Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Plan 1.670.000,00 zł Wykonanie 1.535.207,95 zł 1. Zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Sadłogoszczy. Inwestycja zakończona i przekazana do użytku. Pozwolenie na użytkowanie z dnia 06.12.2011 r. 302.001,29 zł 2. Zadanie inwestycyjne pod nazwą Kanalizacja w Krotoszynie. Poniesiono koszty m.in. koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich branży sanitarnej i elektrycznej, zakupu dziennika budowy, koszty przyłączenia instalacji przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej, koszty wykonania budowy kanalizacji oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego. 1.233.206,66 zł 2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan - 2.809.075,00 zł Wykonanie 2.599.310,52 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Przebudowa obiektu mostowego przez Rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie, w tym wykonawstwo, przebudowy kolidujących sieci, nadzory, zasilanie, rozliczenie robót zaniechanych. 2.481.309,79 zł 2. Zadaszenie dla karetek przy SPZOZ wraz z utwardzeniem parkingu, w tym wykonawstwo, nadzór. 108.925,73 zł 3. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności dla zadania Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż Rzeki Noteć w Barcinie. 9.075,00 zł 3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 139
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan - 5.500,00 zł Wykonanie - 5.480,27 zł 1. Modernizację systemu sygnalizacji alarmu i wymiany centrali alarmowe. Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan - 29.700,00 zł Wykonanie 29.522,00 zł 1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego. Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan - 5.000,00 zł Wykonanie 4.974,54 zł 1. Wydatek dotyczący zakupu aparatu fotograficznego dla celów związanych z promocją gminy. 4. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWIPOŻAROWA Rozdział: 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Plan 55.100,00 zł Wykonanie 55.060,51 zł 1. Wymianę kotła CO 14.883,00 zł 2. Wymianę bram garażowych /Piechcin/ 28.995,42 zł 3. Zakup sprzętu na Lublin II /Piechcin/ 11.182,09 zł Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 42.100,00 zł Wykonanie 41.902,00 zł 1. Sanie ratownictwa drogowego 5.500,00 zł 2. Pompa szlamowa 7.000,00 zł 140
3. Piła do drewna 1.762,00 zł 4. Zestaw ratowniczy LUKAS 27.640,00 zł Rozdział: 75416 Straż Miejska Plan 20.000,00 zł Wykonanie 17.600,00 zł 1. Wydatki dotyczące kosztów budowy wiaty gospodarczej dla SM, wykonanej przez firmę p. Jezierskiego. Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 192.050,00 zł Wykonanie 192.045,49 zł 1. Inwestycję pod nazwą Fotoradar dla Straży Miejskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu 30.06.2011 roku umowa nr RF.032.105.ZP z Zakładem Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowii Mazowieckiej na wykonanie i zainstalowanie Fotoradaru Fotorapid CM. Wartość zamówienia to kwota 119.925,00 zł 2. Wydatki dotyczące również zakupu samochodu dla Straży Miejskiej marki CITROEN BERLINGO od firmy MK Centrum (za kwotę: 71.939,99 zł) oraz kosztów jego rejestracji. 5. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe Paragraf: 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1.342.120,00 zł Wykonanie 1.322.674,60 zł W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą: 1. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła 92.216,05 zł 2. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów 141
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła 100.350,00 zł 3. Inwestycji pod nazwą Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku. Inwestycja zakończona i przekazana do użytku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żninie w dniu 30.11.2011 r. potwierdził brak sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektu 1.130.108,55 zł Paragraf: 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 4.100,00 zł Wykonanie 4.081,14 zł 1. Inwestycji pod nazwą Zakup kserokopiarki w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie. Rozdział 80104 Przedszkola Paragraf: 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 47.200,00 zł Wykonanie 47.184,44 zł 1. Inwestycję pod nazwą Budowa zjazdu, utwardzenie i zagospodarowanie terenu przed Przedszkolem Nr 2 w Barcinie. Paragraf: 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 6.404,00 zł Wykonanie 6.403,38 zł 1. Inwestycję pod nazwą Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem w Przedszkolu w Piechcinie. 6. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Paragraf: 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 150.900,00 zł Wykonanie 116.150,08 zł W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą takich zadań, jak: 142
1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych 6.167,92 zł 2. Budowa szamba w Barcinie Wsi 15.000,00 zł 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Barcińskie projekt 9.000,00 zł 4. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żnińskiej w Barcinie i m. Knieja 19.512,00 zł 5. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego nr 7 w m. Krotoszyn 66.470,16 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 119.900,00 zł Wykonanie 102.166,52 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadanie: 1. Inwestycje z zakresu ochrony środowiska, w tym rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś. Rozdział: 90095 Pozostała działalność Plan 375.348,00 zł Wykonanie 345.059,94 zł W ramach tego paragrafu realizowano: 1. Inwestycje pt. Budowa wieży na węże strażacki dla OSP w Piechcinie 5.100,00 zł 2. Inwestycje pt. Budowa oświetlenia zespołu garaży działka nr 109/3 40.619,80 zł 3. Inwestycje pt. Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Barcin 276.987,14 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego: 1. Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Dąbrówka Barcińska I etap - projekt i zakup materiałów, (realizacja dalszej części inwestycji nastąpi w 2012 roku) oraz dokończeniem budowy wiaty gospodarczej w sołectwie Kania 22.803,00 zł 7. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1.184.867,00 zł Wykonanie 1.118.218,31 zł 143
W ramach tego paragrafu zrealizowano zadania: 1. Budowę kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie. Inwestycja zakończona i przekazana do użytku. Pozwolenie na użytkowanie z dnia 07.10.2011 r. 1.052.546,31 zł 2. Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Barcinie Stadion z zapleczem i urządzeniami terenowymi. Projekt w trakcie opracowania. Planowany termin zakończenia prac: 30.04.2012 r. 3. Rozbudowę stanicy żeglarskiej NEPTUN. Dokumentację projektowo kosztorysową odebrano w dniu 15.12.2011 r. W dniu 21.12.2011 r. Starosta Żniński wydał Decyzję nr 529 o pozwoleniu na budowę budynku stanicy żeglarskiej wraz z przebudową istniejącego budynku. Budowa i przebudowa stanicy planowana do realizacji w 2012 roku. 46.617,00 zł 4. Budowę mini boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz placu zabaw w Piechcinie I etap tj. wyrównanie terenu i karczowanie krzewów. Realizacja dalszej części inwestycji tj. wykonanie nawierzchni, zakup i montaż urządzeń nastąpi w 2012 roku. 18.450,00 zł 144