Egzemplarz Nr 2 PS-1.431.1.18.2011[LS JJ]

PS-1.431.1.18.2011[LS JJ] Egzemplarz Nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 23 i od 25 do 30 listopada 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Wojewoda w wyniku przeprowadzanych przez zespół inspektorów czynności, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. W oparciu o 4 i 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniach: 23 i od 25 do 30 listopada 2011 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie przeprowadził zespół inspektorów w następującym składzie: - Lilia Sikoń - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - osoba kierująca zespołem, - Janina Jakubowska - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia z dnia 09 listopada 2011 r. Nr 140/2011 wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Piotra Domagalskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2011 r. Okres objęty kontrolą: od 01 kwietnia 2010 r. - do dnia kontroli. Podczas kontroli analizie poddano następujące zagadnienia: 1) Potrzeby bytowe: a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania; b) wyżywienie i organizacja posiłków; 1

c) zapewnienie odzieży i obuwia; d) utrzymanie czystości. 2) Usługi opiekuńcze: a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; b) pielęgnacja; c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych; d) zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; e) organizacja i działalność zespołów terapeutyczno - opiekuńczych. 3) Usługi wspomagające: a) świadczenie pracy socjalnej; b) organizacja terapii zajęciowej; c) możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej; d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych; e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu; f) zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca; g) zapewnienie kontaktu z psychologiem oraz psychiatrą; h) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. 4) Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. 5) Umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 6) Zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie potrzeb edukacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W czasie kontroli informacji udzielali: 1) Elżbieta Antkowicz dyrektor Domu, 2) ( ) kierownik zespołu, 3) ( ) kierownik zespołu, 4) ( ) kierownik zespołu, 5) ( ) specjalista pracy socjalnej, 6) ( ) starszy pracownik socjalny. Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jest jednostką organizacyjną powiatu gryfińskiego, nadzór nad tą jednostką sprawuje Starosta Gryfiński. Decyzją znak: PS.1.AK.9013/2/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Staroście Gryfińskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Elżbieta Antkowicz, zatrudniona na tym stanowisku od 2002 r. Posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji w pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 2

Dom funkcjonuje na podstawie Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/475/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. zmienionego Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXIX/508/2006 z dnia 11 października 2006 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przyjęty został Uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 427/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. W Regulaminie wskazano liczbę miejsc stałego pobytu ogółem w liczbie 123 miejsca, w tym: - 68 miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, - 55 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W czasie kontroli stan mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosił 120 osób, 3 miejsca były wolne. (Zał. nr 1 - upoważnienie do kontroli i program, Regulamin Organizacyjny Domu, informacje dot. liczby mieszkańców przebywających w DPS). Dyrektor Domu poinformował kontrolujących, iż w okresie objętym kontrolą przeprowadzone zostały przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie kontrole, w wyniku których wydane zostały decyzje administracyjne, tj.: - decyzja z dnia 21 marca 2011 r., w której wskazano, iż pobrane podczas kontroli próbki ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej DPS skażone były pałeczkami bakterii Legionella, dlatego też wydano zalecenie dot. doprowadzenie jakości wody do użytku przez mieszkańców tam zamieszkałych, - decyzja z dnia 18 sierpnia 2011 r. umarzająca wszczęte postępowanie administracyjne, gdyż zalecenie w przedmiotowej sprawie zostało wykonane. W związku z tym, iż Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie decyzją PZ-5581/01-3/10 z dnia 22 lutego 2011 r. nakazał poddać aktualizacji instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie kontroli przedłożono dokument pn. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, który opracowany został przez pracownika Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Gryfinie. Z informacji uzyskanej od Dyrektora wynika, iż pracownicy Domu zaznajomili się z przepisami przeciwpożarowymi i obowiązani są zwracać baczną uwagę na przestrzeganie tych przepisów. Ponadto poinformowano kontrolujących, iż w dniu 8 grudnia 2010 r. w DPS w Nowym Czarnowie przeprowadzona została kontrola Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gryfinie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach i domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 23, poz. 128). Z przedłożonego sprawozdania z przebiegu kontroli wynika, iż analizowana dokumentacja 5 mieszkańców prowadzona jest prawidłowo, także ustalono, iż wnioski Domu w zakresie ustanowienia bądź zmiany opiekuna prawnego lub kuratora dla mieszkańca wnoszone są do Sądu niezwłocznie nie stwierdzono nieprawidłowości w pełnieniu obowiązków opiekuna lub kuratora dla mieszkańca przez pracownika Domu i że od ostatniej kontroli nie wpłynęła żadna skarga na działalność Domu. W wyniku tej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych. Z uzyskanych informacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie zastosowano wobec mieszkańców Domu przymusu bezpośredniego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514 ). (Zał. nr 2 kserokopie protokołów kontroli Sanepidu i decyzji, kserokopia ww. Instrukcji, kserokopia Sprawozdania z kontroli Sądu). 3

Ad. 1. Potrzeby bytowe: a) miejsce zamieszkania Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na działce o pow. 1,29 ha, w kompleksowej zabudowie. Teren wokół Domu w części ogrodzony jest metalową siatką i ogrodzeniem betonowym, jest zagospodarowany w sposób następujący: są m.in. alejki wyłożone kostką Polbruk, jest plac zabaw, są ławki, stoliki ogrodowe, wiaty ogrodowe. Dom stanowią połączone ze sobą tzw. łącznikiem 3 pawilony mieszkalne. Cały obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony. Poszczególne pawilony mieszkalne podzielone są na Domy Rodzinne, tj.: - w pierwszym pawilonie są 2 Domy Rodzinne DR I i DR II, - w drugim pawilonie są 2 Domy Rodzinne DR III i DR IV, - w trzecim pawilonie są 3 Domy Rodzinne DR V, DR VI i DR VII. Przed wejściem i wyjściem do pawilonu pierwszego wybudowany jest podjazd przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego. Wewnątrz budynku występujące ciągi komunikacyjne mają zamontowane uchwyty, odbojnice. Szerokość otworów drzwiowych do wszystkich pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnodostępnych wynoszą od 90 cm do 100 cm, a szerokość otworu drzwiowego przy wejściu głównym wynosi 100 cm, a więc odpowiadają normom. Stwierdzono, iż w Domu nie występują bariery architektoniczne. - wyposażenie w system przyzywowo alarmowy i system alarmowo przeciwpożarowy Dom wyposażony jest: - w system instalacji przyzywowej składający się z centralki odbiorczej usytuowanej w gabinecie medycznej pomocy doraźnej oraz przycisków przyzywowych znajdujących się we wszystkich pokojach mieszkalnych, łazienkach i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, - w system instalacji przeciwpożarowej i czujki znajdujące się w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych i ciągach komunikacyjnych, zamontowany jest również system oddymiania Systemy te nadzoruje specjalistyczna firma TP TELTECH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartej umowy z Domem. Obiekt nie jest objęty systemem całodobowego monitoringu. Podczas kontroli sprawdzono funkcjonowanie systemu przyzywowo-alarmowego i stwierdzono, iż system jest sprawny. (Zał. nr 3 - Informacje ogólne dot. warunków bytowych). Pokoje mieszkalne: Z przedłożonej informacji o pokojach mieszkalnych wynika stan bazy mieszkaniowej: DPS dysponuje ogółem 55 pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi zgodnie z poniższym zestawieniem: - 4 pokoje jednoosobowe, - 38 pokoi dwuosobowych, - 9 pokoi trzyosobowych, - 4 pokoje czteroosobowe. 4

