WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI ZATWIERDZAM (stanowisko, stopień, imię, nazwisko pieczęć, podpis, data) PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania) 1. Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników): ( pełny adres inwestycji oraz nazwę użytkownika) 2. Podstawa opracowania: (umowa, minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe lub inne wymagania, plan wieloletni, właściwy plan rzeczowy lub projekt tego planu, decyzje lub polecenia przełożonych, zalecenia wynikające z przeglądów i kontroli, inne uwarunkowania szczególne ) 3. Szacunkowy łączny koszt inwestycji w poziomie cen. roku. tys. zł brutto ( tys. euro) Przedkładam do zatwierdzenia. (stanowisko, stopień, imię, nazwisko pieczęć, podpis, data)
4. Dane o podmiocie inwestycji: (nazwa i pełne dane adresowe) 4.1. Inwestor; 4.2. Zarządca; 4.3. Użytkownik (użytkownicy); 4.4. Jednostka nadrzędna użytkownika; 4.5. Beneficjent. 5. Ogólna charakterystyka inwestycji: 5.1. Dane ogólne o obiekcie lub jego części: (dla obiektów istniejących podać stan wymagalny) Przeznaczenie obiektu lub jego części: ( w przypadku zmiany ich sposobu użytkowania obiektu lub jego części, należy podać obecne i planowane przeznaczenie) Podstawowe parametry charakterystyczne dla obiektu lub jego części: (w zależności od rodzaju obiektu podać charakterystyczne dane np. kubatura i powierzchnie budynku, długość sieci itp.); Graficzna lokalizacja obiektu: (załączyć szkic dla obiektów nowo budowanych i istniejących z rejonem lokalizacji z zaznaczonymi elementami infrastruktury technicznej, strefami ochronnymi, bezpieczeństwa i zakazu; dla obiektu nie będącego w użytkowaniu MON, podać stan prawny oraz uwarunkowania /prawne, finansowe/ do jego przejęcia) 5.2. Opis stanu technicznego dla obiektu istniejącego, w tym między innymi: stan techniczny obiektu: (opis stanu istniejącego należy oprzeć na wykonanej we własnym zakresie wizji lokalnej obiektu, przekazane przez Zamawiającego kopie protokołów z okresowej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego stanowią materiał pomocniczy; Wykonawca zweryfikuje dane tam zawarte, szczególnie w zakresie stanu technicznego sieci, przyłączy i instalacji, w celu jednoznacznego stwierdzenia konieczności wykonania ich remontu lub wymiany, tak aby przewidzieć wszystkie roboty niezbędne dla spełnienia wymagań dotyczących warunków użytkowania zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników oraz usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, jak również pozostałych podstawowych wymagań określonych w art. 5 Prawa Budowlanego)
wykaz robót budowlanych dotyczących obiektu oraz nakładów z nimi związanych poniesionych w okresie ostatnich 5 lat: (dane przyjąć z książki obiektu budowlanego, która jest dostępna u zarządcy obiektu Wojskowej Administracji Koszar oraz informacji uzyskanych od Kierownika WAK) zużycie techniczne obiektu: (ogólna ocena zużycia technicznego obiektu w %, z podaniem podstaw jej ustalenia) 6. Zakres inwestycji: (opisać zakres inwestycji oraz istotne wymagania i uwarunkowania jej realizacji, mając na uwadze, że będzie to stanowiło podstawę do opisu przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową; w związku z tym opis ten powinien spełniać wymagania art. 29. Prawa Zamówień Publicznych, tj.: - opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, - przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, - przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny ) 6.1. Istotne wymagania, w tym: (należy określić stosowne wymagania w zależności od specyfiki obiektu budowlanego lub jego części i rodzaju robót budowlanych) Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, w odniesieniu do: - przygotowania terenu budowy; - architektury; - konstrukcji; - instalacji; - wykończenia; - zagospodarowania terenu; Wymagania funkcjonalno-przestrzenne i użytkowe: Wymagania techniczne: Wymagania technologiczne: Wymagania eksploatacyjne: Wymagania dotyczące zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu: Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych: Inne istotne wymagania, np. wskaźniki ekonomiczne:
