tnicznych zamiszkujących na trni miasta 36 000 12 92105 Organizacja fstiwalu muzyki rockowj 9 000 13 92105 Popularyzacja i przntacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kamralnj i organowj w Hajnówc 8 000 14 92105 Popularyzacja i przntacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki crkiwnj w Hajnówc 30 000 15 92105 Szrzni i upowszchniani kultury muzycznj poprzz prowadzni orkistry dętj oraz zspołu mażortk 30 000 16 92195 Propagowani aktywngo trybu życia wśród sniorów z trnu miasta 7 000 17 92195 Aktywizacja i intgracja osób nipłnosprawnych z trnu miasta 4 000 18 92195 Wspirani inicjatyw i dzań, któr przyczynią się do kształtowania postaw tolrancji i otwartości wobc nipłnosprawności oraz wspirani inicjatyw promujących walkę z wszlka nitolrancją, uprzdzniami i strotypami 2 000 Wspirani i upowszchniani kultury fizycznj, w tym: 340 500 -prowadzni zajęć w skcji judo i kulturystyki 80 000 -rozwój sportu w dzidzini piłki nożnj 82 500 19 92605 - rozwój sportu w dzidzini piłki siatkowj 165 000 - trning umysłu-szachy 1 000 - powrót królowj sportu-lkkoatltyka 5 000 - prowadzni zajęć karat 3 000 - prowadzni zajęć w skcji boksu 4 000 Ogółm 646 500 1 419 060 Przwodniczący Rady