WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko fiasowe Pozycje fiasowe Program budżetowy fukcjoaly Nazwa dyspo eta ) Kod ) Dział rozdział p.: 80.8095.W4307+000 p.: 80.8095.D2707+000 p.: 80.8095.W6060+000 Kod ) lub Kod 2) Zmiay dla 202roku Propoowae zmiay Nazwa ) Kod ) stau a zmiejsz. zwiększ. WIN U.2.000 750.75023.W4300+000 GMMW Obsługa iformatycza B/X/2/2/3 w zł Zmiay dla z205 roku m po i zmiaach e j s z 88 782 44 77 638. WIN U.2.000 750.75023.W4350+000 GMMW Obsługa iformatycza B/X/2/2/3 33 426 44 44 570 RAZEM 222 208 44 44 222 ### 208 Zmiay w progozie budzetów wyikają z koieczosci zabezpieczeia w progozie budżetu środków a plaowae przedsięwzięcia wykazae w załacziku r 2 Sporządził: w g s t a u a d z i e ń 3. 0 8

Załączik r 2 do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r Nazwa i cel przedsięwzięcia 2) - w przypadku projektu UE podać pełą azwę projektu wraz z azwą programu w ramach, którego jest realizoway projekt WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻACYCH, w tym UE Lata realizacji Lara realizacji Zmiay dla 20 roku Zmiay dla 202 roku Zmiay dla 203 roku Zmiay dla 204 roku Staowisko fiasowe Pozycje fiasowe Obszar fukcjoaly Program budżetowy przed zmiaą po zmaie Propoowae zmiay Propoowae zmiay Propoowae zmiay Propoowae zmiay Dział rozdział p.: 80.8095.W4307+000 po Rok Rok Rok po Nazwa dyspoeta ) Kod ) Kod 3) Nazwa ) Kod ) Rok zak stau zmiej. zwiększ. po zmiaach stau a zmiej. zwiększ. po zmiaach stau a zmiej. zwiększ. zmiej. zwiększ. zmiaach p.: 80.8095.D2707+000 rozp rozp zak zmiaach stau a a dzień 2.X p.: 80.8095.W6060+000 Koszty eksploatacji mieszkaiowego zasobu komualego Urząd Dzielicy Ursyów Koszty eksploatacji U.2.000 700.70005.W4300+000 P/U2000/000 mieszkaiowego B/II/3/ 20 204 202 204 57 670 57 670 0 66 80 66 80 27 200 27 200 43600 43 600 zasobu komualego 'Bieżące utrzymaie jedostki Usługi telekomuikacyje Dostarczaie mediów Dostarczaie mediów Urząd Dzielicy Ursyów Obsługa U.2.000 750.75023.W4350+000 P/U2000/0094 B/X/2/2/3 20 202 20 202 42 40 2 33 426 44 44 570 iformatycza Zarządzaie DBFO J.2.000 80.804.W4370+000 U/J200/0002 B/V/2/ 20 202 27 500 27 500 0 2 500 2 500 0 0 fiasami oświaty Prowadzeie DBFO J.2.000 80.800.W4260+000 U/P2038/000 publiczych gimazjów B/V//6/ 20 203 20 203 25 700 4 000 255 700 25 700 25 700 25 700 25 70 Prowadz publicz poradi DBFO J.2.000 854.85406.W4260+000 U/P2045/000 psychologiczopedagogicz B/V//9 20 202 20 202 33 000 0 4 000 37 000 3 000 3 000 0 0 RAZEM 38 02 96 30 8 000 292 702 356 806 2 500 44 365 450 378 90 378 900 43 60 43 600 Sporządził:

Załączik r 3 do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r. Opisu zmia w Wieloletiej Progozie Fiasowej w układzie zadań 20 202 Zmiejszeia Zwiększeia Zmiejszeia Zwiększeia RAZEM DZIELNICA URSYNÓW 96 30 8 000 2 500 44 II 2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 57 67 0 Mieszkaiowy zasób komualy oraz pozostałe zadaia związae z II/3 57 670 zapewieiem lokali mieszkalych - program 3 Koszty eksploatacji mieszkaiowego zasobu komualego - zadaie B/II/3/ 57 670 Dyspoet: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 70005 Zmiaa kwoty w zakresie przedsięwzięć plaowaych a rok 20 w związku ze zmiaą plaowaego termiu podpisaia umów. V 2.2.5 EDUKACJA 27 500 8 000 2 500 0 V/ Nauczaie i wychowaie - program 0 8 000 0 0 B/V//6 Prowadzeie gimazjów - zadaie 6 0 4 00 Klasyfikacja: rozdział: 800 B/V//6/ Prowadzeie publiczych gimazjów 0 4 000 Zmiaa w zakresie przedsięwzięć z tytułu dostarczaia eergii w związku ze zmiaą szacuków zużycia. Prowadzeie publiczych poradi psychologiczo-pedagogiczych - B/V//9 0 zadaie 9 4 000 Klasyfikacja: rozdział: 85406 Zmiaa w zakresie przedsięwzięć z tytułu dostarczaia eergii w związku ze zmiaą szacuków zużycia. Pozostałe zadaia z zakresu oświaty i wychowaia - V/2 27 500 0 2 500 0 program 2 B/V/2/ Zarządzaie fiasami oświaty - zadaie 27 500 0 2 500 0 Klasyfikacja: rozdział: 804 Zmiejszeie kwot przedsięwzięć realizowaych w zakresie usług telekomuikacyjych w związku ze zmiaą zasad rozliczaia realzowaej umowy. X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 4 44 X/2 Fukcjoowaie Urzędu Miasta - program 2 4 44 B/X/2/ Utrzymaie staowisk pracy - zadaie 0 B/X/2/2 Zapewieie prawidłowego działaia Urzędu - zadaie 2 4 44 B/X/2/2/3 Obsługa iformatycza 4 44 Cel: zapewieie ciągłości pracy systemów iformatyczych Dyspoet: Wydział Iformatyki Klasyfikacja: rozdział: 75023 Zmiaa kwoty w zakresie przedsięwzięć plaowaych a rok 20 w związku ze zmiaą plaowaego termiu podpisaia umów.

