JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KONTROLOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Informacja z realizacji planu kontroli Prezydenta Miasta Tczewa za 2014r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KONTROLOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE Lp. Kontrolujący /jednostka kontrolowana / tematyka kontroli termin/y kontroli przebieg / realizacja / zalecenia / wnioski z kontroli 1. Konserwator Zabytków Miasta Tczewa przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz przebiegu / postępu prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku (dotacje); 17.06.2014r. 17.06.2014r. 16.09.2014r. 24.10.2014r. 29.10.2014r. 1) wykonano roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej: jednego okna czterodzielnego ( od strony wschodniej ) oraz jednego okna sześciodzielnego ( od strony północnej ) na I piętrze budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 23; 2) wykonano roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu elewacji frontowej ( odnowienie i uzupełnienie tynków, malowanie, remont / wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską ) oraz wymianie stolarki okiennej w budynku przy ul. Skromnej 6; 3) wykonano roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu elewacji frontowej ( odnowienie i uzupełnienie tynków, malowanie, remontowanie / wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską) w budynku przy ul. Garncarskiej 12; 4) wykonano roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu elewacji frontowej budynku ( odnowienie i uzupełnienie tynków, malowanie, remont / wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską ) oraz na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Podgórnej 5) wykonanie prac konserwatorskich przy barokowym feretronie ( dwustronnym obrazie procesyjnym) w płaskorzeźbionej ramie wraz ze stolikiem w kościele farnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św.; 1

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa w planie kontroli nie określa liczby kontroli, przeprowadza kontrole na bieżąco w zależności od prowadzonych inwestycji na wskazanym do kontroli obszarze, w 2014 roku przeprowadził 5 kontroli. 2. Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji 1) Zarządca Cmentarza Komunalnego Aleksander Alchimowicz; Tczew ul. Rokicka; kontrola czystości i utrzymania cmentarza komunalnego; 09.07.2014r. 30.10.2014r. 31.10.2014r. 2) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS schronisko dla bezdomnych zwierząt, Tczew, ul. Malinowska; prowadzenie schroniska zgodnie z zawartą umową; 04.11.2014r. 30.12.2014r. 3) Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o., Tczew ul. Rokicka 14; eksploatacja składowiska komunalnego; 03.06.2014r. 19.12.2014r. 4) Zakład Ogólnobudowlany Usługi Stolarskie Transportowe i Elektryczne, Gniew ul. Kopernika 2/4; modernizacja i adaptacja budynku na niecce Czyżykowo na rowerownię; 03.06.2014r. 24.06.2014r. 10.07.2014r. 31.07.2014r. 5) SATERNUS DISTRIBUTION Sp.zo.o. Sp. Komandytowa, Chorzów ul. Nowa 32; JUL DOM, Szczecin ul. Mochnackiego 17/6; utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 i nr 8; 16.09.2014r. 30.09.2014r. 14.10.2014r. 21.10.2014r. 6) Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET, Tychy ul. Dojazdowa 7; modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum nr 3; 08.05.2014r. 22.05.2014r. 12.06.2014r. 2

10.07.2014r. 20.08.2014r 17.09.2014r 08.10.2014r. 31.10.2014r. 7) Elekto Cal Sp.zo.o., Miłobądz 83 111 Zajączkowo 28A budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wyspiańskiego; 8) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA, Toruń ul. Powstańców Wielkopolskich 74; wykonanie dwóch siłowni zewnętrznych; 24.07.2014r. 21.08.2014r. 18.09.2014r. 16.10.2014r. 06.11.2014r. 25.11.2014r. 02.06.2014r. 10.07.2014r. 30.07.2014r. 9) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD KAN spz.o.o., Kartuzy ul. Chmieleńska 17; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROFIT, Tczew Rejtana 1; urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki, budowa parkingu przy ul. Żwirki; 29.07.2014r. 19.08.2014r. 16.09.2014r. 09.10.2014r. 22.10.2014r. 10) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA, Toruń ul. Powstańców Wielkopolskich 74; Zieleń Miejska Sp.zo.o., Lubiszewo ul. Tczewska 35; "Dr SPIL Polska Marcin Kozubek", Katowice ul. Zbożowa 20F; Biuro Regionalne JORDAN, Toruń ul. Karola Szymanowskiego 15; Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET, Tychy ul. Dojazdowa 9; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROFIT, Tczew Rejtana 1; ARTEL, Knybawa ul. Nadwiślańska 29 zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego; 02.06.2014r. 18.06.2014r. 17.07.2014r. 20.08.2014r. 11.09.2014r. 30.09.2014r. 11) ROKA Budownictwo sp.o.o., Starogard Gdański ul. Południowa 16c; zagospodarowanie łącznika ul. Armii Krajowej z ul. Topolową przy Szkole 03.07.2014r. 07.08.2014r. 15.09.2014r. 3