Powierzchnia pokoi mieszkalnych łącznie wynosi 831,69 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,76 m². Natomiast z analizy powierzchni poszczególnych pokoi mieszkalnych wynika, iż: a) 46 pokoi jednoosobowych i wieloosobowych ma powierzchnię przypadającą na 1 mieszkańca zgodną ze standardem, b) 9 pokoi mieszkalnych ma powierzchnię niższą od wymaganej, co przedstawia się następująco: - 2 pokoje jednoosobowe mają powierzchnię niższą od wymaganej (9 m²), która wynosi 8,60 m² w każdym z pokoi, - 5 pokoi dwuosobowych ma powierzchnię niższą od wymaganej (6 m²) i wynosi od 5,85 m² do 5,90 m², - 2 pokoje trzyosobowe mają powierzchnię niższą od wymaganej (6 m²) i wynosi od 5,91 m² do 5,98 m². Zgodnie z 6 ust.1 pkt 3 ppkt c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej pokój uznaje się za spełniający wymagane normy ( ), jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. W tym przypadku odstępstwo od wymaganej powierzchni pokoi jednoosobowych i wieloosobowych przypadających na 1 mieszkańca wynosi maksymalnie 0,40 m², a zatem mniej niż 5 % i dlatego też uznaje się powierzchnię tych pokoi za spełniające standard. Ustalono, iż wszystkie pokoje czteroosobowe zamieszkałe są przez mieszkańców leżących, co jest zgodne z rozporządzeniem. Wyposażenie pokoi Pokoje wyposażone są w tapczany, łóżka, stoliki, stoły, krzesła, fotele, komody, szafki nocne, szafy ubraniowe, segmenty meblowe, sprzęt radiowo-telewizyjny, kolorowe firanki w oknach i różne elementy dekoracyjne. W kilkunastu pokojach mieszkańcy Domu sami wyposażyli swoje pokoje w różny sprzęt, zarówno meblowy i audiowizualny. Wszystkie pokoje wyposażone są w odpowiednia liczbę wyprowadzeń elektrycznych. W czasie wizytacji pomieszczeń mieszkalnych zespół inspektorów stwierdził, że wyposażenie pokoi mieszkalnych jest zgodne w wymogami standardu, pokoje mieszkalne były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Podczas kontroli w DPS trwał remont polegający na malowaniu ścian kolejno w poszczególnych pokojach mieszkalnych. (Zał. nr 4 Informacja o pokojach mieszkalnych, wg stanu na dzień 23.11..2011 r.) Warunki sanitarne Informacja o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wg stanu na dzień 23.11.2011r. 5

Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno pomieszczenie, wannę, natrysk, WC, pisuar DR I 16 osób Łazienki ogółem w tym: 3 średnio 4 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC 3 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4 osoby oczka WC 1 pisuary DR II 18 osób Łazienki ogółem w tym: 2 średnio 4,5 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC 2 Toalety ogółem w tym: 2 średnio 3,6 osób oczka WC 3 pisuary DR III 21 osób Łazienki ogółem w tym: 3 średnio 4 osoby wanny 2 natryski 3 Oczka WC 1 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 3,3 osoby oczka WC 5 pisuary DR IV 18 osób Łazienki ogółem w tym: 1 średnio 4,5 osoby wanny 1 natryski 3 Oczka WC Toalety ogółem w tym: 2 średnio 4,5 osoby oczka WC 4 pisuary DR V 16 osób Łazienki ogółem w tym: 2 średnio 3,4 osoby wanny 1 natryski 4 Oczka WC 1 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4 osoby oczka WC 3 i 1 oczko WC z łazienki pisuary DR VI 17 osób Łazienki ogółem w tym: 4 średnio 3,4 osoby wanny 1 natryski 4 6

Oczka WC 3 Toalety ogółem w tym: 1 średnio 2,8 osób oczka WC 3 pisuary DR VII 14 osób Łazienki ogółem w tym: 1 średnio 4,6 osób wanny 1 natryski 2 Oczka WC Toalety ogółem w tym: 1 średnio 4,6 osób oczka WC 3 pisuary W DPS znajduje się ogółem 29 stanowisk kąpielowych, gdzie na jedno stanowisko kąpielowe (wanny i natryski) przypadają 4, 24 osoby. Dom zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania w toaletach ogólnodostępnych i łazienkach z 31 oczek wc, tak więc na jedno oczko wc przypada 3,96 osób. Spośród 120 mieszkańców Domu ok.81 korzysta stale z pieluchomajtek. W łazienkach i toaletach zamontowane są uchwyty. W przypadku toalet w Domach Rodzinnych IV i VII stwierdzono, iż ich liczba jest niższa od wymaganego standardu. Z posiadanej informacji wynika, iż liczba osób leżących w ww. Domach przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców, co pozwala na dopuszczenie zmniejszenia liczby tych pomieszczeń o 25 %, jest to zgodne z 6 pkt 4 lit.a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. W czasie wizytacji pomieszczeń sanitarnych stwierdzono, iż pomieszczenia były czyste, wolne od przykrych zapachów, wyposażone były w niezbędne środki do higieny tj. mydło w płynie, papier toaletowy. Stwierdza się, iż Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych i oczek WC, wynikających ze standardu. (Zał. nr 5 Informacja o pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych.). Informacja o pomieszczeniach znajdujących się w Domu wg stanu na dzień 23.11/2011 r. Struktura pomieszczeń DPS: Liczba pomieszczeń: Pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe 55 Pokoje dziennego pobytu Jadalnia 4 Gabinet medycznej pomocy doraźnej 1 Pomieszczenie do terapii zajęciowej Pomieszczenie do rehabilitacji (sala wielofunkcyjna) 1 Kuchenki pomocnicze 7 Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia 7 Punkt wydzielony do palenia papierosów 1 Pokój gościnny 1 Miejsce kultu religijnego 7, w tym 1 pełniący funkcję jadalni 3, w tym 1 pomieszczenie pełniące funkcję punktu bibliotecznego wydzielone w części pomieszczenia do rehabilitacji 7

