Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2013 r. Załącznik nr 11

Transkrypt

1 Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 37 zadań inwestycyjnych o wartości ,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano kilkakrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień r. zaplanowano 76 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ,67 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2013r. kwotę ,96 zł co pozwoliło uzyskać wskaźnik wykonania 92,89 %. W wykonaniu zadań inwestycyjnych uwzględniono również wydatki, które nie wygasły z upływem 2013 r. - 3 zadania inwestycyjne o łącznej wartości ,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie , ,45 82,79% Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin , ,37 93,70% , ,67 95,26% , ,69 90,48% , ,41 98,29% , ,35 98,89% , ,72 51,06% , ,18 98,90% , ,54 99,50% Termin rozpoczęcia wg umowy: r. Termin zakończenia protokół odbioru robót: r. Inwestycja całkowicie zakończona i rozliczona. (Wykonawca - KADA-BIS, nadzór inwestorski - POBUD) W dniu r. przekazano plac budowy. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu r. Inwestycja całkowicie zakończona i rozliczona. W dniu r. przekazano plac budowy. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu r. Inwestycja całkowicie zakończona i rozliczona. 159

2 W ramach zadania poniesiono wydatki na remont studni Przebudowa i rozbudowa kanalizacji kanalizacyjnej, mapę sytuacyjnowysokościową, aktualizację sanitarnej i deszczowej w , ,39 56,42% miejscowości Piechcin kosztorysu inwestorskiego i dokumentację przyłącza energ Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych 6 370, ,60 66,03% , ,00 100,00% , ,40 100,00% 971,65 0,00 0,00% , ,13 100,00% , ,22 100,00% Projekt zrealizowany, w trakcie rozliczenia. Planowana refundacja środków w wysokości zł. Projekt zrealizowany, w trakcie rozliczenia. Planowana refundacja w wysokości zł Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Piechcin , ,98 100,00% Wyposażenie placu zabaw wraz z urządzeniem miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Józefinka 3 700, ,99 100,00% 160

3 Zakup namiotu ogrodowego dla 4 990, ,00 100,00% sołectwa Młodocin Zakup namiotu ogrodowego dla 5 000, ,00 100,00% sołectwa Kania Zakup namiotu plenerowego dla 5 080, ,00 99,41% sołectwa Krotoszyn Ul. Topolowa i ul. Wierzbowa w Wydatki niewygasające - termin , ,00 96,68% realizacji Przebudowa dróg gminnych nr C i nr C w miejscowości Wolice , ,89 99,99% W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę ,00 zł. Plac budowy przekazano dnia r., natomiast bezusterkowy odbiór zadania nastąpił w dniu r. Inwestycja została całkowicie zakończona i rozliczona Ul. Kościelna - odcinek od skrzyżowania z ul. 4 - go Stycznia do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich w Ulepszenie ulicy Kościelnej w 3 075,00 0,00 0,00% , ,00 8,39% W roku 2013 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 3.075,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2014 na skutek odstąpienia od umowy z nierzetelnym Wykonawcą. W roku 2013 dokonano zapłaty za nadzór inwestorski i archeologiczny. Za część wykonanych robót przez firmę POL-DRÓG Piła dokonano zapłaty w roku

4 Modernizacja mostu przez rzekę W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę ,00 zł. Plac budowy przekazano dnia Noteć (tzw.most garbaty)oraz r., natomiast , ,61 100,00% ulepszenie nawierzchni bezusterkowy odbiór zadania ul.mostowej(nr C) w nastąpił w dniu r. Inwestycja została całkowicie zakończona i rozliczona Droga Sadłogoszcz - Zalesie (zmiana nawierzchni z grysów na bitumiczną wraz z poboczami, rowami i zielenią przydrożną) Zakup i montaż wiaty przestankowej w Młodocinie Zakup i montaż wiat przystankowych Chodnik przy ul. Lotników, Dworcowej do ul. Artylerzystów w Skwer przy Górze Św. Wojciecha w Poszerzenie drogi przy sklepie "Zetka" wraz z remontem ogrodzenia szkoły przy ul. Jakuba Wojciechowskiego w ,00 0,00 0,00% Wykonawca nie wywiązał się z umowy (p. Wojciechowski PUAB) Zakupiono wiatę przystankową do 3 752, ,50 99,99% wsi Młodocin Zakupiono trzy wiaty przystankowe , ,50 99,18% do wsi: Krotoszyn i Wolice (2) 3 690,00 0,00 0,00% 6 100, ,00 100,00% 5 781,00 0,00 0,00% Park w ,00 0,00 0,00% Utwardzenie terenu pod Skate Park w Piechcinie 5 900, ,00 100,00% Wystąpiono do Starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę W dniu r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych. Wystąpiono do Starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę Wyłoniono wykonawcę - firmę SOCHA z Bydgoszczy. Realizacja projektu przesunięta na VIII.2014r. W dniu r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych. 162

5 W dniu r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Droga na działce nr 90/4, obręb 1 W dniu r. otrzymano 2 460, ,00 100,00% m. Barcina pozwolenie na budowę, co doprowadziło do odbioru końcowego prac projektowych Budowa parkingu wraz z budową schodów i podjazdu w , ,48 99,75% W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę ,00 zł. Plac budowy przekazano dnia r., natomiast bezusterkowy odbiór zadania nastąpił w dniu r. Inwestycja została całkowicie zakończona i rozliczona Infostrada Pomorza i Kujaw ,00 0,00 0,00% Plan dotyczy wkładu własnego Gminy Barcin (partner) w projekt kluczowy działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Infostrada Pomorza i Kujaw usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ Województwo Kujawsko- Pomorskie (beneficjent końcowy) w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi przesunął realizację finansową projektu na 2014 rok. 163

6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w : budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 Urzędu ego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i , ,40 94,65% GSP Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w : Przedszkola Nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy i filii bibliotecznej Zakup pojazdu ratowniczogaśniczego ciężkiego 4x4 dla OSP w Piechcinie Przebudowa budynku remizy OSP w Piechcinie Budowa budynku Straży Pożarnej w Zakup agregatu prądotwórczego dla GSP w , ,00 56,67% , ,00 100,00% Zadanie zrealizowane w XII.2013r , ,95 99,34% , ,00 99,76% Opracowano dokumentacje projektowo kosztorysowe wraz z audytami energetycznymi oraz audytami ekologicznymi. Prace zostały odebrane w dniu r. Prace wykonano w dniach od r. do r. Wydatki niewygasające - termin realizacji , ,00 100,00% GSP ZPS Zakup drabiny na nowy samochód pożarniczy dla GSP w Zakup motopompy dla OSP w Piechcinie Zakup i montaż alarmowej syreny elektrycznej na potrzeby Obrony Cywilnej Gminy Barcin Zakup komputera do systemu PESEL dla Straży ej w Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 6 500, ,99 100,00% 6 600, ,00 93,94% , ,20 97,78% 5 000,00 0,00 0,00% 5 500, ,50 83,86% Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak uruchomienia nowego systemu dostępu przez MSW. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonano w dniach od r. do r. 164

7 Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom Wydatek dotyczy wypisu z rejestru niepełnosprawnym poruszanie się w 25,50 25,50 100,00% gruntów. Wniosek nie otrzymał Szkole Podstawowej Nr 2 w dofinansowania PFRON. poprzez dostawę i zakup schodołaza POKL POKL POKL POKL G SP2 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w wraz z ogrodzeniem Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Adaptacja pomieszczenia na salę zajęć (prace adaptacyjne i pierwsze wyposażenie) projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki" Adaptacja pomieszczenia na salę zajęć (prace adaptacyjne i pierwsze wyposażenie) projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki" , ,84 64,30% , ,81 99,94% , ,58 100,00% 3 734, ,59 100,00% Zakup zmywarko-wyparzacza 5 916, ,44 99,99% Zakup zmywarko-wyparzacza 1 044, ,90 99,99% Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 w Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie poprzez dostawę i zakup schodołaza Zakup i montaż kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej nr , ,50 83,86% 25,50 25,50 100,00% Odbiór końcowy w dniu r. Prace wykonano w dniach od r. do r. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonano w dniach od r. do r. Wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Wniosek nie otrzymał dofinansowania PFRON , ,77 98,39%