Podstawowej nr 12; 12) Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe MAK MUS, Tczew ul. Jedności Narodu 18e/2; modernizacja hali sportowej Pilawa; 10.07.2014r. 12.08.2014r. 03.09.2014r. 13) ADA LIGHT Sp.zo.o. Gostynin, Budy Kozickie 56; budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Bajkowym; 19.05.2014r. 12.06.2014r. 02.07.2014r. 21.07.2014r. Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji przeprowadził 52 kontrole zewnętrzne ( kontrole z zakresu inwestycji i remontów zaplanowane przez Wydział Inwestycji i Remontów, w związku z likwidacją wydziału z dniem 01.01.2014r. przeszły do wykonania przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji ); 3. Wydział Edukacji liczba uczniów w przedszkolach i gimnazjach publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w żłobkach, przedszkolach oraz gimnazjach niepublicznych w 2013 roku; 07.01.2014r. 13.01.2014r. 14.01.2014r. 15.01.2014r. 16.01.2014r. i 23.01.2014r. 17.01.2014r. 20.01.2014r. 24.01.2014r. Niepubliczny Żłobek Melodica ; Przedszkole Niepubliczne Akademia Krasnoludków ; Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka ; Przedszkole Niepubliczne Czwóreczka ; Przedszkole Niepubliczne Muszelka ; Przedszkole Niepubliczne Jodełka ; Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka ; Przedszkole Sióstr Miłosierdzia; złożono korektę informacji o liczbie uczniów oraz dokonano zwrotu nienależnie 4

pobranej dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie; 31.01.2014r. 14.02.2014r. 28.01.2014r. 29.01.2014r. 30.01.2014r. 04.02.2014r. 05.02.2014r. 17.02.2014r. Publiczne Gimnazjum Katolickie Przedszkole Niepubliczne Siedem Darów ; Przedszkole Niepubliczne Niebieskie Migdały ; Przedszkole Niepubliczne Słoneczko ; Przedszkole Niepubliczne Pan Słonik ; Przedszkole Niepubliczne Twoja Niania ; Przedszkole Niepubliczne Małe Jagódki ; złożono korektę informacji o liczbie uczniów oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie; 18.02.2014r. 19.02.2014r. Przedszkole Niepubliczne Fantazja ; Przedszkole Niepubliczne Tęczowe Przedszkole ; dokonano korekty wniosków i zwrócono nienależnie pobrana dotację; Wydział Edukacji przeprowadził 17 kontroli zewnętrznych w roku 2014 z zakresu liczby uczniów w przedszkolach i gimnazjach publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w żłobkach, przedszkolach oraz gimnazjach niepublicznych w 2013 roku; Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach. 05.11.2014r. 19.11.2014r. 25.11.2014r. 02.12.2014r. 10.12.2014r. 15.12.2014r. 18.12.2014r. Żłobek Melodica ; Żłobek FlexKids ; Żłobek Nr 38 Pozytywnych Inicjatyw; Żłobek Nr 39 Pozytywnych Inicjatyw; Żłobek Melodica Żłobek nr 3 ; Żłobek Klub Dziecięcy Melodica ; Żłobek Małe Jagódki ; 5