Wymienione pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone są w sprzęt i urządzenia stosownie do ich przeznaczenia. Kontrolującym przedłożono dokument pn. Informacja dotycząca warunków bytowych w którym wskazano zakres i rodzaj prac remontowych przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą tj.: - w Domu Rodzinnym I wykonano remont przedsionka polegający na zbiciu posadzki, położeniu nowych kafli, odświeżeniu ścian, - w Domu Rodzinnym II pomalowano ściany i sufity w pokoju mieszkalnym nr 29 i w pomieszczeniu pracowników socjalnych, - w Domu Rodzinnym III pomalowano ściany i sufity w pokoju mieszkalnym nr 24 i w pokoju dziennego pobytu, - w Domu Rodzinnym IV pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 14 i 15 oraz w pomieszczeniu pracownika socjalnego, - w Domu Rodzinnym V pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 28, 36, 37 oraz w szatni pracowników, - w Domu Rodzinnym VI pomalowano ściany i sufity w pokojach mieszkalnych nr 46, 47, - w Domu Rodzinnym VII pomalowano ściany i sufity w 4 pokojach mieszkalnych (nr 50,51, 52, 1), pokoju dziennego pobytu, na korytarzu, w kuchence pomocniczej, łazience i toalecie mieszkańców, w toalecie dla pracowników. Ponadto dodatkowo przeprowadzono remont całej powierzchni sufitowej w pomieszczeniu zwanym Sala wielofunkcyjna ponieważ odpadł sufit z powodu uszkodzenia. Prace te polegały na zbiciu starego tynku, zagruntowaniu powierzchni, wykonaniu nowego tynku i malowaniu. (Zał. nr 6 - Informacja o pomieszczeniach ogólnodostępnych wg stanu na dzień 23.11 2011r.). b) wyżywienie i organizacja posiłków Dom nie ma zaplecza kuchennego i nie przygotowuje posiłków. W celu zapewnienia mieszkańcom całodziennych posiłków zakupione zostały usługi gastronomiczne polegające na sporządzaniu i dostarczaniu do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie porcji śniadaniowych, obiadowych, podwieczorku i kolacji na dobę w liczbie 123. W okresie objętym kontrolą w powyższej sprawie zawarte były 3 umowy z właścicielem firmy, pn. Usługi Gastronomiczne, Pralnicze ( ) z siedzibą w Gryfinie, 1 umowa zawarta została ze wspólnikami spółki cywilnej ESPANA ( ) z siedzibą w Gryfinie,. Umowa ta zawarta została na okres: od 15.10.2011 r. do 14.10. 2012 r., z której wynika, iż koszt całodziennego posiłku (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) wynosi 9.00 zł. Dom zapewnia 4 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Organizacja wydawania posiłków dla mieszkańców przedstawia się następująco: - śniadanie - w godz. od 8.00 do 10.00, - obiad - w godz. od 13.00 do 15.00, - podwieczorek- w godz. od 16.00 do 17.00. - kolacja - w godz. od 18.00 do 20.00. 8

Osobom, którym lekarz zlecił stosowanie odpowiedniej do stanu zdrowia diety otrzymują posiłki dietetyczne, w przypadku diety cukrzycowej otrzymują dodatkowy posiłek dietetyczny. W trakcie trwania kontroli posiłki normalne spożywało 90 mieszkańców, posiłki dietetyczne spożywało 28 mieszkańców, w tym: - bezglutenowa - 1 osoba, - bezmleczna - 1 osoba, - bogatoresztkowa - 2 osoby, - cukrzycowa - 3 osoby, - fenyloketonuria 1 osoba, - lekkostrawna 4 osoby, - niskokaloryczna 3 osoby, - trzustkowa 1 osoba, - wątrobowa 8 osób, - żołądkowa 2 osoby, - wysokobiałkowa 1 osoba, - wysokokaloryczna 1 osoba. Ponadto 2 osoby objęte były żywieniem dojelitowym. Posiłki podawane są przez endoskopię gastronomijną, czynności te wykonują pielęgniarki. Tego rodzaju żywienie zlecone zostało przez lekarza podczas ich pobytu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1. Żywienie dojelitowe u tych mieszkańców stosowane jest od 14 kwietnia 2011 r. Dostarczane są raz w miesiącu przez Fundację Zachodniopomorskiego Hospicjum dla dzieci NZOZ Centrum Opieki Paliatywnej Poradnia Żywienia Dojelitowego, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach. Koszty związane z zakupem tych posiłków i jego dostarczeniem ponosi ww. Fundacja. Mieszkańcy Domu nie mają możliwości wyboru zestawu posiłków. Z posiadanej informacji wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu otrzymują dodatkowy posiłek, tj. podwieczorek, gdzie podawane były m.in.: owoce, ciastka, kisiel z sokiem. Z przedłożonego kontrolującym dokumentu dot. żywienia wynika, że kuchenka pomocnicza są wyposażone w odpowiedni sprzęt taki jak: lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchnia elektryczna, naczynia, sztućce. Z informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków wynika, że mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w jadalniach znajdujących się w poszczególnych Domach Rodzinnych. Mieszkańcy Domu kupowali produkty żywnościowe ze środków własnych, takie jak: kawa, herbata, ciastka, cukierki, czekolada, jogurty, owoce. Niektóre produkty mieszkańcy przechowywali w szafkach kuchennych, natomiast jogurty i owoce przechowywali w lodówce. Kontrolującym przedłożono dokument pn. Informacja dotycząca pozyskania żywności z Banku Żywności na dodatkowe żywienie mieszkańców, z którego wynika asortyment i ilość otrzymanych produktów żywnościowych otrzymanych w okresie objętym kontrolą, tj.: ser topiony, ser żółty, kasza z warzywami, cukier, dania pszenne, mąka pszenna, herbatniki, krupnik, kasza manna, mleko w proszku, płatki kukurydziane, kasza jęczmienna, musli, makaron, dżem, masło, kasza zbożowa, zupa pomidorowa, ryż biały, makaron z gulaszem. 9

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż pozyskana żywność podawana jest mieszkańcom na poszczególne Domy Rodzinne i przygotowywana przez opiekunów dyżurujących podawana jest jako dodatkowy posiłek. Kontroli poddano wyrywkowo niżej wymienione jadłospisy uwzględniające dietę normalną, oraz jadłospisy dla osób objętych dietę wynikającą z zaleceń lekarskich, za okres: diety normalne: - od 07.04.2010 r. do 13.04.2010 r., - od 14.07.2010 r. do 20.07.2010 r., - od 15.12.2010 r. do 21.12.2010 r., - od 20.07.2010 r. do 26.07.2011 r., diety zlecone przez lekarza: - jadłospisy z dnia 19.10.2011 r. i 20.10.2011 r. Z przedłożonych jadłospisów wynika, że mieszkańcy mają urozmaicone posiłki. Z rozmów przeprowadzonych w czasie kontroli z mieszkańcami Domu wynikała pozytywna ocena wyżywienia. Zespół inspektorów stwierdził, iż w zakresie organizacji posiłków Dom spełnia wymogi określone w standardzie. (Zał. nr 7 inf. dotycząca żywienia i organizacji posiłków, kserokopie jadłospisów, inf. dot. pozyskania żywności z Banku Żywności). Utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach sanitarnych Za utrzymanie czystości i porządku w poszczególnych Domach Rodzinnych odpowiadają pokojowe i opiekunowie pełniący dyżur. W Domu zatrudnionych jest 6 pokojowych, w godzinach od 7.00 do 15.00. Z planu pracy pokojowej wynikają czynności, takie jak m.in.: - codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń, sprzątanie i dezynfekcja łazienek i toalet, prace te wykonywane są w godz. od 9.00 do 13.00 i w godz. od 14.00 do 15.00, - dwa razy w tygodniu - przygotowywanie pościeli do pralni, - raz w tygodniu - mycie i dezynfekcja łóżek i materacy, - raz na 3 miesiące - mycie okien, pranie firan, pastowanie podłóg Wszystkie pomieszczenia sprzątane są również w razie potrzeby. Część mieszkańców Domu, którzy są sprawni fizycznie, w szczególności mieszkańcy Domu Rodzinnego V samodzielnie utrzymują czystość w swoich pokojach. Opiekunowie nadzorują wykonywanie czynności porządkowych przez tych mieszkańców. Środki do utrzymania czystości zakupuje Dom. Pranie drobnej odzieży osobistej odbywa się w pralkach automatycznych, w które wyposażone są poszczególne Domy Rodzinne. Usługi pralnicze zlecane są firmie pralniczej w Gryfinie, na podstawie umowy zawartej z tą firmą, która na własny koszt odbiera rzeczy do prania i je przywozi. Dom przekazuje do prania pościel, ręczniki, koce, obrusy, ścierki, serwety. Pościel mieszkańców Domu zmieniana jest raz w tygodniu i w miarę potrzeby, ręczniki zmieniane są codziennie. Pomieszczenia mieszkalne i higieniczno-sanitarne w dniach kontroli były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. c) zapewnienie odzieży i obuwia 10

Z przedłożonych dokumentów dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie wynika, że w okresie objętym kontrolą Dom wydatkował na zakup odzieży i obuwia środki w wysokości 1 783,00 zł, w tym: - w 2010 r. (IV XII) - kwota 592,00 zł, - w 2011 r. (I-11) kwota 1191,00 zł. Przedłożono przykładowe faktury dokumentujące powyższe zakupy. Zakupioną odzież i obuwie przekazano tym mieszkańców, którzy nie mają możliwości ich zakupienia z własnych środków. Realizacja zaopatrzenia mieszkańców Domu w odzież i obuwie, odbyła się po rozeznaniu potrzeb w tym zakresie. Pracownik pierwszego kontaktu dokonał cztery razy w roku przeglądu odzieży i obuwia swoich mieszkańców i określił ich potrzeby. Mieszkańcy, którzy posiadają własne środki (w liczbie 116) sami zakupili niezbędną garderobę, lub na ich prośbę zakupu dokonał opiekun. Z posiadanych dokumentów wynika, iż Dom otrzymał dary od osób prywatnych, Urzędu Skarbowego w Gryfinie, organizacji pozarządowej, Kościoła Ewangelickiego były to: odzież, pampersy, podkłady, nawilżacz powietrza. Przyjmowane dary protokołowane są przez Dom. Otrzymaną odzież przekazano wszystkim mieszkańcom Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu dokonali wyboru garderoby wg indywidualnych potrzeb mieszkańca, natomiast sprawni mieszkańcy sami wybrali odpowiednią dla siebie odzież. Ponadto poinformowano, iż w przypadku osób nieposiadających własnych środków, a których należy zaopatrzyć w niezbędną odzież lub obuwie, pracownik pierwszego kontaktu składa do Dyrektora Domu wniosek o zakup brakującej odzieży lub obuwia. Kontrolującym przedłożono kserokopię dwóch wniosków na kwotę w wysokości 500,00 zł, na zakup odzieży, obuwia oraz produkty żywnościowe na poczęstunek z okazji przystąpienia do I komunii Św. Wnioski te zostały zaakceptowane przez Dyrektora Domu, co pozwoliło na realizację zakupów. Zakupiona odzież została wpisana na indywidualne kartoteki mieszkańców. Dom realizował zadanie wynikające z 6 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, tj. zapewniał odzież i obuwie mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków. Podczas wizytacji pokoi mieszkalnych stwierdzono, iż mieszkańcy mieli w swoich szafach ubraniowych bieliznę osobistą, odzież zewnętrzną, kapcie oraz obuwie na daną porę roku. Podczas kontroli mieszkańcy ubrani byli w czystą, estetyczną odzież, odpowiednią do pory roku. (Zał. nr 8 plan pracy pokojowej, zakres obowiązków pokojowej, Informacja dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie 2010-2011 r., faktury zakupu odzieży i obuwia, Karty zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie, Wykaz wydatków DPS). Ad. 2. Usługi opiekuńcze - Charakterystyka mieszkańców Domu: Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jest placówka o zasięgu ponadgminnym. Z 16 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wynika, iż Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 11

