MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci 6-Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w na 2 4 r. Uprzejmie prosz~ Pana Ministra o wprowadzenie zmian w projekcie ustawy budzetowej na 214 r. w czrsci 16-Kancelaria Prezesa Rady Ministrow w zalq_czniku m 14, tabela 2 - plany finansowe pailstwowych os6b prawnych, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych w zakresie planu finansowego Osrodka Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia. Plan finansowy OSW powinien zostac zmieniony przy uwzgl~dnieniu danych, przekazanych w zalq_czniku do niniejszego pisma (formularz PF-OSPR). Ponadto, uprzejmie prosz~ o aktu ali zacj~ danych liczbowych zawartych w dokumencie,planowanie w ukladzie zadaniowym na rok 214", zgodnie z danymi przekazanymi na formularzach BZ-1, BZ-Z, BZ-K oraz PF-OSPR cz. C (w zakresie planu OSW). Prosz~ taki:e o wprowadzenie zmian w aneksie tabelarycznym 2 do ww. dokumentu poprzez wykreslenie Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w jako realizatora zadail22.1, 22.2., 22.3. z e~ Ministra - czlonka Rady Ministr6w Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w Do wiadomosci : J ka Cichockiego tanu. Pani Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan~ ~pea Szefa Zal lczniki :. Formularz planistyczny PF-OSPR - Osrodka Studi6w Wschodnich im. Marka Ka 2. Formularze BZ-1, BZ-Z, BZ-K wraz z c z~s ci'l opisow l.
Zal'!cznik nr 59 PF-OSPR Cz~sc 16 (nr, nazwa) Dzial 75 (nr, nazwa) Rozdzial 7561 (nr, nazwa) Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia (nazwa jednostki) J Pozostale osoby prawne PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 r. PROJEKT PLANU FNANSOWEGO OSRODKA STUD6W WSCHODNCH M. MARKA KARP la Czt;sc A Plan finansowv w ukladzie memorialowym Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt Lp. Wyszczeg61nienie Paraoraf ' 1 wykonanie planu planu planu planu w213r. na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. w tysi'lcach zlotych 1 2 3 4 5 6 7 8 STAN NA POCZ!\TEK ROKU: X X X X X X 1 Srodki obrotowe, w tym: 2 1 X 12 114 25 25 25 1.1 Srodki pienit;zne ' 1 X 9 49 149 149 149 1.2 Naleznosci X 2 Zobowi'lzania, w tym: 1 1 1 2.1 wymagalne X X PRZYCHODY OG6tEM 9223 9 383 9288 9331 9342 1 Przychody z prowadzonej dzialalnosci, z tego: X 1 1 1 1 1 1.1 Przvchodv netto ze sprzedazv produkt6w sprzedanych NFZ ' 1.2 Przychody z tytulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne 51 1.3 Wp!ywy z uslug 83 1 1 1 1 1 1.4 Pozostale 83 X 2 Dotacje z budzetu, w tym: 9123 9123 9188 9231 9242 257 2.1 - podmiotowa 9123 9123 9188 9231 9242 3 Srodki od innych jednostek sektora X finans6w publicznvch 6 l z tego od: 3.1 3.2 4 Pozostale przychody, w tym: X 16 4.1 Odsetki (np. z tytulu udzielonych pozyczek) 92 97 16 4.2 Pozostale X ll KOSZTY OG6tEM 9223 9 383 9288 9 331 9 342 X 1 9223 9 383 9288 9331 9 342 ~!:~~-ty_!~.r;~s:j?_r;9_~~~~--------------------------------------------------- ----------------------- ------------------ ---------------- ------------------- ------------------- --------------------- 1.1 Amortyzacja 472 15 15 15 15 15 1.2 Malerialy i energia 421 i 426 443 443 454 465 476 1.3 Remonty 427 133 196 11 117 117 1.4 Pozostale uslugi obce 43,435439 999 1 9 1 22 1 44 1 44 1.5 Wynagrodzenia, z tego: 41-41,417 562 5 75 562 562 562 1.5.1 osobowe 41 5355 5 355 5 355 5 355 5 355 1.5.2 bezosobowe X 265 265 265 265 265 7) 1.5.3 pozostale X 85 1.6 Skladki, z tego na: 93 94 94 94 94 1.6.1 ubezpieczenie spoleczne 411 81 82 82 82 82 1.6.2 Fundusz Pracy 412 12 12 12 12 12 1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych X 1.7 Platnosci odsetkowe wynikaj'lce z zaci'lgni~tych zobowi'!zan X 1.8 Podatki i op!aty, w tym: X 1.8.1 podatek akcyzowy X 1.8.2 podatek od towar6w i uslug (VAT) X 1.8.3 oplaty na rzecz budi.et6w jednostek samorzc:tdu terytorialnego X 1.8.4 podatki stanowi'!cs zr6dlo dochod6w wlasnych jednostek X samorz'!du terytorialnego X 1.8.5 op!aty na rzecz budzetu panstwa X 1.9 Pozostale koszty funkcjonowania X 948 94 992 995 995
2 Koszty realizacji zadar\, w tym: 21 - srodki przekazane innym podmiotom B) 2.2............ 3 Pozostale koszty, w tym: 3.1.. '$~~'dk'i'~~-~d~tki ;;;~j~;k;;;;~ i""""' 3.2 V WYNK BRUTTO (poz.ll-lll} 9 ' 1 l V OBOW\ZKOWE OBC\ZENA WYNKU FNANSOWEGO Podatek dochodowy od os6b prawnych 2 Pozostale obciqi:enia wyniku finansowego V WYNK NETTO (poz. V- Vl ' "l V DOTACJE Z BUDZETU 9123 9188 1 Dotacje og61em, z tego: 9123 9188 1.1 - podmiotowa 257 9123 9188 1.2 - przedmiotowa 262 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1 V 1. - celowa - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UEbiei:qce w tym: na wspffifinansowanie 11 ) - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE majqtkowe w tvm: na wsp61finansowanie "l SRODK NA WYDATK MAJATKOWE "l-"l wtym: X SRODK PRZYZNANE NNYM PODMOTOM 14 l X STAN NA KONEC ROKU: 1 Srodki obrotowe, w tym: 2 l 1.1 $rodki pieni~zne 'l 1.2 Nale:ZnoSci 2 Zobowiqzania, w tym: 2.1 lwymagalne 224, 225, 273, 28,284 2 62 114 49 1 25 149 1 1 25 149 1 1 25 149 1 9231 9231 9231 1 25 149 1 9242 9242 9242 1 * Niepotrzebne skresiic. l) Klasyfikacja paragraf6w wydatk6w jest czterocyfrowa; czwart<\ cyfr<\ jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra, przychody nalei.y ujmowac stosuj<\c czwarte cyfry wfasciwe dla klasyfikacji dochod6w. W przypadku wystapienia dochod6w lub wydatk6w w r6i.nych paragrafach, nalei.y kai.dy paragraf uj<\c odr~bnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf' w wierszach, w kt6rych brak jest symbolu paragrafu nalei.y wstawic wtasciwy paragraf. 2 ) W tej pozycji nalezy wykazac wartosc aktyw6w obrotowych. 3 ' Nalei.y podac wartosc Srodk6w pieni~i.nych w kasie i na rachunkach bankowych {w tym wolnych Srodk6w finansowych przekazanych w zarz<\dzanie lub depozyt u Ministra Finans6w). 4 J Wypelniaj<\ samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej. SJ Wypelnia Narodowy Fundusz Zdrowia. 