ZARZĄDZENIE (nr poz. rej. 369/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Wojewody Małopolskiego na 2014 rok Data utworzenia 2014-10-20 Numer aktu 369 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Na podstawie art. 146 i 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: 1. W budżecie Wojewody Małopolskiego na 2014 rok zwiększa się planowane wydatki per saldo o kwotę 31.113.813 zł, z tego: 1) zmniejsza się planowane wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 102.649 zł, 2) zwiększa się planowane wydatki per saldo o kwotę 31.216.462 zł, w tym w : a) dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.187.054 zł, b) dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.755.547 zł, c) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.400.000 zł, d) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.873.861 zł. 2. W planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 4-8 i 12 do niniejszego zarządzenia. 3. W wykazie inwestycji finansowanych w 2014 roku z budżetu Wojewody Małopolskiego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia. 4. W zarządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Małopolskiego na 2014 rok wprowadza się zmiany: 1) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, 5) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, 6) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, 7) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, 8) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia, 9) w załączniku Nr 22 zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia, 10)w załączniku Nr 23 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia, 11)w załączniku Nr 24 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz Dz. U. z 2014 r.
poz. 379 i 911 Uzasadnienie:Projekt zarządzenia zawiera propozycje dokonania zmian w budżecie Wojewody Małopolskiego na 2014 rok, polegających na: 1. Zmniejszeniu planowanych wydatków w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości, dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005, 2110 o kwotę 102.649 zł, w związku z decyzja Ministra Finansów nr MF/FG03/004204 z 15 października 2014 roku. Ww. decyzja stanowi korektę decyzji Ministra Finansów nr MF/FS02/000425 z 13 czerwca 2014 roku i zmniejsza środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41 do kwoty 2.578.096 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowań przetargowych dla zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. 2. Zwiększeniu planowanych wydatków per saldo o łączną kwotę 31.216.462 zł, w tym w: 1) Biurze do Spraw Dorzecza Górnej Wisły w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078, 6510 o kwotę 5.034.609 zł, z tego: a) zmniejszenie o kwotę 300.000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG06/004032 z 9 października 2014 r., korygującą decyzję Ministra Finansów nr MF/BP09/001259/41876 z 8 maja 2014 r. Pozostające środki przeznaczone są na następujące zadania koncepcyjne: - Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa (numer projektu 163/2013) - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim (numer projektu 184/2014), - Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana (numer projektu 185/2014), - Rozbudowa wałów p. powodziowych rzeki Wisły (lewy wał) od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy: Odcinek 1 Lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia- Wawrzeńczyce (14,520 km), Odcinek 2 Lewy wal rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 Lewy wał rzeki Wisły od m. Morsko do ujścia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce (numer projektu 191/2014), - Rozbudowa wałów p. powodziowych rzeki Wisły (prawy wał) na terenie powiatu wielickiego: Odcinek 1 - Prawy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do ujścia Podłężanki (4,188 km), Odcinek 2 - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Podłężanka do granicy z gminą Drwinia (19,400 km) (numer projektu 193/2014). b) zwiększenie o kwotę 330.000 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 4) w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG06/003767 z 9 października 2014 r. Środki przeznaczone na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania pn: Rozbudowa wałów rzeki Wisły i Soły w rejonie miasta i gminy Oświęcim. Zadanie 1 Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Zadanie 2 Rozbudowa prawego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 1+776 oraz od km 1+974 do km 2+550 na obszarze gminy Oświęcim (obręb Broszkowice) i miasta Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. c) zwiększenie o kwotę 4.537.562 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 4) w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG06/003757 z 9 października 2014 r. Środki przeznaczone na realizację projektu pn: Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, gm. Wieliczka: Etap I oraz Etap VI: Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafie w m. Kraków w km 7+284 wraz z makroniwelacją terenu poniżej zbiornika na odcinku od wałów cofkowych do zbiornika Bieżanów w km 3+280-7+284 w m. Kraków, Rozbudowa istniejących i budowa nowych obwałowań rzeki Serafa cz. 1 uregulowanie stanu prawnego etapu I.
d) zwiększenie o kwotę 467.047 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 4) w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG06/003809 z 9 października 2014 r. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa w ramach realizacji projektu pn: Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie Etap 2 B do mostu Zwierzynieckiego zakończenie inwestycji od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko Wykonanie dróg serwisowych wzdłuż lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły na odcinku od km 71+390-74+410 rzeki Wisły (km 4+373-7+189 wału). 2) Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60031, o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na zakup niszczarki tajnych dokumentów dla Straży Granicznej wykonującej kontrolę w lotniczym przejściu granicznym Kraków - Balice. Zmiana jest zgodna z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG06/ 003463 z 9 października 2014 r., 3) Wydziale Rolnictwa o łączną kwotę 11.898.992 zł, w tym w: a) dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078, 6510 o kwotę 1.794.000 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG06/004261 z 14 października 2014 r. Ww. decyzja stanowi korektę decyzji Ministra Finansów nr MF/BP09/ 002228/66576 z 21 lipca 2014 r. zwiększającą budżet Wojewody Małopolskiego o kwotę 7.000.000 zł. Po korekcie środki pozostające do dyspozycji Wojewody Małopolskiego to 8.794.000 zł Kwota ta pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 4), zgodnie ze skorygowanym uzasadnieniem do decyzji przeznaczona jest dla Samorządu Województwa Małopolskiego na usuwanie szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych po intensywnych opadach deszczu w 2014 r. b) dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095, 2010 o kwotę 8.358.445 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG01/004229 z 13 października 2014 r. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa małopolskiego za drugi okres płatniczy 2014 r. c) dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078, o kwotę 1.746.547 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 4), zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. nr MF/FG05/003968, przeznaczone są na zadania, wymienione w załączniku do wniosku Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.24.32.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r., realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych, 4) Wydziale Organizacji i Kontroli, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o łączną kwotę 12.873.861 zł, z tego w: a) 2030 o kwotę 10.659.650 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty za okres wrzesień grudzień 2014 r. Proponowana zmiana zgodna jest z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS05/004035 z 10 października 2014 r. o podziale rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) w ustawie budżetowej na 2014 r. Propozycja podziału dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zgodna jest z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DAP.SPR.6122.263.2014 z 2 października 2014 r. oraz wnioskiem Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr ZFK.3146.1.19.2014.WŹ z 14 października 2014 r., b) 2040 o kwotę 2.214.211 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna. Proponowana zmiana zgodna jest z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS05/004166 z 10 października 2014 r. o podziale rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) w ustawie budżetowej na 2014 r.