8 Likwidacja barier osobom niepełnosprawnych SPZOZ Barcin (platforma przyschodowa) , ,62 95,21% W ramach projektu wykonano w dniach od r. do r. prace adaptacyjne i budowlane (w tym zadania związane z przystosowaniem drzwi czyli m.in. demontażem przeszklenia z PCV i montażem właściwych drzwi z PCV z obróbką) oraz instalację platformy przyschodowej MGOPS MGOPS Zakup lampy szczelinowej dla SPZOZ w Zakup duodenoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zakup kserokopiarki dla MGOPS w Odwodnienie ul. Prusa w kierunku ul. Reymonta w , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 89,18% 7 000, ,00 99,86% 4 000, ,00 92,38% Dokumentację projektowokosztorysową odebrano protokolarnie w dniu r Wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przykanalikami dla działek nr 128/1-128/17 w miejscowości Kania 8 000, ,00 92,35% Dokumentację projektowokosztorysową odebrano protokolarnie w dniu r Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków , ,56 88,10% Złożono 17 wniosków o dofinansowanie, z tego podpisano 15 umów (2 wnioskodawców zrezygnowało) Oświetlenie chodników w centrum Piechcina oraz placu zabaw przy ul. Słonecznej i Pałacowej , ,50 97,06% Protokoły odbioru robót VIII.2013r. 166

9 Brak projektów branżowych Zagospodarowanie terenu parku w ,00 0,00 0,00% uniemożliwił realizację inwestycji w 2013r Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś , ,25 78,11% Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś na podstawie protokołu uzgodnień Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Złotowie 4 920, ,00 100,00% , ,40 97,34% Dokumentację projektowo kosztorysową wykonano w dniach od r. do r , ,35 100,00% Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (lokal po byłej bibliotece w Piechcinie) , ,77 90,13% Prace wykonano w dniach od r. do r Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Pturek 9 500, ,99 94,44% Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mamliczu Przebudowa kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Wsi Przekształcenie systemu ogrzewania w świetlicy w Kani Zagospodarowanie terenu przy budynku biblioteki w 9 350, ,59 99,99% , ,00 100,00% W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja , ,00 10,46% projektowo kosztorysowa. Realizacja zadania będzie kontynuawana w 2014r. Prace , ,92 98,17% wykonano w dniach od r. do r , ,47 93,72% 167

10 Budowa biblioteki w , ,00 100,00% Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego , ,00 98,77% w sołectwie Wolice Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi , ,21 99,96% Wykonano pierwszy etap prac obejmujący wycinkę drzew, usunięcie ziemi roślinnej oraz wykonanie części kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania będzie kontynuawana w Wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Piechcin , ,56 97,92% Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w projekt 4 200, ,50 99,94% W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 4.197,50 zł. na opracowanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego, zakup gaśnicy p.poż. oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego Pomost pływający przy stanicy NEPTUN , ,29 99,55% Budowa boiska sportowego w sołectwie Krotoszyn , ,93 77,25% Budowa boiska sportowego w sołectwie Złotowo 5 104, ,50 100,00% Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą , ,00 96,46% Budowa boiska sportowego w sołectwie Józefinka 2 325, ,01 99,96% RAZEM , ,96 92,89% Prace wykonano w dniach od r. do r. Wydatki niewygasające - termin realizacji