6J Nalei.y wymienic rodzaje jednostek, od kt6rych otrzymano Srodki w szczeg6fowosci nie mniejszej nii. wart. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferow od osob prawnych, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - nalezy wskazac nazw~ jednostki. nw rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi<\zku z realizacj<\ ustawy budi.etowej {Dz. U. paz. 1456). BJ Wypeiniaj<\ tylko te podmioty, ktore otrzymane dotacje oraz Srodki, nast~pnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczaj<\ do przychod6w. 9 ' Dodatni wynik nalezy oznaczyc znakiem "+",a ujemny wynik znakiem "-". 1 > Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje si~ dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz SrodkOw otrzymywanych a nastqpnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba i.e odr :bne przepisy (np. ustaw regulujctcych gospodark. : finansowct poszczeg61nych os6b prawnych) zaliczajct WN. do przychodow. W6wczas wydatki majcttkowe ujmuje si~ takze w poz. 111.3 Pozostale koszty a Srodki przekazane innym podmiotom (transfery) r6wniei. paz. 111.2 Koszty realizacji zadal'i. Wykazywanie catej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji powinno odbywac si : w paz. V11.1.5. Natomiast w CZQSci A formularza w paz. 11.4 nalei.y wykazywac kwoty przychod6w odpowiadaj(!;cych r6wnowarto5ci odpis6w amortyzacyjnych dokonanych od wartosci pocz(!;tkowej skladnik6w majc~;tkowych: a) sfinansowanych ze Srodk6w pieniqi.nych otrzymanych w formie wyi.ej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpfatnie (jei.eli podlegaj(!; amortyzacji), chyba Ze przepisy systemowe stanowict inaczej, np. art. 26 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 11 ) W tej pozycji nalei.y wykazac Srodki z czwart(!; cyfr(!; 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 26, 29, 626, 629). 12 ) W tej pozycji nalei.y wyszczeg61nic wszystkie Srodki na wydatki maj(!;tkowe, takze te ujqte w pozycji ll. Koszty og61em. 13 > Wypeinia Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. 14 ) Nalei.y wyszczeg61nic wszystkie Srodki, takze te ujqte w pozycji ll. Koszty og61em. Szczeg61owe dane w zakresie tej pozycji nalei.y przedstawic w CZQSci F. Dane statystyczne formularza. 2
Cz~sc B Plan finansowy w ukladzie kasowym Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu Lp. Wyszczeg61nienie Paragrat'l wykonanie w213 r. na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. w tysi'lcach zlotych 1 2 3 4 5 6 7 8 STAN SRODKQW PENE;ZNYCH NA POCZ!\TEK ROKU X 9 49 149 149 149 DOCHODY"l X 9223 9383 9288 9331 9342 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 Dotacje z budzetu og61em, z tego 9123 9123 9188 9231 9242 - podmiotowa 257 9123 9123 9188 9231 9242 - przedmiotowa 262 - celowa, 224,225,273,28,284 - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE- 2 biez!lce, w tym na wsp61finansowanie - celowa na finansowanie projekt6w z udzialem srodk6w UE - 62 mai'ltkowe, w tym na wsp61finansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne X Srodki otrzymane z Unii Europejskiej Srodki otrzymane od innych jednostek sektora X finans6w publicznych 6 > z tego od: Pozostale dochody, z tego: 1 26 1 1 1 Dochody netto ze sprzedazv produkt6w sprzedanych NFZ > Dochody z tvtulu skladek na ubezpieczenie zdrowotne > Odsetki (np. z tytulu udzielonych poiyczek) 92 W_j)lywy_z_prowadzonej dzialalnosci 83 1 26 1 1 1 ll WYDATK 16 l X 9264 9283 9288 9331 9342 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 V v 1. 2. 3.... vi.. 1. 2 V V Wydatki na funkcjonowanie, z tego: 9164 9183 9188 9231 9242 Materialy i energia 421 i 426 443 43 454 465 476 Remonty 427 133 186 16 117 117 Pozostale uslugi obce 43, 435-44 199 19 122 194 194 Wynagrodzenia 41-41,417 562 575 562 562 562 osobowe 5355 5355 5355 5355 5355 bezosobowe 7 > 265 265 265 265 265 pozos tale 85 Skladki 93 94 94 94 94 na ubezpieczenie spofeczne 411 81 82 82 82 82 na F undusz Pracy 412 12 12 12 12 12 na Fundusz Emerytur Pomostowych 478 pozostale Platnosci odsetkowe wynikaj'lce z zaci'lgni~tych zobowi'lzan 458 Podatki i oplaty, w tym: podatek akcyzowy podatek od towar6w i uslug (VAT) 453 podatek CT 446 oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorz!ldu tery1orialnego 452 podatki stanowi'lce zr6dlo dochod6w wlasnych jednostek 448,45 samorz!ldu terytorialnego oplaty na rzecz budzetu panstwa 451 Pozos tale wydatki na funkcjonowanie 939 94 992 995 995 Wydatki maj'llkowe 1 1 1 1 1 Wydatki na realizacj~ zadan, w tym: -... - Srodki przyznane innym podmiotom "l Wplata do budzetu panstwa (np. z zysku, nadwyzki srodk6w finansowych Pozostale wvdatki WYNK(-111) X -41 1 Kasowo zrealizowane przychody 16 ) Zaci'lgniete kredyty i pozyczki Przychody z prywatyzacji...... :<~~~~~ ~~~~'t'i~ci;;:;~ ~a ;~~~h~ d; ;y;............... Splata kredyt6w i pozyczek STAN SRODKOW PENE;ZNYCH NA KONEC ROKU X 49 149 149 149 149, (+V+V-V) Zatrudnienie w przeliczeniu na pelne etaty 151 Dotyczy dochod6w, przychod6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 5 oraz Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie ujmuje si~ przychod6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. 16 > Nie ujmuje si~ rozchod6w, o kt6rych mowa wart. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 1 7) NaleZy podac kwot~ og6fem. Szczeg6towe dane w zakresie tej pozycji nalety przedstawi6 w cz~sci F. Dane statystyczne formularza. 18 ) W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 19 > W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 3
