Załącznik nr 41 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. Cel i przedmiot procedury Celem procedury dokonanie oceny efektywności Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz weryfikacja działań założonych do realizacji w ramach systemu jakości. 2. Zakres procedury Procedura obejmuje zespół działań związanych z powołaniem Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, określeniem zadań zespołu, przeprowadzeniem i udokumentowaniem audytu, przygotowaniem raportu pokontrolnego wraz z zaleceniami pokontrolnymi (naprawczymi). 3.Odpowiedzialność 1. Rektor w zakresie: - zatwierdzania harmonogramu audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, - powołanie Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 2. Prorektor ds. Kształcenia w zakresie: - przewodniczenia i nadzoru nad przebiegiem audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 3. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w zakresie: - sporządzenia harmonogramu audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, - powiadomienia o audycie członków Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, - uczestniczenia w pracach Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, - analizy raportu z audytu, - prowadzenia rejestru kart niezgodności wystawionych przez Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 4. Audytorzy wewnętrzni w zakresie: - realizacji audytu zgodnie z harmonogramem, - dokumentowania niezgodności, - sporządzenie raportu z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, - dochowania poufności informacji uzyskanych w ramach audytu.
4. Definicje a) Audyt wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia działalność doradcza i weryfikująca, przebiegająca w sposób zorganizowany, zakończona wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi, mającymi pomóc jednostkom uczelni w osiąganiu celów wyznaczonych przez Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. b) Raport z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia raport przygotowany przez Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zawierający spostrzeżenia, wnioski i uwagi pokontrolne wraz z propozycją działań naprawczych. 5. Schemat postępowania w ramach audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Rektor Uczelni POWOLANIE ZESPOŁU DS. OCENY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SPORZĄDZENIE HARMONOGRAMU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNEINIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia REALIZACJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia SPORZĄDZENIE RAPORTU Z WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia PRZYJĘCIE RAPORTU Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEKAZANIE GO REKTOROWI UCZELNI Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w porozumieniu z Prorektor ds. Kształcenia
6. Przygotowanie i przebieg audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia sporządza harmonogram audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (zał. nr 1) do końca września każdego roku akademickiego. Harmonogram obejmuje okres od 1 października danego roku do końca września kolejnego roku. 2. Sporządzony harmonogram audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest zatwierdzany przez Rektora Uczelni i przekazany do wiadomości Prorektora ds. Kształcenia. 3. Rektor powołuje Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 4. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia powiadamia w formie pisemnej o audycie członków Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, jednocześnie przekazując każdej osobie informacje o odpowiedzialności za dany obszar, który podlega audytowi. 5. Poszczególne jednostki uczelni zobowiązane są do udostępnienia niezbędnych dokumentów członkom Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 6. Po zakończeniu audytu Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sporządza raport (zał. nr 2) zawierający spostrzeżenia, wnioski i uwagi pokontrolne wraz z propozycją działań naprawczych zawarte na kartach niezgodności (zał. nr 3.) i przekazuje go Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. 7. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia prowadzi rejestr kart niezgodności (zał. nr. 4).
Załącznik nr 1 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Harmonogram audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr na okres od. do. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia: Osoba odpowiedzialna za jednostkę/komórkę:. L.p. Obszar audytu Wymagania Przepis Termin audytu Audytor Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia REKTOR
Załącznik nr 2 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Raport z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Raport z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr:.. Audyt przeprowadzono: planowo, poza planem* Nazwa jednostki/komórki audytowanej:.. Zakres audytu:........ Wykaz dokumentów udostępnianych w trakcie audytu: Spostrzeżenia i uwagi:... Zalecenia doskonalące:. Podsumowanie audytu:.....
Data przeprowadzenia audytu: Skład zespołu audytującego: 1..- audytor wiodący 2. 3. 4. 5. Przedstawiciele audytowanej jednostki/komórki: 1.. 2... Załączniki: 1. Plan audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia sztuk. 2. Karty niezgodności z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia sztuk. * niepotrzebne skreślić Audytor wiodący:... (imię i nazwisko).. (podpis)
Załącznik nr do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Karta niezgodności z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr Miejscowości i data wystawienia kart niezgodności:... Raport z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr:.. Opis zaistniałych niezgodności (część wypełniana przez audytora):........ Planowany termin usunięcia niezgodności: (data) Wykonane działania korygujące (część wypełniana przez osobę odpowiedzialną za audytowaną jednostkę/dział): Ocena skuteczności zastosowanych działań korygujących (część wypełniania przez audytora): Audytor stwierdzający niezgodność:... (imię i nazwisko).. (podpis) Audytowany:... (imię i nazwisko) (podpis) Usunięcie niezgodności: Audytor stwierdzający niezgodność:. (data)
Załącznik nr 4 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Rejestr kart niezgodności z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr w roku. L.p. Audytowana jednostka/komórka Nr karty niezgodności Data wystawienia karty niezgodności Planowany termin usunięcia niezgodności Data usunięcia niezgodności Sporządził/a: Zatwierdził/a: