REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2009 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2009 ROK I. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł wykonanie ,46 zł tj. 71,49% 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Odnowa nawierzchni asfaltowej na Placu 1 Maja i ul. Św. Wojciecha w Barcinie wraz z remontem chodnika, od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Żnińską i ul. Świerczewskiego w Barcinie Pracownia Projektowo-Konsultingowa WALCZAK-PROJEKT, ul. Świerkowa 5, Żnin ,00 zł 2. Wykonanie odwiertów i badań laboratoryjnych nawierzchni na Placu 1-go Maja Drogi i Mosty Henryk Boczek 976,00 3. Odnowa nawierzchni ul. Palcu 1-go Maja i Św. Wojciecha PBDiM Kobylarnia koszt wykonania: ,83 zł 4. Mała architektura na Placu 1 Maja w Barcinie wartość zrealizowana: ,53zł 5. Nadzor inwestorski w zakresie branży sanitarnej (wod.-kan.) dla zadania: Odnowa nawierzchni asfaltowej na Placu 1 Maja i ul. Św. Wojciecha w Barcinie wraz z remontem chodnika, od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Żnińską i ul. Świerczewskiego w Barcinie (Wykonawca: Marek Tomaszewski, ul. Al. Niepodległości 42/24, Inowrocław) 1200,84 zł Rozdział Drogi wewnętrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00zł wykonanie ,00zł tj. 98,80% Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcin, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 Inowrocław Kaliska Firma Projektowo Usługowa JACZUN z Torunia, koszt wykonania ,00 zł 73

2 II. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł. wydatkowano w wysokości ,21zł tj. 99,09 % dokonano wymiany sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim poprzez zakup nowych komputerów wraz z oprogramowaniem, zakupiono również kserokopiarkę oraz system konferencyjny do nagłośnienia Sali konferencyjnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę ,00zł, wydatkowano kwotę ,00 tj. 9,49% są to koszty koncepcji zagospodarowania terenu przed Urzędem Miejskim. III. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości ,00 zł wykonano w 99,54% tj. na kwotę ,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu oraz montaż zestawów z dodatkowymi kamerami w ZPS Piechcin w ramach programu MEN "Monitoring wizyjny w szkołach" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości ,00 zł wykonano w 98,31% tj. na kwotę ,72 zł. Dokonano następujących zakupów: - kserokopiarki o wartości 4.731,16 zł (SP Mamlicz), - zmywarki do naczyń o wartości ,56 zł (SP Mamlicz), - tablicy interaktywnej o wartości 5.999,00 zł (ZPS Piechcin). Rozdział Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości ,00 zł wykonano w 97,11% tj. na kwotę ,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przekształcenie systemu ogrzewania w Przedszkolu Piechcin wraz z termomodernizacją budynku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 94,46% tj. na kwotę 3.778,54 zł. W Przedszkolu Nr 2 w Barcinie zakupiono robot wielofunkcyjny. IV. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano ,00 zł, wydatkowano ,19 zł tj. 0,82% W tym paragrafie zaplanowano następujące kwoty : ,00 zł; wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 % 74

3 Uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Barcin wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie (WPI) - w dniu r. została zawarta umowa ZP /09/RF /09 pomiędzy Gminą Barcin a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwem Pomocniczym ROLWOD z Konina na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskim - w dniu r. został zawarty aneks nr 1 do w/w umowy - w dniu r. został zawarty aneks nr 2 do w/w umowy (realizacja jeden miesiąc od przekazania ostatecznej decyzji lokalizacji celu publicznego) - inwestycja do realizacji z budżetu na 2010 r ,00 zł; wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 % Uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Barcin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie (WPI) - realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania dokumentacji projektowej - inwestycja do realizacji z budżetu na 2010 r ,00 zł; wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 % Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicach (projekt) dz. nr 93/3 (WPI) a) w dniu r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Barcin a Pracownią Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN z Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wolice (dotyczy dz. nr 93/3) (realizacja umowy r.) - w dniu r. został zawarty aneks nr 1 do w/w umowy - w dniu r. został zawarty aneks nr 2 do w/w umowy termin zakończenia usługi: r. - inwestycja do realizacji z budżetu na 2010 r. ( ,00 zł) b) w dniu r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Barcin a WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD z Konina na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wolice dla dz. nr 102/4, 102/8, 102/11 102/20, dz. nr 125/4 125/7, 125/9 125/21, dz. nr 68/1 68/4, 68/7, 68/8 (realizacja umowy r.) - w dniu r. został zawarty aneks nr 1 do w/w umowy termin realizacji: 1 miesiąc od dnia uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) - inwestycja do realizacji z budżetu na 2010 r. (16.470,00 zł) ,00 zł; wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 % Przebudowa kanalizacji w Piechcinie IV etap (projekt) 75