Czesc D. Dane uzupe!niai&ce Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. Lp. Wyszczeg61nienie w213 r. w tysi~cach z!otych 1 2 3 4 5 6 7 1 Zobowi~zania 2 > wo wartosci nominalnei, z teoo: 1.1 Papiery wartosciowe 1.2 Kredyty i pozyczki, w tym zaci~gniete od: - sektora finans6w publicznych - pozosta!ych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowi&zania wymagalne 2 > nalezy podac przewidywany stan na dzieli 31 grudnia. 1 1 1 1 Czesc E. Dane uzupe!niai&ce Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na 214 r. na 215 r. na 216 r. na 217 r. Lp. Wyszczeg61nienie w213 r. w tysi~cach z!otych 1 2 3 4 5 6 7 1 Wolne srodki finansowe przekazane w zarz~dzanie lub depozyt u Ministra Finans6w 1.1 - depozyty overnight (/N) 1.2 - depozvtv terminowe 49 149 149 149 149 5
Cz~sc F. Dane statystyczne") Przewidywane Projekt Projekt Pfojekt Pfojekt Lp. Wyszczeg61nienie Paraf:jraf 221 wykonanie ptanu planu planu planu w 213 f. na 214 f. na 215 f. na 216 f. na 217 f. w tysiqcach zlotych 1 2 3 4 5 6 7 8 SRODK PRZYZNANE NNYM PODMOTOM 23 ) ' 1 Srodki z Unii Europejskiej przekazane dla: 24 l ' 1.1 - jednostek zaliczanych do sektora finans6w ' publicznych z tego dla: 1.1.1 1.1.2. 1.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ' 2 Doplatv do opfocentowania odsetek od kfedytow><) ' 3 Sfodki pfzekazane na fealizacj~ zadari biezqcych ' 3.1 - dla jednostek zaliczanych do sektofa finans6w ' publicznych z tego dla: 3.1.1 3.1.2 3.2 dla jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ' 4 Srodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych ' 4.1 - jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych ' z tego dla: 4.1.1 4.1.2 4.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finans6w [publicznych ' 21 ) Wypelnia si~ w dw6ch egzemplarzach, jeden w ukladzie memorialowym oraz odr~bnie w ukladzie ka sowym. 22 ' Klasyfikacja paragrafow wydatkow jest czterocyfrowa; czwart<\ cyfr<\ jest odpowiednia cyfra ad 1 do 9 lub cyfra, przychody nalei:y ujmowac stosuj<\c czwarte cyfry wlasciwe dla kla syfikacji dochod6w. W przypadku wystapienia dochod6w lub wydatk6w w r6znych paragrafach, nalei:y kai:dy paragraf uj<\c odr~bnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf' w wierszach, w kt6rych brak jest symbolu paragrafu nalei:y wstawic wlasciwy paragraf. 231 Nalei:y wymienic rodzaje jednostek, kt6rym przekazywane SO\ Srodki w szczeg6fowosci nie mniejszej nii: w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku lransfer6w do os6b prawnych, o kt6rych mowa wart. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych nalei:y wskazac nazw~ jednostki. W pozycji nalei:y wyszczeg61nic wszystkie Srodki, taki:e te uj~te w pozycji ll. Koszty og61em cz~sci A formularza Kwota w pozycji musi byc r6wna kwocie z paz. X cz~sci A formularza. 24 l Pozycja nie dotyczy ARiMR i ARR (r6wniei: w cz~sci 8 formularza). 251 Pozycja nie dotyczy ARiMR (r6wniei: w cz~sci 8 formularza). spofzqdzil Anna Mifgos, Gl6wna K si~gowa ( imi~ i nazwisko, stanowisko slui:bowe) nr telefonu 22 525 8 15 adres e-mail anna.mirgos@osw.waw.pl data 2.9.213f. podpis Al(!:tt::: Gt<)WNA KS~G OWA R r~r, a~ 6
NFORMACJA PROJEKCE PLANU FNANSOWEGO Osrodka Studi6w Wschodnich na lata 214-217 ZAKRES DZAtALNOSC OSW zaktada, i:e w latach 214-217 b~dzie wykonywac zadania na rzecz: - Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, - oraz sprzedai: ustug dla odbiorc6w zewn~trznych. Przewiduje si~ realizacj~ zadan w zakresie: - gromadzenia, opracowywania oraz udost~pniania organom wtadzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, spotecznych i gospodarczych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6twyspu Batkanskiego oraz Kaukazu Potudniowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej r6wniei: na innych obszarach, w tym: 1.wykonywanie ekspertyz, analiz i studi6w prognostycznych dotyczqcych sytuacji politycznej, spotecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunk6w mi~dzynarodowych na obszarach wymienionych wyi:ej 2. wsp6tpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, osrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej mysli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 3. inspirowanie i organizowanie oraz prowadzenie badan w zakresie problematyki okreslonej w obszarach wymienionych wyi:el przekazywanie ich wynik6w organom wtadzy publicznej, 4. gromadzenie specjalistycznego ksi~gozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkolen w zakresie problematyki w obszarach wymienionych wyi:ej, 5. organizowanie seminari6w i konferencji w celu prezentowania wynik6w badan nad problematykq okreslonq w obszarach wymienionych wyi:ej, 6. upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji politycznej, spotecznej gospodarczej oraz rozwoju stosunk6w mi~dzynarodowych na obszarach, o kt6rych mowa w obszarach wymienionych wyi:ej. GtOWNE ZAtOZENA Przy opracowaniu projektu planu finansowego Osrodka Studi6w Wschodnich na lata 214-217 przyj~to nast~pujqce zatoi:enia: - odnosnie roku 214 przyjyto zalozenia z roku 213 - wskaznik sredniorocznej inflacji na rok 215-217 12,4%
2 - srednioroczne zatrudnienie w Osrodku Studi6w Wschodnich: - 214 r. - 215 r. - 216 r. - 217 r. - amortyzacja: - 214 r. - 215 r. - 216 r. - 217 r. 66 66 66 66 15 15 15 15 etat6w etat6w etat6w etat6w tys. zt tys. zt tys. zt tys. zt PRZYCHODY Projekt planu finansowego na lata 214-217 przewiduje uzyskanie przez Osrodka Studi6w Wschodnich przychod6w w nast~pujqcych kwotach: - 214 r. - 215 r. - 216 r. - 217 r. 9.383 9.288 9.331 9.342 tys. zt tys. zt tys. zt tys. zt Zwi~kszenie przychod6w OSW wynika z: - rozliczenia pozyskanych srodk6w w 213r przez Osrodek na realizacj~ projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w latach 213-214r. KOSZTY Projekt planu finansowego na lata 214-217 przewiduje koszty og6tem Osrodka Studi6w Wschodnich w kwotach: - 214 r. 9.383 tys. zt - 215 r. 9.288 tys. zt - 216 r. 9.331 tys. zt - 217 r. 9.342 tys. zt Koszty remont6w, obejmujqce naktady na remonty obiekt6w budowlanych oraz koszty napraw i konserwacji maszyn, urzqdzen i obiekt6w, dla poszczeg61nych lat ustalono na poziomie: - 214 r. - 215 r. - 216 r. -217 r. 196 tys. zt 11 tys. zt 117 tys. zt 117 tys. zt - w tym remonty budynku - 15 tys. zt - w tym remonty budynku - 4 tys. zt - w tym remonty budynku - 3 tys. zt - w tym remonty budynku - 3 tys. zt
3 W ramach srodk6w przeznaczonych na remonty obiekt6w budowlanych przewiduje si~ realizacj~ robot w: - Siedzibie Osrodka Studi6w Wschodnich,ul. Koszykowa 6a Zadania remontowe dotyczq gt6wnie przeprowadzenia wsp61nie z Regionalnq lzbq Obrachunkowq planowanego remontu instalacji centralnego ogrzewania. Remont spowodowany jest ztym stanem technicznym. Grzejniki byty instalowane w latach 3-tych i od tej pory nie byty wymieniane. W opinii specjalist6w wymiana instalacji grzewczej spowoduje zmniejszenie rachunk6w za dostarczanie ciepta do budynku o 2%. Uwazajq ponadto, ze zadne dorazne naprawy nie poprawiq stanu obecnej instalacji c.o.. Takze przeprowadzony w lipcu 212r. 5-letni przeglqd techniczny budynku wykazat wykwity z pion6w instalacji c.o.. W protokole korkowym zalecono wymian~ instalacji c.o. w catym budynku. Uszczeg6lowienie zadan remontowych nast!pi na etapie opracowywania projektu. Planowane zwi~kszenie ustug obcych na lata 214-217 wzgl~dem roku 213 spowodowane jest wyst~pujqcymi wahaniami kursu waluty obcej. W walutach obcych optacane Sq serwisy internetowe potrzebne pracownikom analitycznym do wykonywania powierzonych im podstawowych zadan. Zwiqzane jest r6wniez ze wzrostem takich ustug jak: sprzqtanie, obstuga prawna, ochrona obiektu, ustugi bankowe, itp.. W roku 214 na wzrost koszt6w b~dq wptywaty r6wniez zobowiqzania zaciqgni~te tytutem realizacji projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (art.5 ust.1 pkt 3 uofp). Fundusz wynagrodzeri - w latach 214-217 zaktadana jest niezmienna wartosc srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracownik6w etatowych OSW oraz dla um6w cywilnoprawnych. Wzrost funduszu wynagrodzen w roku 214 o 85 tys. zt. spowodowany jest zatozeniami projektu dotyczqcych srodk6w przeznaczonych na honoraria dla ekspert6w realizujqcych projekt finansowany przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (art.5 ust.1 pkt 3 uofp). Sq to srodki pochodzqce ze zr6det zagranicznych nie podlegajqce zwrotowi. Pozostate koszty funkcjonowania - prezentowane koszty gt6wnie zwiqzane Sq z odbywanymi podr6zami stuzbowymi pracownik6w zajmujqcymi si~ analizq (okoto 6% og6tu ponoszonych pozostatych koszt6w). Podr6ze odbywane Sq w zwiqzku z organizowanymi seminariami i konferencjami oraz w zwiqzku z ocenq sytuacji gospodarczych i politycznych kraj6w potozonych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6twyspu Batkanskiego oraz Kaukazu potudniowego i Azji Centralnej. Na zwi~kszenie pozycji majq gt6wnie wahania waluty obcej. Na wzrost koszt6w b~dq wptywaty r6wniez zobowiqzania zaciqgni~te tytutem realizacji projektu finansowanego przez Mi~dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (podr6ze stuzbowe). Prognozujqc koszty zatozono, ze w latach obj~tych planowaniem, zakres zadan ustugowych natozonych na Osrodek Studi6w Wschodnich nie b~dzie znaczqco odbiegat od zadan realizowanych obecnie.
4 Koszty uje;te w formularzu PF-OSPR, w cze;sci C Planu finansowego w uktadzie zadaniowym,koszty wedtug zr6det finansowania" na rok 214 przedstawiajq sie; naste;pujqco: - kolumna 9 'Dotacja z budzetu panstwa'- podmiotowa na kwote; 9.123 tys. zt.(paragraf 257) - kolumna 14 'Pozostate srodki'- srodki wtasne na kwote; 1tys. zt. + srodki otrzymane na realizacje; projektu na kwote; 16tys. zt. Wydatki uje;te w formularzu PF-OSPR, w cze;sci C Planu finansowego w uktadzie zadaniowym,wydatki wedtug zr6det finansowania" na rok 214 przedstawiajq sie; naste;pujqco: - kolumna 9 'Dotacja z budzetu panstwa'- podmiotowa na kwote; 9.123 tys. zt.(paragraf 257) - kolumna 14 'Pozostate srodki' -srodki otrzymane na realizacje; projektu na kwote; 16tys. zt. WYNK FNANSOWY Zaktadajqc koniecznosc realizowania przez Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia w latach 214-217 natozonych zadan,, b~dzie skutkowato wykorzystaniem uzyskanych srodk6w na pokrycie prowadzenia dziatalnosci w zatozonym zakresie. - 214 r. - 215 r. - 216 r. - 217 r. - tys. zt - tys. zt - tys. zt -tys. zt Srodki potrzebne na pokrycie dziatalnosci w zatozonym zakresie pochodzq gt6wnie z otrzymywanej dotacji z budzetu panstwa. Osiqgni~te planowane przychody zostaty przeznaczone na zakup srodk6w trwatych. GtOVVNA KS~GOWA fit'tcf~ '1i?1 n rj J''v1 irg o s
Cz~SC C Plan finansowy w ukladzie zadaniowym* 8' ~ t ~.g, Col ~ j N,w, WartoSC "''~ Miernik Docolowo 214 r. 215r. 216r (9 11+13 -~.. 14) Oota<:je z budzetu paristwa cz~ budzetowa, K~"' kod kliisyfikacji dotacj budzetowej 21 4 r Srodk1 otrzymane od lf'lnych jednostek SFP o kt6rych mowa wan 9 pkt 5-7114 K~~ przekazanych Srodk6w Jednostka przekazuj~ Budzet $rodk6w EuropejskiCh Pozos tale Srodki Og6<em (16.. 18.. 2+21) Koszty wedlug zr6del finansowania 215r. Srodki otrzymane od lf'lnych DotilcJe z bud.tetu pal'tstwa jednostek SFP o kt6rych mowa wart. 9 pkt 5-7 i 14 uofp Bud.tet Srodk6w cz~ budzetowa. K~ta K~" Jednostka Europejskich kod klasyfikacji przekazanych dotacjl przekazuj<\cil budzetowej Srodk6w Pozos tale Srodkl (23.. -~ 25+27+28) Dotilcje z budzetu paftstwa K~"' dota<:ji cz~ budzetowa, kod ktasyfikacji budi:etowej 216r. Srodkl otrzymane od innych jednostek SFP o kt6rych mowa wart 9 pkt 5-7 i 14 K- prz;:~~~ch prjz:::~:a Budzet Srodk6w Europejskich Pozostale Srodki 1 11 12 13 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Dostarczanie 1.3. l wysokiej jakosci informacji, analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym Odsetek osob oceniaji\cych jakosc przygotowywanyc co co co h inf~rmacji i nie mon. najmniej najmniej najmniej anal1z na co 7% 7% 7% najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen 9 383 1 9123 1 16,75.7561. 257 26 9 288 1 9188 1 16.75.7561. 257 1 9 331 19231 11 6,75,7561, 1 257 1 Odsetek osob oceniaji\cych jakosc Dostarczanie przygotowywanyc co co co 1.3.1. lwysokiej jakosci h informacji i nie mon. najmniej najmniej najmniej informacji, analiz analiz na co 7% 7% 7% oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym najmniej 3 punkty w czterostopniowej skali ocen 1 9 383 191231 16.75.7561. 257 26 9 288 1 9188 1 16.75.7561. 257 1 9 331 1 9231 116,75,7561, 1 257 1 Formularze sporz<~;dzone w podziale na cz~sci bud.tetowe przekazuje si~ wtasciwym dysponentom cz~sci budi:etowych oraz ministrowi nadzoruj(\cemu jednostk~ ; formularz sporz(\dzony w uj~ciu l<~;cznym przekazuje si~ ministrowi nadzoruj(\cemu jednostk~. GlOVVNA KSi~GOWA ~~gos 4