6.2. Istotne uwarunkowania, w tym: Uwarunkowania formalno-prawne: (mając na uwadze planowane efekty i zakres rzeczowy inwestycji, charakter robót budowlanych, lokalizację obiektu oraz obszar jego oddziaływania, należy określić /przewidzieć/ konieczność uzyskania przez inwestora decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz specjalistycznych ekspertyz, które są niezbędnych do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz oddania obiektu budowlanego lub jego części do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem; szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane z: - ochroną środowiska, w tym lokalizacją inwestycji na terenach prawnie chronionych np. Natura 2000, parki, rezerwaty itp.; - lokalizacji inwestycji na terenach, które nie należą do MON np. dzierżawionych od lasów państwowych, na które niezbędna jest zgoda na właściciela na prowadzenie robót budowlanych, szczególnie jeżeli zgoda uwarunkowana jest np. wyłączenia z produkcji leśnej tzw. wylesianie ; - koniecznością dokonania wycinki drzew /decyzja administracyjna i opłaty z tym związane/ szczególnie przy robotach liniowych i wykonywanych na dużym obszarze np. strzelnice, bazy paliw, sieci, ogrodzenia itp.; jeżeli występuje konieczność wycinki drzew, należy to uwzględnić w zakresie i w szacunkowych kosztach /opłata administracyjna i wykonanie wycinki/; - koniecznością przyłączenia obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych /porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne/; - wyjście stref ochronnych /strefy niebezpieczna i zagrożenia/ strzelnic poza teren zamknięty; jeżeli strefy te wychodzą poza ten teren, należy podać stan prawny działek oraz uwarunkowania ich przejęcia, w tym konieczność dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe uwarunkowania wynikające między innymi z: wejściem stref ochronnych na tereny prawnie chronione np. obszar Natura 2000, - wejściem stref ochronnych na teren drugi publiczne, - koniecznością wyłączenia lasu z produkcji leśnej tzw. wylesienie, w przypadku, kiedy strefy ochronne znajdują się na terenie dzierżawionym od lasów państwowych; - wykonywaniem robót na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub objętych inną formą ochrony zabytków przewidzianą w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. wpisanie obiektu do gminnej ewidencji zabytków, ustanowienie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie robót budowlanych na terenie ochrony stanowisk archeologicznych, a ponadto obiektów uznanych za pomniki historii oraz wykonywanie robót budowlanych na terenie parku kulturowego /dla obiektów objętych ochroną konserwatorską podać warunki tej ochrony/; - i inne. Przepisy prawne, w tym techniczno-budowlanych i resortowe (MON), związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: Inne uwarunkowania i okoliczności, mogące mieć wpływ na przygotowanie i realizację inwestycji:
6.3. Zakres rzeczowy inwestycji, w tym: (należy podać zakres inwestycji, dotyczący robót budowlanych, przygotowania dokumentacyjnego i dostaw, wynikający z wymagań określonych w pkt. 6.1. oraz uwarunkowań i okoliczności z pkt. 6.2.; przy określaniu zakresu inwestycji należy wziąć pod uwagę, że ze środków budżetu państwa są finansowane inwestycje państwowych jednostek budżetowych, o ile środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ich realizacją w zakresie określonym 3 rozporządzenia RM z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa) Zakres związany z robotami budowlanymi: (należy podać wszystkie roboty budowlane niezbędne do ich zaprojektowania i wykonania w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 Prawa Budowlanego oraz pozostałych wymagań określonych w pkt. 6.1.; szczególną uwagę należy zwrócić na zakres wynikający z przepisów resortowych wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej, a związanych między innymi z ochroną obiektów wojskowych czy wytycznymi w zakresie programowania obiektów wojskowych; obszar związany z zagospodarowaniem terenu