Propozycja podziału dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zgodna jest z wnioskiem Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr ZFK.3146.2.19. 2014.WŹ z 14 października 2014 r., 5) Wydziale Finansów i Budżetu, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 6430 o kwotę 1.400.000 zł, z przeznaczeniem dla Powiatu Krakowskiego na nabycie od spadkobierców Adama Potockiego, podlegającej reprywatyzacji nieruchomości zabudowanej, położonej w Krzeszowicach, w której Powiat Krakowski prowadzi Liceum Ogólnokształcące. Proponowana zmiana zgodna jest z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG06/004497 z 15 października 2014 r. o podziale rezerwy celowej (cz. 83, poz. 45) w ustawie budżetowej na 2014 r., 3. Zmianie w podziale dotacji celowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 Obrona cywilna, 2010, polegającej na zmniejszeniu planu dotacji dla Gmin: Charsznica o kwotę 500 zł, Poronin o kwotę 500 zł, Ryglice o kwotę 700 zł, Rzezawa o kwotę 700 zł, Słomniki o kwotę 700 zł, Szczawnica o kwotę 700 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków i zwiększeniu planu dotacji dla Gmin: Chełmiec o kwotę 1.000 zł, Laskowa o kwotę 1.400 zł i Tarnów o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w magazynach obrony cywilnej Proponowana zmiana zgodna jest z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WB-VI.3113.2.7.2014 z 13 października 2014 r. 4. podziale kwoty nierozdysponowanej, w tym w: 1) Wydziale Programów Rządowych i Budżetu Urzędu, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, 6330 w kwocie 3.588 zł dla Gminy Skawina, w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wykonanie szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła. W związku z tym nierozdysponowana kwota na place zabaw w dziale 801, rozdziale 80101, 6330 wynosi 748.626 zł. Proponowana zmiana zgodna jest z wnioskiem Wydziału Programów Rządowych i Budżetu Urzędu nr PR-VI.805.1.72.2014 z 15 października 2014 r. 2) Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005, 2110 w kwocie 31.028 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Krakowskiego na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ostatecznych decyzji Starosty Krakowskiego nr GN.III.Pi.7222-236/06 i nr GN.III.Pi.7222-903/05 nr 2 z 16 września 2014 roku. Zmiana jest zgodna z wnioskiem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości nr WS-V.3111.6.35.2014.KM z 17 października 2014 roku. W układzie funkcji, zadań, podzadań i działań proponuje się wprowadzenie zmian zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia. Ponadto, dokonuje się korekty uzasadnienia i załącznika nr 6 do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 249/14 z 4 sierpnia 2014 r., w następujący sposób: Jest: wprowadzenie w ramach zadania 3.1 podzadania 3.1.2, działania 3.1.2.7 pn. Wspieranie dostępu do podręczników wraz z celem Zapewnienie prawidłowej dystrybucji podręcznika przeznaczonego do nauczania w klasie I szkoły podstawowej i miernikiem Liczba dostarczonych podręczników. Wartość miernika planowana do osiągnięcia w 2014 r. 50.344 podręczników. Winno być: wprowadzenie w ramach zadania 3.1 podzadania 3.1.2, działania 3.1.2.7 pn. Wspieranie dostępu do podręczników wraz z celem Zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i miernikiem Średnia arytmetyczna z odsetka szkół podstawowych, w których uczniom klas I został zapewniony dostęp do bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej i odsetka szkół, w których uczniom klas I został zapewniony dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji celowej. Wartość miernika planowana do osiągnięcia w 2014 r. 98,94 %. Powyższa zmiana zgodna jest z pismem Ministra Edukacji Narodowej Nr DE.WB.3302.2.11.2014.1 z 24 września 2014 r. oraz wnioskiem Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr GK.3111.29.6.2014.GW z 16 października 2014 r. Załączniki załączniki Data: 2014-11-14 11:24:33 Rozmiar: 96.11k Liczba odwiedzin: 132 Podmiot udostępniający informację: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Osoba wprowadzająca informację: Marta Pakos-Obrzud Osoba odpowiedzialna za informację: Jerzy Miller Wojewoda Małopolski Czas wytworzenia: 2014-11-14 11:22:42 Czas publikacji: 2014-11-14 11:24:39 Data przeniesienia do archiwum: Brak