Cz~s_c C _!'tan fina11sowyw ukladzie zadaniowym [ ~ ~ E c~ ~ Dostarczanie wysokiej Miernik Qooolow;o DotacJe z budzetu palistwa Nuwa Worto<C Og6lom 5~::::~~ bazowa (9+11+13+14) cz~ budzetowa Kwota EuropeJSkiCh Odsetek os6b oceniajqcych jakosc 214 r. 214 r 215 r 216 r. :wota_ kod kl<lsyfikaqi ' przekazanych tacj budzetowel Srodk6w 1 11 12 13 jakosci p~ygotowywanyc. co co co 19123116,75,7561, 1 257-1.3. informacji, h informacji i ;~~ najmniej najmniej najmniej 9 283 analiz oraz analiz na co 7% 7% 7% propozycji najmniej 3 punkty decyzji o w charakterze czterostopniowej strategicznym skali ocen Pozos~e Srodkl " 16 Og6l Dotacje z budzetu pat\stwa Wydatki wecllug.trodel finansowanta 215r. Srodki otrzymane od 1nnych Jednoslek SFP o kt6rych Budzet (16 >18+;+21) 1---r:c===:::::-f---;;= --T----i Eu~=~:h 15 16 17 18 19 2 9 288 9188 116,75,7561, 1 257 216r. Srodki otrzymane od innych Jod~tok SFP o ~6cyoh Dotaoj..""""'"pan... ~ w '" 9 pkt.. 7;...""... Pozostale g61em uotp Srodk6w irodki (23 25 27+28) "' - - 1 EuropeJskiCh K~ta Jednostka dotacji przekazuj~ 21 22 23 26 27 1 9 331 1 9231 1 16,75,7561, 257 Pozos tale Srodki 28 1 Dostarczanie wysokiej Odsetek os6b oceniaj~cych jakosc jakosci p~ygotowywanyc me co. co. co. 9 16.75.7561. 123 1 257 1 1.3.1. 1 informacji, h informacji i najmnlej najmnlej najmnlej 9 283 analiz oraz analiz na co mon. 7% 7% 7% propozycji najmniej 3 punkty decyzji o w charakterze czterostopniowej strategicznym skali ocen 16 9 288 9188 1 16,75,7561, 1 257 1 9 331 1 9231 1 16,75,7561, 257 1 Formularze sporz<tdzone w podziale na cz~sci budi.etowe przekazuje si~ wtasciwym dysponentom cz~sci budi.etowych oraz ministrowi nadzoruji\cemu jednostk~ ; formularz sporzi\dzony w uj~ciu t<\cznym przekazuje si~ ministrowi nadzoruji\cemu jednostk~. GlOWNA KSE;GOWA
Formularz opisowy projektu czesci budzetowej w ukladzie zadaniowym na rok 214 Cz~sc 16 Nazwa jednostki seldora finans6w publicznych Osrodek Studi6w Wschodnich im. Marka Karpia. nformacje o realizowanych zadaniach. Zadanie 1.3. Obsluga merytoryczna i kancclaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w i czlonk6w Rady Ministr6w. Cel i zakres przedmiotowy zadania 1.1. Celem zadania j est : dostarczanie wysoki ej jakosci informacj i analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym. 1.2. Opis zadania: W ramach zadania 1.3. Osrodek Stud i6w Wschodnich im. Marka Karpia ponosi wydatki zwi<jzane z gromadzeniem, opracowywani em oraz udostypnianiem organom wladzy publicznej informacji o istotnych wydarzeni ach i procesach politycznych, spolecznych i gospodarczych na obszarze Europy Srodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, P6lwyspu Balkanskiego oraz Kaukazu Poludniowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej r6wni ez na innych obszarach. 1.3. Zadanie wpisuje siy dokumenty strategiczne/programowe, o kt6rych mowa w ustawie o zasadach polityki rozwoj u: NE. 2. Poziom finansowania zadania oraz przeplywy finansowe 2.1. Na realizacjy zadania w 214 r. planuje siy przeznaczyc 9.383 tys. zl 2.2. Ocena ryzyka realizacji zadania ze wzglydu na niewykonan ie prognozowanych wielkosci wydatk6w: l.brak mozli wosci pozyskania do wsp61pracy wysokiej klasy specjalist6w w danej dziedzinie, 2.brak srodk6w finansowych na realizacj y zadania. 2.3. Przewidywana mozli wosc zwiykszenia wydatk6w czysci budzetowej w zakresie zadani a w wyniku podzialu rezerw celowych: N E. 2.4. Konsolidacja wydatk6w: 2.4. 1. Na realizacjy zadani a zostan<) przeznaczone srodki fina nsowe w wysokosci 9. 123 tys. zl, w tym: 2.4.2. z czysci 16-KPRM z budzetu panstwa kwoty 9.123 tys. zl 3. Pomiar stopnia rcalizacji celu zadania przez JSFP. lnformacje o charakterze za rz<jdczym. 3. 1. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany bydzie mi ernik Odsetek os6b oceniaj<jcyc h jakosc przygotowywanych informacji i ana li z na co naj mniej 3 punkty w czterostopni owej skali ocen. Wartosc docelowa miernika na 2 14 r. wyno s i :~ 7%. 3. 1. 1. Uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatnosci do dzialalnosci JSFP w zakresie zadania: Miernik sluzy do oceny przygotowywanych inform acji dla Prezesa Rady Min istr6w o wydarzeni ach i procesach polityczno- gospodarczych na terenach Europy Wschodniej, Srodkowej, P6lwyspu Balkanskiego oraz Kaukazu Poludniowego i Azji Centralnej. Miernik umozliwia oceny jakosci i trafnosci informacji przygotowywanych dla odbiorc6w. Miernik odzwierciedla stopien zadowolen ia podmiot6w na rzecz,kt6rych przygotowywane S<) in formacje i analizy, z ich jakosc i. Jest on adekwatny do realizowanego celu tj ; posrednio umoz li wia pomiar stopnia sprawnosci i efektywnosci pracy OSW. 3. 1.2. Uzasadnienie wartosci docelowej miernika na rok 214 i w latach kolejnych OSW bydzie d<jzylo do zapewnienia jak najwyzszej jakosci opracowywanych przez siebie anali z. Celem jest, aby co naj mniej 7% os6b, na rzecz kt6rych swiadczone S<) przez OSW uslugi ocenilo ich j akosc naco najmniej 3 punkty w czterostopniowej ska li ocen. 3. 1.3. N ie dotyczy 3.1.4. Z identyfikowane ryzyka ni ewykonania mi ernika ze wskazaniem prawdopodobienstwa ich wyst<)pienia (n isk ie/srednie/wysokie) oraz dzialan ograniczaj<jcych mozli wosc ich wyst<)pienia ( dzialania zapobiegawcze): Ryzyko niewykonania miernika ksztahuje siy na poziomie srednim.
Miernik ma charakter subiektywny, na jego wartosc w znacz<jcym stopniu wplywaj <) czynniki zewnytrzne, taki e j ak np.; samopoczuci e respondent6w w dniu przeprowadze nia badania. Celem zminimali zowania ryzyka ni eosi<)gniyc ia wartosci docelowej mi erni ka bydzie d<j:zeni e OSW do pozyskiwania jak najlepszych in fo rm acj i potrzebnych do opracowywani a anali z oraz podnoszeni e kwalifikacji pracownik6w organi zuj<jcych szkolenia oraz seminaria i konfe rencje, celem zaspokoj enia potrzeb odbiorc6w..dodatkowe uwagi/informacje JSFP Sporz<jdzila: Anna Mirgos, Gl6wna Ksiygowa (im ir; i nazwisko, stanowisko slut bowe) nr tel. : 22 525 8 15 e-mail : ann a.m irgos@osw.waw.pl data: Q/.(!5..?9./!Jv podpis:... ~A. ~~~~GOWA AJn~ l'vfiz'f{os
PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 ROK ZESTAWENE PLANOWANYCH WYDATK6W Z BUDZETU PANSTWA W UKtADZE ZADANOWYM NA NAST~PNY ROK BUDZETOWY Zafltcznik rv 64 BZ 1 Czt&C 16 [! ir.g, i l Nazwa funkcji zadania poctzadana dztahmia MiniSter~ydla funkcj Dzial administracji r~j dysponent czqsci*- cia tadania C.U-o Nozwa Bazowa Mtemtk - w.,.,.., 213r. 214r. OgOiem (1+15) Budtetpao\stwa (11+12) 1 Przewidywane wykonanie wydatk6w budietu par'tstwa w 213 r """" Wydatki maj~owe 11 Pozos..,. wydatkj 12 wtym - Finansowanie projekt6w z Srodk6w UE 13 Dotacje pnelwanedo JSFP o kt&y<:h mowawart.9 pkt. 5-7i 14 uofp 14 wty~hztotych Wydatki bud,... Og6lem Srodk6w ( 17 + 22) europejskich 15 16 Budietparlstwa (18+19) 17 <tsgo Projekt ustawy bucu:etowej na 214 r Wydatki maj~owe 18 wlym Finansowanie P-"""lpro~z wydatkj - Srodk6wUE 19 2 Dolacje przekazane do JSFP o kt6rych mowawart9 pkt. 5-7i 14 uofp 21 Wydatki budtetu <rodk6w europejskich 22 Zarzadzarwe parist\yem Og61em 137941 12524 13678 "1'1"7Ts1 519 465ii 125659 'i1'3'13 6524 1527 1743i '1'7ii3 7263 12995 "726i "1'"i"6592 12564 'i1'1"tsi' 4495 '4"'11 12589 7276 17'65 2279 17429 'i'7'4'29 4841 '4841 Ocana badaj;p. poziom zadowolenia cztonk6w 1.3. Obsluga merytoryezna t kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w t cztonk6w Rady Mirnstr6w Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w Zapewnienie sprawnej i efektywnej obslugi Rady Miflistr6w, rad. komtsjt. zespol6w oraz tnnych organ6w opiniodawczo- Prezesa Rady Ministr6w Rady Ministr6w oraz ' innyeh organ6w opiniodawczodoradczych i pomocniczych PRM i RM doradczyeh i pomocniczydl PRM i RM z obshlgi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1_ (212)- >=3,3 >=3,3 12524 117761 4656 11313 1527 17 431 7263 116592 111 751 411 1765 2279 17429 4841 ocena bardzo zta, 4- ocena barctzo dobra) 1.3.1. Obsluga i koordynacja prac fzl\du 96421 96421 4117 9234 245 9123: 93457 93457 379 89748 1575 9123 1.3.1.1. 1.3.12. 13.1.3. 1.3.3. 1.33.1. Obsh.tga Prezesa Rady Ministr6w i RadvMinistr6w Przeprowactzanie badar'l opinii spolecznei Przygotowywame i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokument6w i propozycji decyzji o charakterze stra_tegiczn_y_m Zaf"Zl\C!Zanie korpusem shjtby cywilnej oraz podnoszenie jakosci pracy w urzfdach admtntstracj -j Nactz6r nad cztonkami s/uzby cywilnej oraz Ch rozw6j uwodawy 79387 322 13832 2863 2523 79387 322 13832 21341 1328 39 217 541 541 75487 322 13615 2799 12719 245i 1282 1 282 91231 828 2 75828 322 14427 7263 23135 77l33 13548 758281 322 14427 18294 9988 3526 183 392 392 7232 1575 322 14244 1792 74 9596 478 9123 836 4841 356 Zapewnienie przygotowania cztonk6w korpusu sluzby cywilnej, w 1.3.3.2. tym sluchaczy KSAP, do prawidlowego wykonywania zadar'i w urztdach administracji publicznej 88 88 88 88 9587 836 836 226 836 1281 2.6.W Bezptaczenstwo 'NEt\llnftr"zne i ~(l:l!bliczny Ochrona gramcy parlstwowej, kontrola ruchu granicznego i zampzame migracjami Sprawy wewnttrzne Zw;okuanie..._ -~a bezpieczeo&twa granicy zewnttrznej UE i terytorium RPoraz skubk:znej kontroli granicznej,jakr6wnie1: otwartosci pa(lstwa dla -noel" granicznego i legalnej Odsetek zaskarianych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodtc6w na tie calego oneczniclwa sop6w w sprawach Rady (w%) [212) <=2% <=2% 3197 3197 3197 3197 143 143 354 354 3259 3259 3259 3259 111 11 3149 3149 migracjt 2.62. Obsluaa cudzoziernc6w W Prowactzenie pos~r'l w 2.6.2.2. sprawach cudzoziemc6w Bezpieczer'lstwoz~ i 11 nienaruszal~~~ - Gotowo6C strukt!jr administracyjnogospodarczych kraju do obrony 11.4.W 11 4. 2. Pozamilitarne przygotowania obronne Obrona narodowa UtrzymywartlezdolnoSci do realizacjt zadar'l obronnych przez organy administracji publlcznej i przecfsitbiorc6w Procent realizacji zadarl rocznych okresionych w Programie Pozamilitamych Przygotowar'l Obronnych (PPPO)(w%) [212) 1% 3197 3197 1 1 1 3197 3197 1 1 1 143 143 354 354 1, 1 1 3258 3259 5 5 5 3259 3259 5 5 5 11 11 3149 3149 5 5 5 114.21. 16 W Przygotowanie systemu kierowania bezpieczer'ls~ narodowym $prawy obvwatelskie 1 4 713 1 4 713 218 1 4495 5 57 5 57 294 5 4723 Strona 1 z 2
"' ~ Nazwa g funkcji zadania podzadania /dzialania Minister~ydla funkcji Dzialadmmistracji ~j dysponent cztsci - dla zadania 16.1.W Obslugaadministracyjnaobywatela Ad~trac..:;::;:a l 16.1.2. Cell-o Nozwa - Odsetekskargi wniosk6w nadeslanych Poprawa obslugi administracyjnej ro:::~::ed terminem wynikajcteym z KPA(w%) Miernik WortoOC Docelowo Bozowa 213r. 214r >=8% >=85% [212]97,12% Dg6lem (1+15) 3822 3822 Przewidywane wykonanie wydatk6w budzetu par'tstwa - w 213 r wtysi;tcach zlotych wtym: Dotocje Wydotlo Budtet pal'lstwa Finansowarue przekazane do budtetu Dg6lem (11+12) Wydatki Pozostakl projekt6wz JSFP o kt6rych Srodk~ (17+22) m&j<ttko'm wydatki rnowa w art.9 europejskich Srodk6w """"""" UE pkt. 5-7i14 uofp 1 11 12 13 14 15 16 3822 174 3822 174 3848 3848 3985 3985 '!ego Budtetpar'tstwa (18+19) Wydatki maj~o'm 17 18 3985 147 3985 147 Projekt ustawy budtetowej na 214 r P=>Stale wydatki wtym: Finansowanie projekt6wz udziatem Srodk6w UE 19 2 38381 3838 przekazane Dotoc~ do Wydo1kJ budzetu JSFP o kt6rych Srod~~ mowa w art.9 europejskich pl<t. 5-7i 14 uofp 21 22 16.1.2.2 3822 3822 174 3848 3985 3985 147 3838 Wspterarne P~ii i Polak6w za 16.4. Sprawy zagraniczne '"""' Wspieranie potencjalu Polonli i Polak6w za granicl\_przyjej wykorzystaniudla Odsetak godzin w rolw, wkt6rychcentralny ~e:~=== ~=ku Kart Polaka ~dostfpny Polski w Swiecie eta uzytkownik6w (w %) [212]99,% >=98% >=98% 891 891 44 847 122 122 137 885 WSf?ieranie kontakt6w z Polsl 891 891 44 847 122 122 137 885 Wsperanie dzialar'l na rzecz Srodo'Niskpolskich i polonijnych, oraz w obronie praw mniejs%8ci polskich, Polonii i Polak6w za grania! 16.4.2.4. w krajach ich zamieszkania oraz wzmacnianie pozycji Polonii i 891 891 44 847 122 122 137 885 Polak6w za grafliat w krajach zamies.zkania poprzez rozwijanie ich wiqzi z Polski\ 17 Ksztaltowanier~juregionalnego kr.ou 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 Koordynacja realizacji NSRO 27-17.2.W 213 oraz ~ie 1 wdrazanie program6w operacyjnych Rozw6J regionalny Efektywne i sprawne wykorzystania Srodk6w pochcxizcteychz UE w ramach NSRO 27-215 Ocana pracy P przez podmioty narzec.z ~=~~~ ocena bardzo zta, 4- ocena bardzo dobra) [212] >=3.8 >=3.8 4997 4997 4997 4997 4987 4997 4997 4997 17.2.9. T Wdr&Zanie PO Kapital Ludzki Pelnienie funkcji lnstytucji 17.291. PoSredrwc~ 4987 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4987 4987 4997 4997 4997 4997 4997 4997 22 Planowanie strateg~ ~ obstuga administracyjna 1 techn~ezna 22.1.W Koordynacja merytoryczna dzialalnosci, planowania ~ic!!!!q2i~:tl~ Administracjapubliczna Promocja, reprezentacja urlf(fu i 22.1.1. doradztwo o charakterze programowym i og61nopolitycznym 22.1.1.1. w Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prawadzenie analiz 222.W 22.2.1 22.2.1.1. 22.3.W 22.31 Obstuga administracyjna Zarzrt<fzanie zasobami ludzkimi oraz realizaci~finansa.ne1 W Prowadzenie polilyki kadrowej oraz spraw z zakresu ~ zasobami ludzkimi Obsluaa techniczna Zampzanie systemami telelnformatycznym1 W Administrowanie i utrzymanie 22.3.1.1. s~~:z"~: iednostki Administracia oubliczna Administracia oubliczna dztal administracji ru\(klwej, w kt6rym zawiera ~ zadanie, okre&lony zgodrue z U&taw<t z dnia 4 wrzrinia 1997 r o dziatach admmistracji ~j (Dz U. z 27 r. Nr 65, poz. 437, z p6zn. zm.) dysponent czt$ci, o kt6rym mowa wart. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Oz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124) lub art. 33a ustawy o dziatach admin~stracji f"zl 1owej, wiod<tcy w realizacjl zadarua 1 okresia.jctey jego eel sporlitdz~ Katarzyna Karpir'lska-B1alek, Radca Szefa KPRM w Biurze Budtetowo-FinanSO'N)'m.. (imiq i na:zwisko, stanowisko sluibowe) nr telefonu. ~1~. adr~ 8-f}~T)karpins@rf.:..Wf:pl,... ln91 pod... 1V\.O.Yfl111'1Ult -n,, a;re.a Strona 2 z 2
PROJEKT BUDZETU PANSTWA NA 214 ROK ZESTAWENE ZADAN BUDZETOWYCH W UKtADZE ZADANOWYM Zala,cznik nr 63 BZ-Z ~ c: a."' ~-~ 6 Nazwa funkcji/zadania Celi-e O"O. :E.,.m. g 1 2 3 Planowane wydatki w 214 roku (w Dzial Rozdzial Kwota og61em tyszl). Cz~sc budi:etowa klasyfikacji klasyfikacji (8+9) Budi:et srodk6w budi:etowej budi:etowej Budi:et panstwa europejskich 4 5 6 7 8 9 Nazwa 1 Miernik Bazowa 11 Wartosc 214r. 12 Og6tem 1. Zarza,dzanie panstwem 129 95 125 64 4 841 116 592 111 751 4 841 1.3. Zapewnienie sprawnej i efektywnej obslugi Prezesa Rady Ministr6w, Rady Ministr6w oraz innych organ6w opiniodawczo- Obs/uga merytoryczna i doradczych i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady pomocniczych PRM i Ministr6w, Rady Ministr6w i RM cz/onk6w Rady Ministr6w 16 116 592 111 751 4 841 Ocena badaja,ca poziom zadowolenia cz/onk6w Rady Ministr6w, rad, komisji, zespo/6w oraz innych organ6w opiniodawczodoradczych i pomocniczych PRM i RM z obs/ugi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo z/a, 4-ocena bardzo dobra) [212]- >=3,3 2. Bezpieczenstwo wewn~trzne i porza,dek publiczny 71 3 22 3 22 3 22 75 113 39 18 549 4 841 751 85 525 7561 9123 7565 8 36 1 281 7595 5 595 3 56 3259 3259 Zwi~kszenie efektywno5ci zapewnienia bezpieczer\stwa granicy zewn~trznej UE i terytorium RP oraz Ochrona granicy par\stwowej, skutecznej kontroli 2.6.W kontrola ruchu granicznego i granicznej, jak r6wniei: zarza,dzanie migracjami otwartosci panstwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji 16 3 259 3 259 Odsetek zaskari:anych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodi:c6w na tie calego orzecznictwa sa,d6w w sprawach Rady (w%) [212]- <=2% 11. Bezpieczenstwo zewn~trzne i nienaruszalnosc granic 75 3 259 3 259 751 2 579 7568 68 5 5 Strona 1 z 3