Dom funkcjonuje w oparciu o system rodzinkowy - utworzono 7 - "Rodzinnych Domów" wyodrębniając określone grupy mieszkańców (od 14-21 mieszkańców), zespoły pracowników odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie oraz przypisano poszczególnym Domom Rodzinnym określoną bazę lokalową. Z przedłożonych dokumentów dotyczących stanu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na dzień kontroli tj.: 23.11.2011 r. wynika, iż w Domu zamieszkiwało 120 osób w tym: - 53 osoby zamieszkiwało w Domu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, - 67 osób zamieszkiwało w Domu przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, Stan wolnych miejsc wynosił - 3. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco: - od 5 do 10 lat - 4 osoby, - od 11 do 15 lat - 5 osób, - od 16 do 20 lat - 19 osób, - od 21 do 25 lat - 17 osób, - od 26 do 30 lat - 21 osób, - od 31 do 40 lat - 31 osób, - od 41 do 50 lat - 10 osób, - od 51 do 60 lat - 9 osób, - od 61 do 70 lat - 2 osoby, - od 71 do 75 lat - w tym przedziale wiekowym brak osób, - od 76 do 80 lat - 1 osoba, - od 81 do 85 lat - 1 osoba. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało - 45 osób będących w wieku od 0 do 25 lat i 75 osób będących w wieku od 26 do 85 lat. Struktura płci mieszkańców Domu przedstawiała się następująco: - dziewczynki i kobiety 54 osoby, - chłopcy i mężczyźni - 66 osób. Mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu sprawności ruchowej, poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leżące, nie opuszczające łóżek, tj.: - mieszkańcy sprawni ruchowo 23 osoby, - mieszkańcy poruszający się przy pomocy sprzętu ortopedycznego 50 osób, w tym: na wózku inwalidzkim 48 osób, przy pomocy chodzika 2 osoby, mieszkańcy nie opuszczający łóżek 41 osób, Spośród 120 mieszkańców Domu : - 15 osób ma ustaloną niepełnosprawność, - 105 osób ma ustalony stopień niepełnosprawności, w tym: umiarkowany stopień niepełnosprawności ustalone ma 8 osób, znaczny stopień niepełnosprawności ustalone ma 97 osób. Sytuacja prawna mieszkańców przedstawia się następująco: - osoby samodzielnie stanowiące o sobie - 4 osoby, - opiekunowie prawni małoletnich (rodzice) - 7 osób, - podjęte działania w celu ustalenia sytuacji prawnej mieszkańca - 1 osoba, - całkowicie ubezwłasnowolnieni - 8 osób, - opieka prawna sprawowana jest dla - 100 osób. 12

(Zał. nr 9 Informacja dot. charakterystyki mieszkańców Domu.). a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych: Z przedłożonej dokumentacji pn. Informacja o zapewnieniu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej wynika, iż mieszkańcami Domu są osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Struktura realizowanych usług przedstawia się w sposób następujący: Liczba mieszkańców objętych całkowitą pomocą w utrzymaniu higieny osobistej. Nazwa wykonywanych DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem czynności Toaleta poranna 3 4 12 13 1 5 13 53 Toaleta wieczorna 3 4 12 13 1 5 13 53 13-3x 12-3xw 13-3xw 3 x w 4 i wg 1 5 w tyg i kąpiele tyg.i wg tyg i wg 53 tyg potrzeb codziennie codziennie wg potrzeb potrzeb potrzeb Podstawowe zabiegi higieniczne 3 4 12 13 1 5 13 53 Liczba mieszkańców objęta częściową pomocą w utrzymaniu higieny osobistej: Nazwa wykonywanych DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem czynności Toaleta poranna 6 9 9 6 2 8-39 Toaleta wieczorna 6 9 9 6 2 8-39 6-3x 9 i wg 2 8 kąpiele 9 6-39 w tyg. potrzeb codziennie codziennie Podstawowe zabiegi higieniczne 6 9 9 6 2 8-39 Liczba mieszkańców samodzielnie wykonujących czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej: Mieszkańcy samodzielnie wykonujący czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem 7 4 - - 14 4-27 Całkowitej lub częściowej pomocy, takie jak m.in.: toaleta poranna i wieczorna, kąpiele wykonywane są przez opiekunki i pokojowe. Z przedłożonej dokumentacji pn. Informacja dot. żywienia i organizacji posiłków wynika, iż 49 % mieszkańców Domu są to osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy przy karmieniu. Liczba osób objęta całkowitą lub częściową pomocą przy spożywaniu posiłków: Nazwa wykonywanych czynności liczba mieszkańców wymagająca całkowitej DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem 4 6 12 13 0 3 14 51 13

pomocy przy karmieniu liczba mieszkańców wymagający częściowej przy karmieni 0 1 3 0 1 3 0 8 Ogółem 4 7 15 13 1 6 14 59 Czynności wymagające całkowitej lub częściowej pomocy przy karmieniu wykonywane są przez personel bezpośrednio pracujący z mieszkańcami Domu tj.: opiekunki i pokojowe. Wśród mieszkańców Domu 51% osób samodzielnie spożywa posiłki Nazwa wykonywanych czynności liczba mieszkańców samodzielnie spożywających posiłki DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem 12 10 6 6 16 11 0 61 Zadania w zakresie udzielenia pomocy w podstawowych czynnościach życiowych realizowane są przez pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego (opiekunowie, pokojowe). (Zał. nr 10 - Informacje o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, kserokopia zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku: opiekuna, pokojowej). b) pielęgnacja: Z przedłożonych dokumentów dotyczących zapewnieniu pomocy w pielęgnacji wynika zakres i rodzaj czynności wykonanych na rzecz mieszkańców Domu. Są to takie czynności jak m.in.: Nazwa wykonywanych czynności DR I DR II DR III DR IV DR V DR VI DR VII razem profilaktyka odleżyn 2 2 9 6 0 1 13 33 oklepywanie 0 0 7 5 2 1 13 28 Pozycjonowanie 0 0 0 6 5 0 13 24 nawilżanie ciała, balsamowanie 0 0 21 19 2 5 13 60 golenie, depilowanie 3 4 10 6 2 1 15 41 moczenie nóg 0 0 0 0 2 5 0 7 obcinanie paznokci 16 17 21 19 4 16 13 106 obcinanie włosów 16 17 21 15 17 16 13 115 farbowanie włosów 0 0 0 0 14 4 0 18 inne zabiegi higieniczne 3 4 12 13 1 5 13 51 U osób leżących prowadzona była toaleta przeciwodleżynowa, w dniu kontroli dotyczyło to 33 osób. Wymienione czynności związane z pielęgnacją wykonane były przez opiekunki. (Zał. nr 11 - Informacje dot. pielęgnacji mieszkańców Domu). 14

c) zapewnienie środków czystości i higienicznych: Wśród 120 mieszkańców Domu 116 osób posiada własne świadczenia pieniężne, natomiast 4 osoby nie posiadało dochodów własnych. Z przedłożonego dokumentu dot. m.in. zestawienia wysokości dochodów mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie, wg stanu na dzień 29.11.2011 r. ( zestawienie - zawiera dochody miesięczne mieszkańca, po odliczeniu poniesionej opłaty za pobyt w dps) wynika, iż 25 mieszkańców dysponuje dochodami do 100 zł, 43 mieszkańców posiada dochody w wysokości od 101 200 zł, 43 mieszkańców ma dochody powyżej 201 zł, natomiast w przypadku 5 mieszkańców, Dom nie dysponował aktualną informacją o wysokości świadczenia tych mieszkańców. Z przedłożonej informacji w ww. temacie wynika, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom stały dostęp do papieru toaletowego i mydła w płynie, środki te są na bieżąco uzupełniane we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. W trakcie wizytacji pomieszczeń sanitarnych, zespól inspektorów zwracał uwagę na m.in.: wyposażenie ww. pomieszczeń w papier toaletowy i mydło, ponadto w rozmowie z mieszkańcami zadano kilkunastu mieszkańcom pytanie: czy zakupują indywidualnie środki higieny tj. papier toaletowy i mydło? W wyniku badania tego tematu stwierdzono, iż we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w dniu wizytacji znajdował się papier toaletowy i mydło, a mieszkańcy, którym zadano ww. pytanie poinformowali kontrolujących, iż nie zakupują indywidualnie ww. środków, gdyż środki te zakupuje Dom. Poza ww. środkami do higieny osobistej tj. papierem toaletowym i mydłem, niezbędnymi środkami do utrzymania codziennej higieny osobistej są m.in.: pasta i szczoteczka do mycia zębów, przybory do golenia oraz szampon do włosów. Część mieszkańcy DPS zakupuje niezbędne środki do higieny osobistej w ramach posiadanych dochodów własnych. Ponadto środki do higieny osobistej dostarczane są również mieszkańcom przez ich rodziny i opiekunów prawnych. Z dochodów mieszkańców środki do higieny osobistej kupowane były dla 105 osób, co stanowi 88 % ogółu mieszkańców Domu. Dom obejmuje wsparciem 15 mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w podstawowe środki do higieny osobistej. Z ustaleń kontroli wynika, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom takie środki jak: papier toaletowy i mydło w płynie oraz wspiera tych mieszkańców, którzy nie są w stanie sami zapewnić sobie podstawowych środków do higieny osobistej. (Zał. nr 12 Informacja dot. zaopatrzenia mieszkańców w środki higieny osobistej). Mieszkańcy otrzymują ręczniki w ilości 2 szt., które zmieniane są w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na 7 dni. Pościel zmieniana jest raz na 14 dni, a u niektórych mieszkańców częściej tzn. według potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom usługi w zakresie prania bielizny pościelowej i ręczników. Odzież i bielizna mieszkańców prana jest na terenie Domu. Mieszkańcy mogą także korzystać z pomieszczeń pomocniczych do prania i suszenia pod opieką opiekuna. Stwierdza się, iż Dom zapewnia mieszkańcom usługi w zakresie prania pościeli, ręczników oraz rzeczy osobistych. 15

(Zał. nr 13 Informacja dot. utrzymania w czystości bielizny pościelowej, ręczników oraz rzeczy osobistych). Indywidualne plany wsparcia: Zarządzeniem Nr 26/2008 Dyrektor Domu w Nowym Czarnowie z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespół terapeutyczno opiekuńczego, powołano zespół w składzie : kierownicy zespołów, specjaliści pracy socjalnej, pracownicy socjalni, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, starsze opiekunki, młodsze opiekunki, starsze pokojowe i młodsze pokojowe. Zarządzeniem Nr 01/2010 Dyrektora Domu w Nowym Czarnowie z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu terapeutyczno opiekuńczego wprowadzono zmiany w zakresie wyodrębnienia składu zespołu dla dwu grup mieszkańców funkcjonujących w tym Domu. Plany wsparcia mieszkańców przygotowywane są wstępnie przez pracowników pierwszego kontaktu, a następnie konsultowane są z poszczególnym specjalistami z zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Przyjęte przez ww. zespół i mieszkańców, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia, indywidualne plany wsparcia mieszkańców obejmują w szczególności te sfery ich życia, które wg ustalonych potrzeb wymagają wsparcia i indywidualnej pracy z mieszkańcem w codziennym funkcjonowaniu w placówce. Średnio na 1 pracownika pierwszego kontaktu przypada od 1 4 mieszkańców Domu. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dla każdego mieszkańca założona jest oddzielna teczka składająca się z szeregu dokumentów zawierających m.in.; dane personalne mieszkańca DPS, charakterystykę mieszkańca, opinię psychologiczną, plan aktywizacji mieszkańca zawierający diagnozę, terapię, ocenę efektów, arkusz obserwacji, usługi opiekuńcze, wspomagające i zdrowotne świadczone na rzecz mieszkańca i ocenę realizacji usług, skalę aktywności i strategii aktywizacji mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, kontakty z rodziną oraz kontakty ze szkołą. Jak wynika z powyższego Plan wsparcia mieszkańca Domu stanowi bardzo obszerną dokumentację. Wyrywkowo skontrolowano 14 indywidualnych planów wsparcia, co stanowi 12 % ogółu mieszkańców Domu. Stwierdzono, iż Indywidualne plany wsparcia mieszkańca zawierały pełne dane osobowe o mieszkańcu, informacje o jego stanie zdrowia, sprawności fizycznej oraz sprawności w zakresie samoobsługi. W dalszej części akt sporządzona była diagnoza i plan wsparcia dla każdego mieszkańca oraz ocena jego realizacji. Z przeanalizowanych ocen realizacji planów wparcia ww. mieszkańców, wynika, iż część planów nie udało się zrealizować z uwagi na rożne przyczyny, niemniej jednak dominującą przyczyną była np. czasowa niechęć mieszkańca do współpracy z pracownikiem pierwszego kontaktu lub pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców Domu. Znaczna część planów wsparcia jest na bieżąco realizowana, o czym świadczy fakt udziału mieszkańców m.in. w zajęciach organizowanych przez Dom. 16

