województwo Dział 801 Rozdział 80101 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie 2015r. za Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 39 41 863 906 3. Etaty 78,49 90,98 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 80101 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 6 035 711 6 520 820 108% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30 333 13 120 4010 Wynagrodzenie osobowe 4 021 536 4 266 980 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 357 308 425 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 721 447 783 850 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 763 107 560 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 480 134 240 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 65 107 23 380 4260 Zakup energii 214 109 339 390 4270 Zakup usług remontowych 71 844 32 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 476 8 500 4300 Zakup usług pozostałych 101 341 123 100 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 4 719 4 900 4410 Podróże służbowe krajowe 998 2 100 4440 Odpisy na ZFŚS 211 134 245 100 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 284 8 700 4700 Szkolenia pracowników 1 832 2 100
Rozdział 80101 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80101 C Dochody ogółem : 30 000 083 Wpływy z usług 30 000 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 6 520 820 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 120 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 9 020 4 100 4010 Wynagrodzenia osobowe 4 266 980 Pedagodzy 69,23 etaty x 12 m-cy nagroda 0,8% nagroda jubileuszowa 3 569 140 3 471 470 27 770 60 300 zasiłek na zagospodarowanie 9 600 Obsługa 21,75 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe 697 840 672 420 6 720 18 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 425 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 783 850 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 560
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 240 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 380 4260 Zakup energii 339 390 4270 Zakup usług remontowych 32 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 500 4300 Zakup usług pozostałych 123 100 - pływanie 90 300 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 4 900 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100 4440 Odpisy na ZFŚS 245 100 pedagodzy 215 200 administracja i obsługa 28 500 emeryci 1 400 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 700 4700 Szkolenia pracowników 2 100
11.Dochody - ogółem 30 000 083 Wpływ z usług 30 000 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 30.12.2015r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80103 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. PRZEDSZKOLA / PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3 2 75 47 3. Etaty 4 4 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80103 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 301 742 266 420 88% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 280 180 4010 Wynagrodzenie osobowe 178 659 150 690 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 930 16 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 400 970 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 684 2 880 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 0 4 000 4260 Zakup energii 60 000 60 000 4440 Odpisy na ZFŚS 8 788 7 200 B
Rozdział 80103 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80103 Dochody ogółem : C 0 1. Wydatki : D Uzasadnienie wydatków dochodów 266 420 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 180 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 180 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 150 690 Pedagodzy 2 etaty x 12 m-cy nagroda 0,8% 87 670 86 970 700 Obsługa 2 etaty x 12 m-y nagrody 1% 63 020 62 400 620 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 970 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 880 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000 4260 Zakup energii 60 000 4440 Odpisy na ZFŚS 7 200 pedagodzy 6 000 administracja i obsługa 00 emeryci 0
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 30.12.2015r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 13 119 31 670 241% 4700 Szkolenia pracowników 13 119 31 670
Rozdział 80146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 31 670 4700 Szkolenia pracowników 31 670 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.12.2015r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80150 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. Specjalna organizacja nauki - szkoły Szkoła Podstawowa Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 32 34 3. Etaty 17 9,15 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 80150 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 005 896 832 180 83% 4010 Wynagrodzenie osobowe 709 982 537 820 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 59 840 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 657 104 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 565 14 590 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000 21 130 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 11 358 8 870 4260 Zakup energii 79 334 57 730 4440 Odpisy na ZFŚS 34 000 27 600
Rozdział 80150 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80150 C Dochody ogółem : 0 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 832 180 4010 Wynagrodzenia osobowe 537 820 Pedagodzy 9,15 etaty x 12 m-cy nagroda 0,8% 537 820 533 550 4 270 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 840 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 590 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 870 4260 Zakup energii 57 730 4440 Odpisy na ZFŚS 27 600 pedagodzy administracja i obsługa 27 600 0
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.12.2015r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 31 922 32 600 102% 4440 Odpis na ZFŚS 31 922 32 600 B
Rozdział 80195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 32 600 4440 Odpis ZFŚS 32 600
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.12.2015r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85401 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 19 19 550 555 3. Etaty 20,5 21 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85401 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 83 089 88 310 100% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 640 1 670 4010 Wynagrodzenie osobowe 916 337 911 380 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 599 84 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 839 156 540 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 180 21 520 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800 3 800 4260 Zakup energii 49 500 49 500 4440 Odpisy na ZFŚS 59 193 59 400
Rozdział 85401 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85401 C Dochody ogółem : 0 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 88 310 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 670 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 670 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 911 380 Pedagodzy 19 etatów x 12 m-cy nagroda 0,8% 852 600 845 830 6 770 Obsługa 2 etaty x 12 m-y nagrody 1% 58 780 58 200 580 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 540 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 520 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800 4260 Zakup energii 49 500 4440 Odpisy na ZFŚS 59 400 pedagodzy 57 000 administracja i obsługa 2 400
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 30.12.2015r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85415 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85415 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 7 200 16 500 229% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 7 200 16 500
Rozdział.85415 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział..85415 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 16 500 3240 Stypendia dla uczniów 16 500
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 30.12.2015r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85446 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85446 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 2 100 5 596 266% 4700 Szkolenia pracowników 2 100 5 596 B
Rozdział 85446 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85446 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 5 596 4700 Szkolenia pracowników 5 596 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.12.2015r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )