URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska 10 5 25-324 Kielce Nr sprawy : UKS 2691/W1E/42/41/13/5/016 PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.05.2013 r. do 20.06.2013 r. w Gminie Po łaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Po łaniec, NIP Beneficjenta : 866-15-80-228, w zakresie : nazwa projektu : audytu gospodarowania środkami pochodz ącymi z bud żetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województw a Swiętokrzyskiego (audyt z ar. 62 ust. 1 lit. b rozporz ądzenia Rady (WE ) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj ącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskieg o Funduszu Spo łecznego oraz Funduszu Spójno ści i uchylaj ącego rozporz ądzeni e (WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu nr RPSW.02.04.00-26-003/10, Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gmin y Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego po d usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magażyny ETAP III, wspó łfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2007 2013, O ś Priorytetowa 2 Wsparci e innowacyjno ści, budowa spo łeczeństwa informacyjnego oraz wzros t potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.4 Tworzeni e kompleksowych terenów inwestycyjnych, numer projektu : RPSW.02.04.00-26-003/1 0 numer wniosku o płatność : RPSW.02.04.00-26-003/10-0 1 RPSW.02.04.00-26-003/10-02 w związku z wykonywaniem czynno ści w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodz ącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjneg o dla Województwa Swi ętokrzyskiego prowadzonego na podstawie upowa żnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOW Ś -59/2013 z dnia 23.01.2013 r. Protokó ł sporz ądzono na podstawie art. 172 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w zwi ązku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrze śnia 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214). Czynno ści przeprowadzili : 1. Grzegorz Kita inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej 01386.
zagospodarowania przestrzennego pod us ługi publiczne, obiekty produkcyjne, sk łady i magazyny ETAP III", w którym wykaza ł : nakłady/ wydatki kwalifikowalne projektu w wysoko ści 21.073.756,52 zł brutto, kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysoko ści 12.644.253,91 zł (60%), wkład własny Beneficjenta w kwocie 8.429.502,61 zł (40,00 %). Po uzupełnieniu i aktualizacji ww. wniosku, IZ dokonała w I etapie konkursu ocen y merytoryczno technicznej wniosku o dofinansowanie, uznaj ąc zgodno ść dokumentacj i projektowej z wytycznymi RPOW Ś na lata 2007 2013, Szczegó łowym Opisem Os i Priorytetowych RPOWS na lata 2007 2013, Kryteriami wyboru projektów RPOWS na lat a 2007 2013, kryteriami konkursu. Pismem znak: DFS.III/7291/2.4.4/003-02/10 z dnia 08.09.2010 r., IZ poinformowała Beneficjenta o przyznaniu 74 punktów i umieszczeniu przedmiotowego projektu n a zatwierdzonej przez Zarz ąd Województwa Swi ętokrzyskiego w dniu 08.09.2010 r. li ście projektów wybranych do dofinansowania i dopuszczonych do drugiego etapu konkurs u w ramach Działania 2.4. W dniu 27.09.2010 r. Beneficjent w związku z uzyskaniem zgody IZ na przesuni ęcie terminu rozpoczęcia i zako ńczenia realizacji rzeczowej projektu, z łożył zaktualizowany wniose k o dofinansowanie realizacji projektu. W dniu 5 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Beneficjentem Pre-umowę Nr WND.RPSW.02.04.00-26-003/10, w ramach RPOWS na lata 2007-2013, dla projektu pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na tereni e Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod us ług i publiczne, obiekty produkcyjne, sk łady i magazyny ETAP III, w której warto ś ć nakładów/wydatków kwalifikowalnych okre ślono w wysoko ści 21.073.756,52 zł brutto, kwot ę dofinansowania ze środków EFRR w wysoko ści 12.644.253,91 z ł (maksymalnie 60%), wkład własny Beneficjenta w wysoko ści 8.429.502,61 zł (40%). Zmiany powyższej Pre-umowy dotycz ące terminu z łożenia dokumentacji do II etap u konkursu zostały wprowadzone aneksami : - nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-01 z dnia 03.06.2011 r., - nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-02 z dnia 16.09.2011 r., - nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-03 z dnia 17.11.2011 r., - nr WND-RPSW.02.04.00-26-003/10-04 z dnia 24.04.2012 r. W ramach II etapu konkursu Beneficjent - Gmina Po łaniec, złożył do Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Swi ętokrzyskiego w dniu 31.05.2012 r. (poprawiony w dniu 16.07.2012 r.), wniosek o dofinansowanie Projektu pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Po łaniec..., w którym wykazał : nakłady/ wydatki kwalifikowalne projektu w wysoko ści 21.073.756,52 zł brutto, kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysoko ści 12.644.253,91 z ł (60%), wk ład własny Beneficjenta w kwocie 8.429.502,61 z ł (40,00 %). Po uzupełnieniu i poprawie ww. wniosku Instytucja Zarządzaj ąca dokonała w II etapie konkursu pozytywnej oceny merytoryczno technicznej wniosku o dofinansowanie, uznaj ąc zgodno ść dokumentacji projektowej z wytycznymi RPOWS na lata 2007 2013, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOW Ś na lata 2007 2013, Kryteriami wybor u projektów RPOWS na lata 2007 2013, kryteriami konkursu. 33