Załączik Nr 7 do "Istrukcji " WYKAZ KODÓW JEDNOSTEK DZIELNICOWYCH ORAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATOWYCH REALIZUJĄCYCH WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 2 J200 Dzielicowe Biuro Fiasów Oświaty J2002 Ośrodek Pomocy Społeczej P200 Szkoła Podstawowa r 6 P2002 Szkoła Podstawowa r 8 P2003 Szkoła Podstawowa r 96 P2004 Szkoła Podstawowa r 00 P2005 Szkoła Podstawowa r 303 P2006 Szkoła Podstawowa r 30 P2007 Szkoła Podstawowa r 33 P2008 Szkoła Podstawowa r 38 P2009 Szkoła Podstawowa r 39 P200 Szkoła Podstawowa r 322 P20 Szkoła Podstawowa r 323 P202 Szkoła Podstawowa r 336 P203 Szkoła Podstawowa r 340 P204 Szkoła Podstawowa r 343 P205 Przedszkole r 50 P206 Przedszkole r 52 P207 Przedszkole r 55 P208 Przedszkole r 79 P209 Przedszkole r 26 P2020 Przedszkole r 59 P202 Przedszkole r 20 P2022 Przedszkole r 23 P2023 Przedszkole r 267 P2024 Przedszkole r 282 P2025 Przedszkole r 283 P2026 Przedszkole r 286 P2027 Przedszkole r 35 P2028 Przedszkole r 352 P2029 Przedszkole r 366 P2030 Przedszkole r 385 P203 Przedszkole Itegracyje P2032 Przedszkole r 395 P2033 Przedszkole r 400 P2034 Przedszkole r 40 P2035 Gimazjum r 9 P2036 Gimazjum r 92 P2037 Gimazjum r 93 P2038 Gimazjum r 94 P2039 Gimazjum r 95 P2040 Gimazjum r 96 P204 P2042 LXIII Liceum Ogólokształcące LXX Liceum Ogólokształcące P2043 CIX Liceum Ogólokształcące P2044 Zespół Szkół r 44 P2045 Poradia Psychologiczo - Pedagogicza r 8 P2046 Poradia Psychologiczo - Pedagogicza r 9 P2047 Przedszkole r 42

Załączik Nr do "Istrukcji " KATALOG WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH POZA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI KOD NAZWA / CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA W TYM: ELEMENTY SKŁADOWE ZDEFINIOWANEGO ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 2 3 4 000 Dostarczaie mediów 0002 Usługi telekomuikacyje 0003 Najem i dzierżawa ieruchomości 0005 Ochroa osób i mieia - siedziby urzędów i jedostek orgaizacyjych Dostarczaie eergii cieplej i opłaty przesyłowe Dostarczaie eergii elektryczej i opłaty przesyłowe Dostarczaie gazu i opłaty przesyłowe Zakup wody Odprowadzaie ścieków i opłaty przesyłowe Usługi dostępu do iteretu, umowy a używaie domey iteretowej, Hostig Usługi telefoii stacjoarej Usługi telefoii komórkowej Umowa a świadczeie usług telewizji kablowej i satelitarej Usługi trasmisji daych Najem i dzierżawa budyków, lokali (mieszkań) i pomieszczeń garażowych Dzierżawa grutów Moitorig Ochroa obiektów i obszarów użyteczości publiczej Kowojowaie gotówki Ubezpieczeia budyków, samochodów, sprzętu orgaizacyjych, parki, studie oligoceńskie, place zabaw orgaizacyjych, targowiska, promocja, akcje czystościowe orgaizacyjych 0093 Obsługa jedostek oświatowo-edukacyjych Ubezpieczeia OC z tytułu wykoywaia praw właścicielskich, zarządzaia lub admiistrowaia określoym zasobem Utrzymaie porządku Obsługa bakowa Usługi remotowe Usługi zdrowote Usługi serwisowe i koserwacyje Usługi iformatycze Jedostki prowadzące działalość określoą w ustawie o systemie oświaty