Stwierdza się, iż Dom świadczy usługi w oparciu o indywidualne plany wsparcia opracowane dla mieszkańców Domu. (Zał. nr 14 informacja o pracownikach pierwszego kontaktu oraz mieszkańcach, którzy jemu podlegają, kserokopie 14 indywidualnych planów wsparcia mieszkańca). 3) Usługi wspomagające a) świadczenie pracy socjalnej: Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zatrudnia 3 pracowników do świadczenia pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu. Jak wynika z dokumentacji zawierającej szczegółowe wyliczenie dotyczące podejmowanych działań w okresie objętym kontrolą, praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmowała m.in.: - sprawy związane z przyjmowaniem nowych mieszkańców /sprawy meldunkowe, sporządzanie i opracowywanie dokumentacji, powiadamianie różnych instytucji o przyjęciu do DPS - dot. 10 nowoprzyjętych osób do placówki, - przeprowadzanie wywiadów na wniosek MOPR, OPS - dot. 19 osób, - wnioski do ZUS o przyznanie renty socjalnej - dot. 11 osób, - wystawianie opinii okresowych na prośbę Sądu dla 9 osób, - pomoc w skompletowaniu dokumentacji w celu ustalenia niepełnosprawności dot.6 osób, - korespondencja w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w środki pomocnicze, dot. comiesięcznie - 85 osób, - kompletowanie wniosków o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego dot. 2 osób, - kompletowanie dokumentów w sprawie pogrzebów - dot. 7 byłych mieszkańców dps - zabezpieczanie realizacji praw mieszkańca w zakresie ubezpieczenia społecznego, tj.: comiesięczne sporządzanie deklaracji DRZ i RZA składek ubezpieczenia społecznego we współpracy z komórka księgowości, deklarowanie do lekarzy POZ, pielęgniarki środowiskowej, położnej, w uzasadnionych przypadkach do opieki pielęgniarki długoterminowej, - comiesięczne dokonywanie przypisów i odpisów za pobyt mieszkańców w dps, - kontrola naliczania odpłatności za pobyt w dps zgodnie z decyzjami, - analiza ruchu mieszkańców- osobodni, przyjęcia, nieobecności, leczenia wypisy, zgony, - kompletowanie wniosków dotyczących opieki prawnej/ kuratorskiej, - nadzór i kontrola realizacji uprawnień wynikających z regulaminu postępowania z depozytami i instrukcji wpływu depozytów z kont depozytowych, - sporządzanie dziennego i miesięcznego zapotrzebowania na żywienie, - korespondencja z rodziną, - wspomaganie mieszkańców w różnego rodzaju sprawach urzędowych, - współorganizowanie imprez, wyjazdów, spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Pracownicy rozwiązywali również inne sprawy związane z codziennym życiem mieszkańców, wynikające z ich bieżących, różnorodnych potrzeb. Pracownicy socjalni prowadzą pełną dokumentację dot. mieszkańców Domu. Kontroli poddano 10 wybranych akt osobowych mieszkańców Domu. Z analizy powyższych akt osobowych wynika, że mieszkańcy Domu posiadają decyzje kierujące /osoby przyjęte przed 01.01.2004 r. również decyzje o umieszczeniu/, aktualne decyzje o odpłatności, decyzje o wysokości świadczenia. W teczkach mieszkańców ponadto znajdują się postanowienia sądu, wypisy z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 17

grupie inwalidzkiej, oświadczenia /dot. m.in. zapoznania się z regulaminem, możliwości korzystania z depozytu, zgłoszenie do organu wypłacającego świadczenie, dane personalne mieszkańca, korespondencja z urzędami i instytucjami itp. Akta osobowe są uporządkowane, dokumenty poukładane chronologicznie, przechowywane w zamykanych szafach niedostępnych dla innych osób. Ponadto oprócz akt osobowych mieszkańców prowadzona jest m.in.: sprawozdawczość i zeszyty nieobecności i ruchu mieszkańców. Kontroli poddano sposób ewidencjonowania nieobecności mieszkańca w placówce celem właściwej realizacji zapisu art. 63 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej zwalniającego mieszkańca z ponoszenia opłat za pobyt w dps za okres nieobecności nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym, w przypadku małoletniego nie przekraczającej 70 dni. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. (Zał. nr 15 -Informacja dot. świadczenia pracy socjalnej w DPS Nowym Czarnowie w okresie objętym kontrolą tj. 2010/2011, kserokopie spisu spraw dokumentacji mieszkańca, przykładowe rozliczenia nieobecności mieszkańca). b) organizacja terapii zajęciowej: Dom w ramach usług wspomagających umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, która prowadzona jest zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Celem tych zajęć jest aktywizacja mieszkańców, poprawienie ich kondycji psychofizycznej, usprawnienie, rozwój umiejętności twórczych, niwelowanie stresu, a także wpływanie na rozwój relacji interpersonalnych oraz wzrost poczucia wartości. Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny i miesięczny plan pracy terapii zajęciowej DPS w Nowym Czarnowie i są one ukierunkowane na stosowanie różnorodnych form pracy z indywidualnym dostosowaniem do możliwości mieszkańców. Realizacji poszczególnych zajęć jest dokumentowana w zakresie terminu ich realizacji, prowadzonych form pracy jak również aktywności mieszkańców na poszczególnych zajęciach. Dom zapewnia organizację następujących zajęć terapeutycznych: - zajęcia ruchem i muzyką, - zajęcia taneczno - wokalne, - zajęcia plastyczno - techniczne, - zajęcia gospodarstwa domowego, - zajęcia manualne. Ww. formy zajęć prowadzone są w pracowniach przeznaczonych dla określonej formy zajęć. Zajęcia w ramach terapii zajęciowej prowadzi dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku starszego instruktora terapii. Z przedłożonego dokumentu dot. organizacji terapii zajęciowej w DPS w Nowym Czarnowie wynika, iż 69 mieszkańców Domu regularnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych w ramach terapii zajęciowej, w tym z 3 osobami prowadzone są zajęcia indywidualne. Mieszkańcy biorą również udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, wystawach czy imprezach integracyjnych, gdzie prezentują swoje prace i zdobywają nagrody oraz wyróżnienia. Dom zapewnia mieszkańcom możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w pracowniach terapii i w zajęciach prowadzonych indywidualnie. 18

