UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje: 1. Wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 62.923,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.923,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zmianie ulega załącznik Nr 5,7 i 11 do uchwały budżetowej. Załączniki załączono do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady. 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały Wójt Gminy przedłoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Andrzej Gil Id: 73ECA809-5D05-42B2-BE40-80345CED46F6. Uchwalony Strona 1
Id: 73ECA809-5D05-42B2-BE40-80345CED46F6. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały VII/93/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 12 sierpnia 2015 roku 1. Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Wydatki zwiększenie zmniejszenie 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00 852 Pomoc społeczna 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - fundusz sołecki 12.923,00 Ogółem 10.000,00 22.923,00 2. Wydatki majątkowe Dział Rozdział Treść Wydatki zwiększenie zmniejszenie 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa w związku z przebudową drogi powiatowej 50.000,00 Lutomiersk - Wodzierady 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP w Kwiatkowicach 23.000,00 80104 Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zalesiu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusz sołecki Wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Czarnyszu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusz sołecki Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Dobkowie 15.000,00 12.000,00 7.123,00 5.800,00 Ogółem 62.923,00 50.000,00 Treść zwiększenie zmniejszenie plan po zmianie Wydatki bieżące ogółem 10.000,00 22.923,00 9.744.788,26 Wydatki majątkowe ogółem 62.923,00 50.000,00 884.387,00 Wydatki ogółem 71.382,00 71.382,00 10.629.175,26
Uzasadnienie Proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie Gminy Wodzierady: - zmienić wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł w ten sposób, że zmniejsza się wydatki w dziale 852 rozdz. 85214 i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 z przeznaczenie na naprawę boiska przy Szkole Podstawowej w Zalesiu (usytuowanie bramek świetle płyty boiska zgodnie z zaleceniami nadzoru budowlanego. - zmniejszyć wydatki majątkowe w dziale 600 rozdz. 60014 o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Dotacja celowa w związku z przebudową drogi powiatowej Lutomiersk Wodzierady dla Starostwa Powiatowego w Łasku. - zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 23.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej przy ZS w Kwiatkowicach z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby wydzierżawionego budynku w Małyniu, - zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 27.000,00 zł, w tym: a) 12.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym zgodnie z zaleceniami nadzoru budowlanego, b) 15.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach. - dokonać przesunięcia wydatków na remonty świetlic wiejskich w Dobkowie oraz Czarnyszu na łączną kwotę 12.923,00 zł ujętych w dziale 921 rozdz. 92109 jako wydatki bieżące do kategorii wydatków majątkowych z uwagi na ich końcowy efekt powodujący ulepszenie tych budynków.
Wydatki na zadania inwestycyjne Załącznik nr 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 70 000,00 40002 Dostarczanie wody 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w miejscowości Kwiatkowice 70 000,00 600 Transport i łączność 335 457,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa w związku z przebudową drogi powiatowej Lutomiersk - Wodzierady 21 000,00 21 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 314 457,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254 457,00 6610 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz, Jesionna - wykonanie projektu Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Leśnica - wykonanie projektu 15 000,00 15 000,00 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz 97 388,00 Remont drogi gminnej nr 1082008E Ludowinka - Hipolitów IV etap 112 069,00 Zakup i montaż wiat przystankowych 15 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie na remont drogi wewnętrznej w Przyrownicy (działka nr 18 obręb Wola Łobudzka, Gmina Szadek) 60 000,00 60 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 Położenie kostki brukowej na placu przed SPZPOZ w Wodzieradach 16 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej 5 000,00 5 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja dla PSP w Łasku 9 000,00 9 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu - OSP Chorzeszów 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 390 000,00 80101 Szkoły podstawowe 213 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach 190 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP w Kwiatkowicach 23 000,00
80104 Przedszkola 177 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 177 000,00 Przebudowa budynku na gminny punkt przedszkolny w Kwiatkowicach 165 000,00 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zalesiu 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 827,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 827,00 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów 7 827,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.923,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.923,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.923,00 Wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Czarnyszu Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy w Dobkowie 7 123,00 5.800,00 926 Kultura fizyczna 8 180,00 92695 Pozostała działalność 8 180,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 180,00 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady 8 180,00 Razem: 884.387,00
Załącznik nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 81 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 60.000,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9 000,00 801 Oświata i wychowanie 64 019,00 80104 Przedszkola 64 019,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64 019,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 279 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 185 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 185 000,00 92116 Biblioteki 94 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94 500,00 Razem: 438.519,00 Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 926 Kultura fizyczna 40 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 Razem: 70 000,00 Dotacje ogółem : 508 519,00
Załącznik nr 11 Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Wodzierady na 2015 rok Lp. Sołectwo Dział Rozdział Nazwa/Treść Kwota 1 2 3 4 5 6 1. Chorzeszów = zakup kruszywa na drogi gminne w obrębie sołectwa 11.944 2. Czarnysz - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = wykonanie przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków w świetlicy 7.123 1.459 3. Dobków = remont świetlicy wiejskiej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych = wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ze 5.800 zbiornikiem ścieków w świetlicy 4. Dobruchów = remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 11.321 5. Jesionna - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = remont drogi nr 89 w Włodzimierzu 6.852 6. Józefów = remont drogi gminnej 8.234 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7. Kiki 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: = zakup lamp solarnych 9.046 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8. Kwiatkowice 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: = utworzenie skweru w centrum m. Kwiatkowice 19.880 9. Leśnica = wymiana drzwi zewnętrznych i częściowe docieplenie budynku świetlicy wiejskiej 13.271 10. Magdalenów 8.071
11. Magnusy 12. Piorunów 13. Przyrownica 14. Stanisławów 15. Wandzin 16. Włodzimierz 17. Wodzierady 18. Wola Czarnyska 19. Wrząsawa 20. Hipolitów/ Zalesie = remont nawierzchni drogi gminnej = remont świetlicy wiejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w m. Piorunów = wykopanie rowu przydrożnego = zakup rur przepustowych = naprawa nawierzchni drogi gminnej - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = remont drogi nr 89 w Włodzimierzu = remont drogi gminnej w m. Nowy Świat i Apolonia 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = wykonanie placu zabaw w m. Wodzierady = remont świetlicy wiejskiej = naprawa nawierzchni drogi gminnej utwardzenie kruszywem = remont świetlicy wiejskiej 8.532 7.827 8.342 7.096 6.419 10.536 6,500 8,180 10.725 7.150 12.080 Wydatki funduszu sołeckiego ogółem: 196.388
Lp. Dział Rozdział Nazwa/Treść Sołectwo Kwota 1 2 3 4 5 6 Wydatki bieżące 1. 60016 Drogi publiczne gminne Chorzeszów 11.944 Józefów 8.234 Magdalenów 8.071 Przyrownica 8.342 Wandzin 6.419 Stanisławów 7.096 Wodzierady 6.500 Wrzasąwa 7.150 Razem 63.756 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kwiatkowice 19.880 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Kiki 9.046 Razem 28.926 3. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Czarnysz Dobków 1.459 Dobruchów 11.321 Leśnica 13.271 Magnusy 8.532 Wola Czarnyska 10.725 Hipolitów/Zalesie 12.080 Razem 57.388 Wydatki bieżące razem: 150.070 Wydatki majątkowe 1. 60016 Drogi publiczne gminne Jesionna 6.852 Włodzimierz 10.536 Razem 17.388 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Piorunów 7.827 3. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Czarnysz 7.123 Dobków 5.800 Razem 12.923 4. 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Wodzierady 8.180 Wydatki majątkowe razem: 46.318 Wydatki funduszu sołeckiego ogółem: 196.388