Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w roku finansowanych z dotacji z budżetu państwa Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia r. w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 270 000,00 15 370 000,00 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 7 930 000,00 8 030 000,00 Dochody bieżące, w tym: 5 235 000,00 5 235 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 5 335 000,00 Wynagrodzenia i składki 431 574,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 898 796,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 630,00 Dochody majątkowe, w tym: 2 695 000,00 6510 zadania zlecone 1 436 000,00 6517 zadania zlecone 970 000,00 6519 zadania zlecone 289 000,00 Wydatki majątkowe, w tym: 2 695 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 695 000,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 240 000,00 7 240 000,00 Dochody bieżące, w tym: 7 200 000,00 2218 5 065 721,00 2219 2 134 279,00 Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00 6518 zadania zlecone 30 000,00 6519 zadania zlecone 10 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 7 200 000,00 Wynagrodzenia i składki 5 120 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 080 000,00 Wydatki majątkowe, w tym: 40 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia r. 1 z 5
01095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 Dochody bieżące, w tym: 100 000,00 100 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 600 Transport i łączność 42 678 000,00 42 678 000,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 42 556 000,00 42 556 000,00 Dochody bieżące, w tym: 42 556 000,00 zadania zlecone 42 556 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 42 556 000,00 Dotacje bieżące 42 556 000,00 60095 Pozostała działalność 122 000,00 122 000,00 Dochody bieżące, w tym: 122 000,00 zadania zlecone 122 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 122 000,00 Wynagrodzenia i składki 52 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 710 Działalność usługowa 77 000,00 77 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 77 000,00 77 000,00 Dochody bieżące, w tym: 77 000,00 77 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 77 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 77 000,00 750 Administracja Publiczna 824 000,00 824 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 821 000,00 821 000,00 Dochody bieżące, w tym: 821 000,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 821 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 821 000,00 Wynagrodzenia i składki 792 439,69 Wydatki na realizację zadań statutowych 28 560,31 Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia r. 2 z 5
75046 Komisje egzaminacyjne 3 000,00 3 000,00 Dochody bieżące, w tym: 3 000,00 3 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 Wynagrodzenia i składki 3 000,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 3 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 3 000,00 Dochody bieżące, w tym: 3 000,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 Wynagrodzenia i składki 1 350,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 650,00 851 Ochrona zdrowia 148 000,00 148 000,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 33 000,00 33 000,00 Dochody bieżące, w tym: 33 000,00 33 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 33 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00 85195 Pozostała działalność 115 000,00 115 000,00 Dochody bieżące, w tym: 115 000,00 115 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 115 000,00 Wynagrodzenia i składki 88 200,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 26 800,00 852 Pomoc społeczna 1 898 000,00 1 898 000,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 806 000,00 806 000,00 Dochody bieżące, w tym: 806 000,00 806 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 806 000,00 Wynagrodzenia i składki 700 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 105 200,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia r. 3 z 5
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 092 000,00 1 092 000,00 Dochody bieżące, w tym: 1 092 000,00 1 092 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 1 092 000,00 Wynagrodzenia i składki 890 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 201 200,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Ogółem 60 898 000,00 60 998 000,00 ¹Plan określony w zawiadomieniu Wojewody Lubelskiego o wielkościach środków ujętych w zał. 3 i 4 do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków strukturalnych Plan dochodów podlegających przekazaniu na rzecz budżetu państwa związane z realizacją przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej w r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 191 000,00 01008 Melioracje wodne 191 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 52 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze 43 000,00 0830 Wpływy z usług 19 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 77 000,00 600 Transport i łączność 145 000,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 75 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 67 500,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 500,00 60095 Pozostała działalność 70 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00 750 Administracja publiczna 15 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 75046 Komisje egzaminacyjne 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67 000,00 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 67 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 67 000,00 Ogółem 418 000,00 Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia r. 4 z 5
Plan dochodów własnych samorządu województwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych w r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 053,00 01008 Melioracje wodne 10 053,00 10 053,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 158,00 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 158,00 158,00 600 Transport i łączność 7 631,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 3 947,00 3 947,00 60095 Pozostała działalność 3 684,00 3 684,00 750 Administracja publiczna 789,00 75011 Urzędy wojewódzkie 526,00 526,00 75046 Komisje egzaminacyjne 263,00 263,00 Ogółem 18 631,00 Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia r. 5 z 5