Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa, luty 2016 r.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2016 r. Budżet państwa 2016 368,5 mld zł 313,8 mld zł Wydatki obronne w 2016 r. 2,00% PKB roku 2015 > dochody wydatki Średnioroczny wzrost cen towarów i usług 101,7% Waloryzacja emerytur i rent 100,52% Deficyt 54,7 mld zł Zakładane kursy walut: PLN\USD 3,66 zł PLN\EURO 4,03 zł 2
Priorytetowe przedsięwzięcia Priorytetowe cele Cele działalności MON w 2016 r. Zwiększenie potencjału Sił Zbrojnych RP do wypełniania misji i realizacji zadań poprzez zrównoważony rozwój rodzajów sił zbrojnych; Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP w obronie kraju; Zwiększenie zdolności resortu obrony narodowej w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cyberprzestrzeni; Wzmocnienie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do funkcjonowania w razie zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny oraz utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej; Pogłębianie współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej na rzecz wzmocnienia obronności państwa. Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP; Realizacja inwestycji budowlanych ze zwiększeniem nakładów w kompleksach wojskowych na ścianie wschodniej; Wdrożenie nowych zasad służby wojskowej dla korpusu szeregowych zawodowych; Realizacja pierwszego etapu tworzenia struktur obrony terytorialnej; Uzupełnienie materiałowe jednostek wojskowych do określonych normatywów; Intensyfikacja szkolenia wojsk; Przygotowanie i organizacja Szczytu NATO w Warszawie. 3
Limit wydatków obronnych 2016 r. 35.898.740 w tys. zł cz. 29 Obrona narodowa Inne części budżetu państwa 35.453.215 445.525 w tym: 324.787 Cz. 28 Nauka 24.200 Cz. 20 Gospodarka (PMG) 96.538 Inne części, w tym szczyt NATO 4
Wydatki obronne w mln zł Wydatki obronne 2015 (Ustawa Budżetowa) 2016 (Ustawa Budżetowa) 2016/2015 Cz. 29 Obrona narodowa Inne części budżetu 32.518,1* 35.453,2 109,0% 296,9 445,5 109,4% w tym: OGÓŁEM 32.815,0 35.898,7 109,4% Dział 750 Administracja publiczna 273,5 mln zł 752 Obrona narodowa 27.912,3 mln zł 753 Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 6.616,0 mln zł 755 Wymiar sprawiedliwości 59,3 mln zł 803 Szkolnictwo wyższe 246,2 mln zł 851 Ochrona zdrowia 304,2 mln zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41,7 mln zł * bez kwoty 5.363,3 mln zł - wykup odroczonych płatności w ramach Programu Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w Samoloty Wielozadaniowe. 5
Struktura rodzajowa wydatków Wydatki majątkowe (CPR) 10.247.302 28,9% Dotacje 1.100.703 3,1% 20,7% w tys. zł Świadczenia (w tym emerytury) 7.340.855 Wydatki bieżące w ramach CPR 2.302.111 6,5% 35.453.215 100% 17,4% 23,4% Wydatki osobowe 8.281.553 Pozostałe wydatki na utrzymanie jednostek wojskowych i szkolenie 6.180.691 6
Struktura zadaniowa wydatków (cz. 29 Obrona narodowa) Funkcja Nazwa funkcji Projekt budżetu w tys. zł 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 35.813 3 Edukacja, wychowanie i opieka 434.570 9 Kultura i dziedzictwo narodowe 121.819 10 Nauka polska 126.477 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 27.474.804 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 6.893.885 14 Rynek pracy 12.057 16 Sprawy obywatelskie 32.181 18 Sprawiedliwość 22.890 20 Zdrowie 298.719 OGÓŁEM 35.453.215 7
6.157,8 mln zł Udział wydatków majątkowych w budżecie MON 8.190,3 mln zł 10.247,3 mln zł 2015 2016 2014 2013 12.764,2 mln zł* Zrealizowane Planowane 22,0% 26,2% 34,4% 28,9% * w tym 5.363,3 mln zł - wykup odroczonych płatności w ramach Programu Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w Samoloty Wielozadaniowe. 8
Wydatki osobowe OGÓŁEM 8.282 mln zł Uposażenia 6.013 mln zł Wynagrodzenia 2.269 mln zł Średnie miesięczne uposażenie (wynagrodzenie): 4.494 zł (brutto) Służba cywilna 3.768 zł (brutto) Pozostali pracownicy 3.140 zł (brutto) Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 4.055 PLN 9
Liczebność żołnierzy (cz. 29 Obrona narodowa) LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY 124.350 101.500 20.000 2.850 Żołnierze zawodowi Narodowe Siły Rezerwowe Kandydaci na żołnierzy zawodowych 10
Struktura stanów osobowych żołnierzy POZOSTAŁE 29.623 MARYNARKA WOJENNA 6.924 OGÓŁEM: 101.500 SIŁY POWIETRZNE 16.221 WOJSKA LĄDOWE 48.732 11
Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych 300 żołnierzy i pracowników wojska KOSOWO KFOR 50 żołnierzy i pracowników wojska BOŚNIA i HERCEGOWINA EUFOR/MTT 200 żołnierzy i pracowników wojska AFGANISTAN RSM 2 żołnierzy REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA OBSERWATORZY 10 żołnierzy EUMM GRUZJA Misje UE 89,9 mln zł 0,25 % budżetu MON Misje NATO OGÓŁEM: 562 żołnierzy i pracowników wojska 12
Dodatkowe źródła finansowania Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP (FMSZ) PLANOWANE PRZYCHODY: Przychody Pozostałość z 2015 r. Razem 60,3 mln zł 170,1 mln zł 230,4 mln zł PLANOWANE WYDATKI: 191,0 mln zł Finansowanie zadań z obszaru modernizacji technicznej SZ RP, związane z zakupami nowoczesnego UiSW, głównie na zabezpieczenie potrzeb Wojsk Specjalnych. 13
Wydatki obronne Polski na tle innych państw 2000 1800 1600 1400 1200 1000 (w przeliczeniu na jednego mieszkańca w USD) 931 1822 800 600 400 200 271 464 0 Źródło: The Military Balance 2015 POLSKA NATO EUROPEJSKIE KRAJE NATO USA 14
Wydatki obronne Polski na tle innych państw 450 400 350 300 250 (w przeliczeniu na jednego żołnierza w tys. USD) 247 405 200 150 105 133 100 50 0 POLSKA NATO EUROPEJSKIE KRAJE NATO USA Źródło: The Military Balance 2015 15
Wydatki obronne Polski na tle innych państw Ceny roku 2010 4 (udział wydatków obronnych w PKB) 3,62 3,5 3 2,5 2,12 2,42 2 1,5 1,43 1 0,5 0 POLSKA NATO EUROPEJSKIE KRAJE NATO USA Źródło: Tablice statystyczne NATO 2015 16