4 - w dniu r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Barcin a WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD z Konina na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz rozbudowę kanalizacji w m. Piechcin (realizacja umowy r.) - w dniu r. został zawarty aneks nr 1 do w/w umowy termin realizacji: 1 miesiąc od przekazania prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) - inwestycja do realizacji z budżetu na 2010 r. (54.900,00 zł) ,00 zł; wykorzystano ,09 zł, tj. 1,63 % Budowa kanalizacji oraz przebudowa drogi w Krotoszynie a) W dniu r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Barcin a Firmą Projektowo-Usługową JACZUN z Torunia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie (realizacja umowy r.) ,00 zł b) Umowa o przyłączenie instalacji w obiekcie przepompowni ścieków (dz. nr 66) do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaliczka 925,09 zł ,00 zł; wykorzystano 385,45 zł, tj. 0,06 % Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Barcińska a) w dniu r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Barcin a Zakładem Inżynierii Wodno- Ściekowej AQUA-PROJECT z Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnia ścieków dla m. Dąbrówka Barcińska (realizacja umowy r.) - w dniu r. został zawarty aneks nr 1 do w/w umowy - w dniu r. został zawarty aneks nr 2 do w/w umowy - inwestycja do realizacji z budżetu na 2010 r. (36.000,00 zł) b) zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie instalacji w obiekcie oczyszczalni ścieków 385,45 zł ,00 zł; wykorzystano 139,00 zł, tj. 0,27 % Kanalizacja deszczowa w Kniei i cz. ul. Żnińskiej w Barcinie - mapy sytuacyjno-wysokościowe (do celów opiniodawczych) 139,00 zł - w dniu r. została zawarta umowa pomiędzy Gmina Barcin a firmą BRD, ul. Wiejska 83, Włocławek na wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żnińskiej w Barcinie oraz Kniei przy drodze wojewódzkiej nr 251, na odcinku od ul. Podgórnej w Barcinie do m. Knieja zaniżenie za ostatnią posesją (realizacja umowy: r.) ,00 zł (inwestycja do realizacji w 2010 r.) 76

5 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano ,00 zł; wykorzystano ,00 zł tj. 12,05%. Są to koszty wdrożenia projektu modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy Barcin, które zostaną zapłacone w 2010 r. Rozdział Pozostała działalność W 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę ,17 zł wykorzystano kwotę ,56zł tj. 91,40%. W tym paragrafie zaplanowano następujące kwoty: ,00 zł. na modernizację posadzki i centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej Zespołu Publicznych Szkół w Piechcinie. Prace rozpoczęto w dniu r., zakończono dnia r. Z zarezerwowanej kwoty wykorzystano ,60 zł. co stanowi 81,61% kwoty planowanej ,00 zł. na przebudowę sieci ciepłowniczej w Piechcinie. Wykorzystano ,89 zł. na zakup części materiałów (inwestycja wspólna z S.M. Kujawy i P.P.U. Wodbar ) co stanowi 84,72% kwoty planowanej. 1. Zadanie inwestycyjne pt. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie (WPI) : - przyłącze kanalizacji sanitarnej (Wykonawca: PPU WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) 3.605,83 zł - wykonanie dodatkowych 4 mocowań pod słupki (Wykonawca: PKOB WEGNER Sp. j., Rudki 10, Trzemeszno) 4.400,00 zł - wykonanie oświetlenia zewnętrznego sali (Wykonawca: PKOB WEGNER Sp. j., Rudki 10, Trzemeszno) 4.499,99 zł - wybudowanie sali gimnastycznej (Wykonawca: PKOB WEGNER Sp. j., Rudki 10, Trzemeszno) ,31 zł - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie sali gimnastycznej (Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych, mgr inż. Krzysztof Szmańda, ul. Bartoszcze 39, Inowrocław) ,00 zł - opłata za czynności związane z dopuszczeniem przez Inspektorat Sanitarny z Żninie do użytkowania Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i łącznikiem w Barcinie przy ul. Polnej 86,00 zł - rozbudowa węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w Gimnazjum nr 1 w Barcinie (Wykonawca: PKOB WEGNER Sp. j., Rudki 10, Trzemeszno) ,81 zł - wymiana 2 niesprawnych rozdzielaczy przy rozbudowie węzła cieplnego c.o. i c.w.u. (Wykonawca: PKOB WEGNER Sp. j., Rudki 10, Trzemeszno) 7.167,37 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu przy sali (Wykonawca: Zakład Usług Inwestycyjnych, mgr inż. Krzysztof Szmańda, ul. Bartoszcze 39, Inowrocław) 4.270,00 zł - wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej, chodników, ogrodzenia frontowego z bramą i furtką przy Sali gimnastycznej przy ul. Polnej w Barcinie (Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Ekologiczno-Inżynieryjnych EKOPOL Lech Puzio, ul. Polna 68, Barcin) ,25 zł 77

6 - remont wjazdu na plac przy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie (Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Ekologiczno-Inżynieryjnych EKOPOL Lech Puzio, ul. Polna 68, Barcin) 8.580,81 zł 2.Zadanie inwestycyjne pt. Wyposażenie świetlic i zagospodarowanie ternu przed świetlicami w miejscowościach: Krotoszyn i Młodocin. Dokumentacja mapy, odpisy z ksiąg wieczystych, dokumentacja projektowa, przyłącza do sieci energetycznej, przyłącza wodociągowe doprowadzenie wody na plac budowy wraz z punktem poboru i urządzeniem pomiarowym zużycia wody, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego, roboty ziemne przygotowanie pod plac zabaw, tabliczki posesyjne, dodatkowe 30 m ogrodzenia z siatki (Młodocin na podstawie protokołu konieczności z r.), opłaty za kontrolę sanitarno-epidem., uporządkowanie terenu ( w tym demontaż bramki, tablicy z koszem Krotoszyn), montaż żelbetowej pokrywy studni (Krotoszyn), wykonanie hydrantu p.poż. (Krotoszyn), tablice z regulaminem placu zabaw, wykonanie barierki zabezpieczającej na pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (Krotoszyn), 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,12zł wydatkowano ,12 tj.100%. Są to inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Plac zabaw dostawa i montaż elementów placów zabaw w Krotoszynie 6835 zł, Plac zabaw dostawa i montaż elementów placów zabaw w Młodocinie 6835 zł, budowa świetlicy w Krotoszynie 96831,30 zł budowa świetlicy w Młodocinie 9500 zł, wyposażenie świetlicy w Krotoszynie: meble świetlicowe 2757,50 zł, meble gospodarcze 577,41 zł, meble kuchenne, sprzęt sanitarno-porządkowy, sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy i akcesoria, gry świetlicowe, artykuły sportowe, pomoce dydaktyczne zł, nadzór inwestorski 4000 zł, wyposażenie świetlicy w Młodocinie: meble świetlicowe 2757,50 zł, meble gospodarcze 577,41 zł, meble kuchenne, sprzęt sanitarno-porządkowy, sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy i akcesoria, gry świetlicowe, artykuły sportowe, pomoce dydaktyczne zł, nadzór inwestorski 4000 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan ,31 zł, wykonanie ,31 zł tj. 100%. Są to inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Plac zabaw dostawa i montaż elementów placów zabaw w Krotoszynie 9842,40, Plac zabaw dostawa i montaż elementów placów zabaw w Młodocinie 9842,40, budowa świetlicy w Krotoszynie ,07 zł budowa świetlicy w Młodocinie zł, wyposażenie świetlicy w Krotoszynie: meble świetlicowe 3970,80 zł, meble gospodarcze 831,48 zł, meble kuchenne, sprzęt sanitarno-porządkowy, sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy i akcesoria, gry świetlicowe, artykuły sportowe, pomoce dydaktyczne 14581,44 zł, nadzór inwestorski 5760 zł, wyposażenie świetlicy w Młodocinie: meble świetlicowe 3970,80 zł, meble gospodarcze 831,48 zł, meble kuchenne, sprzęt sanitarno-porządkowy, sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy i akcesoria, gry świetlicowe, artykuły sportowe, pomoce dydaktyczne 14581,44 zł, nadzór inwestorski 5760 zł. 78

7 V. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00zł wykorzystano ,17z tj. 83,41%. Są to koszty budowy Placu zabaw Barcin, ul. Mostowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych i sportowych firmy HAGS, oraz koszty częściowej wymiany ogrodzenia. Rozdział Biblioteki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00zł wykorzystano ,94zł tj. 11,19%. Są to koszty projektu budynku biblioteki w Piechcinie. Rozdział Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00zł wykorzystano ,18zł tj. 12,99%. Na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego kryta pływalnia wykorzystano ,04 zł. na prace dokumentacyjne. Na budowę kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w Piechcinie. Prace rozpoczęto w dniu r., zakończono w dniu r. Z zarezerwowanej kwoty wykorzystano 100% planowanych środków tj ,33zł. 79