określić na szkicu, o którym mowa w pkt 5.1. Programu - Graficzna lokalizacja obiektu) Zakres związany z przygotowaniem dokumentacyjnym: (oprócz dokumentacji projektowej należy podać inne odrębne opracowania, niezbędne do uzyskania pozwoleń i decyzji wykazanych w pkt. Uwarunkowania formalno-prawne ; szczególną uwagę należy zwrócić na takie opracowania jak: - raport oddziaływania na środowisko / związany ochroną środowiska /, - ekspertyza techniczna /związana ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w zakresie zmiany warunków bezpieczeństwa: pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń/; również ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części /w przypadkach nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska /, - oceny stanu technicznego konstrukcji i elementów strzelnicy /przy jej rozbudowie, przebudowie oraz zmianie przeznaczenia/, - ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnioną z Szefem Delegatury Wojskowej Delegatury Przeciwpożarowej /w zakresie rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymaganych przepisami, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku/ - inwentaryzacja dendrologiczna /związana z decyzją o wycince drzew /, - i inne. Uwaga: opłaty administracyjne za wycinkę drzew, w miarę możliwości ich oszacowania, należy uwzględnić w szacunkowych kosztach inwestycji) Zakres związany z dostawami:
(należy podać dostawy np. sprzętu kwaterunkowego, jeżeli dostawa może być finansowana ze środków budżetu państwa, zgodnie z 3 rozporządzenia RM z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa; powołać się przy tym na odpowiednie wojskowe normy należności) 7. Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności: (przy analizie dotyczącej obiektów istniejących, szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę efektywności ekonomicznej w aspekcie porównania kosztów modernizacji obiektu istniejącego z budową nowego obiektu w innej lokalizacji, przy założeniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych; przy nowych obiektach należy rozpatrywać efektywność ekonomiczną w aspekcie porównania różnych technologii wykonania) 8. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji: 9. Okres realizacji inwestycji wraz z harmonogram: (harmonogram rzeczowo-finansowy w formie graficznej, z uwzględnieniem analizy celowości i możliwości wykonywania inwestycji etapami; harmonogram będzie zawierał, co najmniej elementy określone w pkt. 10) 10. Szacunkowy łączny koszt inwestycji: (szacunkowa wartość kosztorysowa inwestycji ustalony na podstawie wskaźników określonych w ogólnodostępnych opracowaniach lub na podstawie kosztów zrealizowanej inwestycji o podobnej złożoności- podać podstawę wyceny; oszacowana kwota powinna zawierać rezerwę, której wysokość powinna być odwrotnie proporcjonalna do przyjętej ścisłości szacunku podać wartość rezerwy wraz z uzasadnieniem; wartość podać z uwzględnieniem podatku VAT /określić przyjętą stawkę podatku/, w walutach: zł oraz euro przyjmując kurs zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w art. 35 ust. 3 prawa zamówień publicznych), w układzie następujących grup kosztów: pozyskanie działki budowlanej, przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci, budowa obiektów podstawowych, instalacje, zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych, wyposażenie, prace przygotowawcze, projektowe, nadzory, szkolenia, rozruchy, rezerwa.
11. Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie: Program sporządził (imię i nazwisko, podpis, data) Uzgodniono: Dysponent środków finansowych. (stanowisko, stopień, imię, nazwisko pieczęć, podpis, data)
Załączniki: 1. Wymagane opinie. 2. Zatwierdzone minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użtkowe dla programowanego zadania. 3. Kopie protokołów z kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów przeprowadzanej corocznie i raz na 5 lat dla zadań odnoszących się do istniejących obiektów. 4. Harmonogram realizacji inwestycji. 5. Szkic - Graficzna lokalizacja obiektu. 6. Inne załączniki w zależności od potrzeb.