SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer i nazwa działania 3. Nazwa Instytucji Wdrażającej 4. Adres Osoba odpowiedzialna w 5. ramach Instytucji Wdrażającej za realizację działania Imię i nazwisko osoby 6. upoważnionej do kontaktu w ramach Instytucji Wdrażającej 7. Numer telefonu i faksu 8. Adres poczty elektronicznej II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA 1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem Załącznik 1. Stan realizacji projektów w ramach Działania 1
Załącznik 2. Stan realizacji projektów w ramach Działania według województw 2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem 3. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania Tabela A Osiągnięte wskaźniki produktu Nazwa Wskaźnika Jednostka miary wskaźnika Wartość wskaźników określona w okresie Uzupełnieniu Programu Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania % - stopień realizacji wskaźnika 1 2 3 4 5 6=5/3*100% III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego 2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym 3. Załączniki 3-7 Załącznik 3. Załącznik 4. Załącznik 5. Załącznik 6. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia działania wydatki kwalifikowalne, stanowiące podstawę zrealizowanych płatności Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania od początki jego uruchomienia Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania 2
Załącznik 7. krajowego dla działania od początku uruchomienia Programu według województw Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie będą zrealizowane na rzecz Beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w czterech następnych okresach sprawozdawczych. 4. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania IV. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA INSTYTUCJĘ WDRAŻAJĄCĄ DLA I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO 1. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Instytucję Wdrażającą: A. problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych B. problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu 2. Zadania Instytucji Wdrażającej służące poprawie wdrażania działania 3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA 3
1. Informacja o zadaniach podjętych przez Instytucję Wdrażającą w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych 2. Informacja o zadaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą w ramach kontroli realizacji działania wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych 3. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) 4. Raporty o nieprawidłowościach A. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach? Tak Nie B. Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano? VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA 1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej 2. Załącznik 8. Zatrudnienie VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA 1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji działania 4
VIII. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNTOWYCH 1. Zgodność realizowanego działania z polityką ochrony środowiska 2. Zgodność realizowanego działania z polityką równych szans 3. Zgodność realizowanego działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych IX. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data: Pieczęć i podpis: Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie* Adres Numer telefonu i faksu Adres poczty elektronicznej *wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt. I.5. 5
Nazwa i numer Działania Załącznik 1. Stan realizacji projektów w ramach Działania Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania Liczba wniosków zarejestro wanych od początku uruchomie nia działania Liczba Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach) W tym wartość wydatków kwalifiko walnych W tym wartość dofinan sowania z FIFG Wartość środków FIFG objętych umowami o dofinansowani e zawartymi od początku uruchomienia działania do końca okresu sprawozdawcz ego jako % zobowiązań FIFG na lata 2004-2006 Wartość środków FIFG objętych umowami o dofinansowani e zawartymi od początku uruchomienia działania do końca poprzedniego okresu sprawozdawcz ego jako % zobowiązań FIFG na lata 2004-2006 Liczba Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania Wydatki poniesione w ramach projektów W tym wartość wydatków kwalifiko walnych W tym wartość wydatk ów z FIFG Wartość płatności dokonany ch z kont programo wych od początku uruchomie nia działania do końca okresu sprawozda wczego jako % zobowiąza ń FIFG na lata 2004-2006 Wartość płatności dokonanych z kont programow ych od początku uruchomien ia działania do końca poprzednie go okresu sprawozda wczego jako % zobowiązań FIFG na lata 2004-2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową
Załącznik 2.. Stan realizacji projektów w ramach Działania według województw (PLN) Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Liczba wniosków (wydane) od początku uruchomienia Działania Działania zarejestrowanych Poziom wydatków określonych w umowach Wydatki poniesione w ramach projektu od początku (decyzjach) Województwo uruchomienia Liczba W tym wartość W tym wartość Liczba W tym wartość W tym wartość Programu wydatków dofinansowania ogółem wydatków dofinansowania kwalifikowalnych z FIFG kwalifikowalnych z FIFG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- MAZURKSIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Wartość dotycząca całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom POLSKA ogółem Komentarz * projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową 7
Załącznik 3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania Kategoria wydatku Wydatki poniesione w Wydatki poniesione do momentu okresie sprawozdawczym rozpoczęcia realizacji działania Wydatki kwalifikowalne Działanie nr Całkowite wydatki kwalifikowalne dla działania nr Wydatki niekwalifikowalne Działanie nr.. Całkowite wydatki niekwalifikowalne dla działania nr Wydatki ogółem dla działania nr 8
Załącznik 4. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia działania wydatki kwalifikowalne, stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (w zł) Środki publiczne Nazwa i numer Działania Środki publiczne ogółem Budżet państwa lokalnego środki publiczne Środki prywatne Z tego z Z tego z kolumny 2 kolumny 1 ( Środki ( ) publiczne środki z ogółem ) środki pożyczek z pożyczek na EBI* prefinansowanie Działanie nr 1=2+7+8 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7 8 9 10 W tym środki odzyskane: * EBI- Europejski Bank Inwestycyjny 9
Załącznik 5. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania od początki jego uruchomienia (w zł) Środki publiczne Środki prywatne Nazwa i numer działania Wkład wspólnotowy EFRR 2 EFS 3 EFOiGR 4 FIFG 5 Budżet państwa Krajowy wkład publiczny regionalnego lokalnego z tego środki prywatne wliczane do współfinanso wania krajowego środki z pożyczek EBI 1 Udział współfinans owania współnotow ego (w %) Działanie nr 1=2+13+1 5 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+ 11+12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 3/(3+8+14) W tym środki odzyskane: 1 EBI Europejski Bank Inwestycyjny (wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15) 2 EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 EFS Europejski Fundusz Społeczny 4 EFOiGR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 5 FIFG Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 10
Załącznik 6. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania od początku uruchomienia Programu według województw Środki publiczne Środki prywatne Nazwa i numer działania Wkład wspólnotowy EFRR 2 EFS 3 EFOiGR 4 FIFG 5 Budżet państwa Krajowy wkład publiczny regionalnego lokalnego z tego środki prywatne wliczane do współfinanso wania krajowego środki z pożyczek EBI 1 Udział współfinans owania współnotow ego (w %) Działanie nr OGÓŁEM województwo W tym środki odzyskane: Województwo W tym środki odzyskane: 1=2+13+1 5 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+ 11+12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 3/(3+8+14) W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju których nie można przypisać poszczególnym województwom W tym środki odzyskane: 1 EBI Europejski Bank Inwestycyjny (wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15) 2 EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 EFS Europejski Fundusz Społeczny 4 EFOiGR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 5 FIFG Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 11
Załącznik 7. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie będą zrealizowane na rzecz Beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w czterech następnych okresach sprawozdawczych Środki publiczne Środki prywatne Okres sprawozdawczy Wkład wspólnotowy EFRR 2 EFS 3 EFOiGR 4 FIFG 5 Budżet państwa Krajowy wkład publiczny regionalnego lokalnego z tego środki prywatne wliczane do współfinanso wania krajowego środki z pożyczek EBI 1 Udział współfinans owania współnotow ego (w %) OGÓŁEM Kwartał nr Kwartał nr Kwartał nr Kwartał nr 1=2+13+1 5 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+ 11+12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 3/(3+8+14) 1 EBI Europejski Bank Inwestycyjny (wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15) 2 EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 EFS Europejski Fundusz Społeczny 4 EFOiGR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 5 FIFG Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 12
Załącznik 8. Zatrudnienie SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 Rodzaj instytucji Nazwa instytucji Liczba przyznanych etatów Wszystkie przyznane etaty w tym przyznane etaty w ramach pomocy technicznej Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym wszystkie obsadzone etaty w tym finansowane z pomocy technicznej Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty, niezbędne dla właściwego wdrażania działania (różnica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a kolumną 3) Liczba etatów, które, zostały zwolnione w okresie sprawozdawczym Rotacja kadr Liczba etatów które zostały obsadzone w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UWAGI: 13