w Planowane ~i» Dzial Rozdzial.!!!.-, ' ~-~ 6 Nazwa funkcji/zadania Celi-e Cz~sc budzetowa klasyfikacji klasyfikacji wydatki w 214 roku (w Miernik Kwota og61em tys zl). (8+9) Budzet srodk6w Wartosc europejskich Bazowa 214r. - ~ ~ Q_ budzetowej budzetowej Budzet panstwa Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Utrzymywanie zdolnosci do realizacji zadan Gotowosc struktur administracyjno- obronnych przez organy 5 5 11.4.W gospodarczych kraju do obrony administracji publicznej i 16 panstwa przedsi~biorc6w Procent realizacji zadan rocznych okreslonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowan Obronnych (PPPO) (w%) [212]- 1% 752 5 5 75212 5 16. Sprawy obywatelskie 5 7 5 7 Poprawa obslugi administracyjnej 3 985 3 985 16.1.W Obsluga administracyjna obywatela obywatela 16 Odsetek skarg i wniosk6w nadeslanych doprm i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikaja_cym z KPA(w%) [212]97,12% >=85% 75 3 985 3 985 751 3 985 16.4. Wspieranie Polonii i Polak6w za granica. Wspieranie potencjalu Odsetek godzin w roku, Polonii i Polak6w za w kt6rych Centralny granica. przy jej Rejestr przyznanych wykorzystaniu dla 1 22 1 22 oraz uniewaznionych promocji i budowy 16 Kart Polaka byl dost~pny pozytywnego wizerunku dla uzytkownik6w (w %) Polski w swiecie [212]99,% >=98% 17. Ksztaltowanie rozwoju regionalnego kraju 75 1 22 1 22 751 92 7574 12 4 997 4 997 Efektywne i sprawne wykorzystanie srodk6w Koordynacja realizacji NSRO 27- pochodza_cych z UE w 4 997 4 997 17.2.W 213 oraz zarzctdzanie i wdrazanie ramach NSRO 27-16 program6w operacyjnych 215 75 4 997 4 997 751 4 997 Planowanie strategiczne oraz 22. obsluga administracyjna i techniczna Koordynacja merytoryczna 22.1.W dzialalnosci, planowania 16 strategicznego i operacyjnego 22.2.W Obsluga administracyjna 16 22.3.W Obsluga techniczna 16 Ocena pracy P przez podmioty na rzecz kt6rych dziala (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zla, 4 - ocena bardzo dobra) (212]- >=3,8
.. N?<" Planowane wydatki w 214 roku (w ~or Dzial Rozdzial Miernik Kwota og6/em tysz/). D)~ " Nazwa funkcji/zadania Celi-e Cz~sc budzetowa klasyfikacji klasyfikacji ~ 8. (8+9) Budi:et srodk6w wartosc budi:etowej budi:etowej Budi:et paristwa Nazwa.!!!. g Bazowa...1 214r.. :;; "' europejskich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12
"-"""'-'!..=.:=.. efeldywnejot.lvgl MlnistrOw,rad,komiajl, Prelae Rady Ministr6w, zespoiow oraz lnnych organow RadvMinlstroworaz~chl lrwlyehfq81'1w pomocniczychf'rmrmz (212]- ~~ob&lugl~ptzez pomoenk:zyeh PRM 1 RM KPRM (ankleta, skala ooen 1 4,gdzle1-o:oeoaben:lzozlll,4- -bardzobnl) >:3,3 >zj,3,... 3,3 KancellllriiiiPrezesa """"" - RadyM1111$trw; WspOinych,l<raJowa SzkolaAdmmisttacjl P\Jbi1Cl118j,6foek... _._.. im. MarkaKarpia, ~ '!U!il *'ml 17429 ti41 14752511117511 174291 4841,t 1 mi\tt, ;! PROJEKT 6UDZETU PANSTWA ~ 214 ROK S~ONSOLirx:N/N'PLANWYOAT wp.oainwowvct!jednost 1lBUDZETOWY;:tt,P~f'UNDUSZ'fCELOWYCtt,N3(NCJWYK_,.ZVC<,NS'TYT\CJOOS'OOARKiauliJ:now"E;Ofi!>ZP.oliS"lWOWVC!OSOfiPft~.Oilfl)RYCHMOWAWAT tl'fli-ust.owvof-s.<.ei<phlczny<:h WV(.AOZEV<liWKNYYMWiT;PHYROCBUDliETOWYTZYKOlEJM!lAT" -~. ill. ~::. ~ _ '' i ;_ ~H-'. l'fl ~ firifl illi li ~ ill j~l - i lh j ".!.~ li! ij r.l 'ii i t!; J.. 7.111;7 MSO 1732 172tl " :!5211 172M ' i' ' ~-'. - _!_ ti ~ ti ~,,.... l,_~ :..., '.,,. Ol 267571 174291 Ol 12811 228861 11426691115241 172681 2617 Ol 252181 17268 t - _ ~ ~ fl rj, ' ' 1 ~ ~ ta ~i! 811117. Q283! - 11ft HD 17311 14479 _ ~,. ~ ~ j.:i t ' ' Ol 21578 Ol 252611 17311 Ol 2151 Zalaeznlknr65 ~ z- --...,_ - ~UEi t.rytoriumrporaz Qf&'lil:zne;,jak~... m-rtok:p(stwlldlll grank::znegoilegalnej.. - 11.41~~~ny w admlnistnlcjipubiicvlejl OdeetekZHklllrtlllnyeh tkutec:znle~radydt l.lohoi.u:>6wnlltlecelepo orzecznictwa~w spraweci'rady(w"l --- Procentrealizacllzadafl rocznychokre$1nyehw PrQgramiePoarnllltamych (PPPOl(w"l (212]- [2121..,. """ """""""""""' RadyM1nlatrOw Kancelane PrezeN RlldyMmlstrOw "'' Ol 33371 3337 Odeetektkarglwnioak6w 1 ~)-jlllllm~~~;:.:-"~oo~~:r!l wyru~zkpa(w%) w-., -, """'""- - PolonlliPclakOwza 1116rychCentratnyRe,ettr 164.l~~~lun~KartllniZPolllka lbudowypozy!ywnegobyl~ydlautytlwwrllk6w wizoervlkupolaldwtwlede (w%) :, i {212) "' "" """"""' RadyMinistrOw - RadyMinlatrOw "'" Ol 3963[ 39631...,..,.,... OcenapracyiP11przez 17.2. wykorzystanieti'odkow podmlotyne!zeczkt&ych W ~zuew dziala(ankiata,skala1-4, (2121- rama:'nsr27-215 gdlle1-ocer'aibmtzoz111,4 "' w 222. w "' w DOellllban:lzodobra) ~=3,6,... 3,1'1 >C3,6... ~ RadyMintstrOw - RadyM~; _,.. """""'"""" """""" RactyMinilltrow, - c.ntrumu.tuu """"" RadyMiniltrO.v; """'""' Ol 18926 Ol 42671 4267 Ol 11491 "d$118dm~~. wkloryrnzewlerliihzdllnill,okmlonyzgodniezt.jawlliz(lnle4wzmnifo 1997r.odzllllachadmin..u.q!~(Dz. U z27r Nr115, PQl. 437, zp6bl zm)/dyaponenl ~.oktorymll'omwart139u:2uetawyollnanuchpublicznych(dzuz29rnr157,poz12«l) lub~33euuwyodzialadl~i~.~wreallzacflzadamai~jeoooel ~ KalalzynaKarp~~Ra:.SzefaKf>RMwBiur.la~ (~lnazwlakd... nowilkorizbowe) ~~_,_,. -~ ~"':r:-:-?... -o? o9,);,,.,.. /(;;/{::a.vpirtl51}j). -P,t'cUW