(Zał. nr 16 - Organizacja terapii zajęciowej, Roczny plan pracy zajęć terapeutycznych w DPS w Nowym Czarnowie, przykładowe miesięczne plan pracy dwóch pracowni terapii, kopie realizacji zajęć wraz z ocena aktywności mieszkańców, przykładowe kopie prowadzonych zajęć terapeutycznych w grupach). c) możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej: - Dom zapewnia mieszkańcom punkt biblioteczny, który prowadzony jest przez pracownika terapii zajęciowej. Księgozbiór liczy ok. 356 pozycji, znajdują się tu m.in.: bajki i beletrystyka. Punkt dostępny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 12.00 do 14.00. Wśród mieszkańców Domu jest 9 osób, które potrafią czytać, pozostałe osoby pozostają w tym zakresie bierne, ewentualnie słuchają z różnym stopniem zrozumienia, szczególnie pozycji bajkowych. Z punktu bibliotecznego korzysta 2 mieszkańców. - Dom zapewnia mieszkańcom prasę codzienną pn. Gazeta Wyborcza i "Metro", które dostępne są w pracowni terapii zajęciowej. - Mieszkańcy lub ich przedstawiciele ustawowi mają zapewniony dostęp do przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej oraz innych zagadnień w zakresie pomocy społecznej, a także zarządzeń, procedur itp. Dyrektora DPS w sekretariacie Domu oraz u pracowników socjalnych. Dom dysponuje dostępem do Internetu. W wyżej wymienionym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. (Zał. nr 17 - Informacja dot. możliwość korzystania punktu bibliotecznego oraz prasy, a także możliwość zapoznania się przepisami prawnymi dot. domów pomocy społeczne). d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych: Jak wynika z przedłożonej dokumentacji organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalnych i turystycznych oparta jest na Rocznym planie organizacji świąt, imprez kulturalnych i turystycznych przygotowanym przez pracowników ds. kulturalno - oświatowych. Dom w okresie objętym kontrolą organizował uroczyste obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy; przygotował z tej okazji spotkania mieszkańców, dyrektora Domu, pracowników oraz kapelana połączone z odświętnym posiłkiem. Zadbano również o odpowiednią oprawę świąt - dekoracje, wręczenie bożonarodzeniowych upominków oraz jasełka, kultywowanie tradycji i obrządków związanych ze świętami. Ponadto w Domu obchodzone są inne uroczystości - Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Dziadka, andrzejki, walentynki; organizowane są również zabawy karnawałowe, imieniny czy urodziny mieszkańców. W okresie sprzyjającej aury odbywały się także imprezy na świeżym powietrzu, np. /wspólne grillowanie, śpiewanie, tańce, zawody sportowe/. W okresie objętym kontrolą DPS zorganizował 9 imprez na terenie Domu, w których uczestniczyło od 10 do 22 mieszkańców, były to m.in. takie imprezy jak: "Wycieczka do lasu - odwiedzenie grobu żołnierza', "II edycja tenisa stołowego", "Kiermasz świąteczny - Dolna Odra". Mieszkańcy Domu w ww. okresie brali udział w 60 imprezach wyjazdowych, w których uczestniczyło od 2-18 mieszkańców, były to m.in.: Pielgrzymka piesza do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej do Szczecina, Wycieczka do Międzywodzia, Kolędowanie w Moryniu, Festyn integracyjny "Bądźmy razem" w Gryfinie. 19

W latach 2010/2011 mieszkańcy byli zaproszeni przez inne DPS, organizacje społeczne na 18 imprez, w których uczestniczyło od 2-20 osób, były to m.in.: Pożegnanie lata w Trzcińsku Zdroju, XV Zawody Wędkarskie dla mieszkańców województwa Zachodniopomorskiego, X - Rocznica środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie, IX Konkurs pn. "Marzenia o Europie" Zachodniopomorski Oddział PEFRON w Szczecinie, Zawody Sportowe w Szwed, Olimpiada o Puchar Starosty w Gryfinie. W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są również różne programy aktywizujące mieszkańców m.in.: konkursy, prezentacje, wystawy prac, występy co pozytywnie wpływa na uczestników jak i odbiorców zarówno wśród mieszkańców Domu jak i ze strony środowiska lokalnego. Udział mieszkańców w różnego rodzaju przedsięwzięciach jest również dokumentowany w kronice. Stwierdza się, iż Dom zapewnia mieszkańcom właściwą organizację Świat Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, a także oferuje im duży wachlarz imprez kulturalnych i turystycznych. (Zał. nr 18 - Informacja dot. organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych, możliwość udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych, Plan pracy na rok 2010/2011, sprawozdania z realizacji planu pracy za 2010/2011). e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu: - W sprawach skarg i wniosków mieszkańcy Domu jak również osoby z zewnątrz m. in.: członkowie rodzin, opiekunowie prawni, kuratorzy przyjmowani są przez osobę kierująca jednostką w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00. Zeszyt skarg i wniosków jest dostępny przez całą dobę w gabinecie medycznej pomocy doraźnej w budynku mieszkalnym Domu, o czym mieszkańcy są powiadomieni informacją zamieszczoną na tablicy w holu Domu. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano skarg. Sprawy bieżące oraz wnioski są rozstrzygane podczas indywidualnych i zespołowych spotkań z mieszkańcami. W okresie objętym kontrolą do Domu nie wpłynęło żadne pismo - skarga na działalność Domu. Zespół kontrolny w ww. zakresie nie stwierdził nieprawidłowości. -W DPS w Nowym Czarnowie funkcjonuje Rada Mieszkańców. Radę Mieszkańców stanowią reprezentację mieszkańców, która składa 4 mieszkańców będących przedstawicielami dwóch Domów. Do pracy z Radą Mieszkańców włączono pracownika Domu tj.: pracownika ds. kulturalno -oświatowych. Spotkania Rady odbywają się co 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb, uczestniczą w nich pracownicy obsługujący Radę, czasami również inni pracownicy np. główna księgowa, pracownik socjalny. Odbywają się również ogólne zebrania mieszkańców; spotkania są protokołowane. W okresie objętym kontrolą Rada Mieszkańców zajmowała się następującymi zagadnieniami: - organizacją pracy terapii zajęciowej w pracowniach, - wyżywieniem i organizacją posiłków, - prowadzeniem prac związanych z likwidacja barier architektonicznych wokół budynków Domów - naprawa ciągów komunikacyjnych, - wykonywanie prac porządkowych przez mieszkańców Domu. Zespół kontrolny w ww. zakresie nie wniósł uwag. 20