Wydział Edukacji przeprowadził 7 kontroli w miesiącach listopad / grudzień 2014r.; kontrole były zaplanowane do przeprowadzenia w miesiącu październiku 2014r.; liczba kontroli do przeprowadzenia nie była określona w planie kontroli, uzależniona była od ilości żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej; Liczba uczniów w przedszkolach i gimnazjach publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w punktach przedszkolnych, przedszkolach i gimnazjach niepublicznych oraz żłobkach niepublicznych w 2014r. 05.11.2014r. 19.11.2014r. 10.12.2014r. 18.12.2014r Żłobek Melodica ; Żłobek FlexKids ; Żłobek Melodica Żłobek nr 3 ; Żłobek Małe Jagódki ; Wydział Edukacji zaplanował przeprowadzić w 2014r. kontrole w 21 placówkach, przeprowadził 4 kontrole; ze względu na dodatkowe zadania wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty część kontroli została przeniesiona / zaplanowana do przeprowadzenia w roku 2015 (pismo nr WE.0632.4.204 z dnia 05.12.2014r. korekta planu kontroli zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9.12.2014r.). Wydział Edukacji w 2014 roku razem przeprowadził 28 kontroli. 4. Wydział Spraw Społecznych Realizacja zadań własnych gminy, sprawdzanie zgodności wykorzystania otrzymanych dotacji przez organizacje i inne stowarzyszenia zgodnie z podpisanymi umowami. 1) Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej przez Caritas Diecezji Peplińskiej dotacji zgodnie z umową nr 29/01/2014 z dnia 13 stycznia 2014r. Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 1; 2) Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej przez Stowarzyszenie " Kolory Życia " z siedzibą w Tczewie przy Placu Grzegorza 5, dotacji zgodnie z umową nr 129/03/2014 z dnia 04 marca 2014r. pt.: " rehabilitacja usprawniająca 50+ "; 28.05.2014r. 29.05.2014r. 6

3) Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo z siedzibą w Tczewie przy Placu Grzegorza 5, dotacji zgodnie z podpisana umowa nr 73/02/2014 z dnia 07 lutego 2014r. pt.: " Moje życie moją sztuką "; 4) Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej przez Caritas Diecezji Peplińskiej dotacji zgodnie z umową nr 35/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży EMAUS z siedzibą w Tczewie przy ul. Podmurnej 11; 29.05.2014r. 29.05.2014r. 5) Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej przez Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej " Przemiana " dotacji zgodnie z umową nr 8/01/2014 z dnia 07.01.2014r. na prowadzenie Klubu Młodzieżowego " Przystań ", z siedzibą w Tczewie przy ul. Kasztanowej 2; 11.09.2014r. 6) Prawidłowość realizacji programu zgodnie z umową nr 74/02/2014 z dnia 07 lutego 2014r. przez Uczniowski Klub Sportowy " Piątka " siedzibą w Tczewie przy ul. Westerplatte 18 pt.: " Szkolenie sportowe w zakresie koszykówki w UKS Piątka Tczew w 2014 roku " oraz zgodność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania; 7) Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor dotacji na kontynuację pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej " Wyspa " z siedzibą w Tczewie przy ul. Żwirki 49, zgodnie z umową nr 23/01/2014 z dnia 10 stycznia 2014r.; 8) Prawidłowość realizacji programu zgodnie z umową nr 166/03/2014 z dnia 20 marca 2014r. przez Klub Sportowy RELAX z siedzibą w Tczewie przy ul. Starowiejskiej 21/3 pt.: " Prowadzenie zajęć w Sportowym Tańcu Towarzyskim " oraz zgodność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania; 18.09.2014r. 29.09.2014r. 09.10.2014r. w związku z zakończeniem treningów i rozgrywek rocznika 1995 i młodszych juniorek w miesiącu czerwcu 2014r., co miało wpływ na przebieg realizacji zadania zleconego, Uczniowski Klub Sportowy " Piątka" zwrócił do kasy Urzędu Miejskiego w Tczewie łączną kwotę 4.000 zł; 9) Prawidłowość realizacji programu przez Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane z siedzibą w Straszynie przy ul. Dworcowej, zgodnie z umową nr 168/03/2014 z dnia 20 marca 2014r. Pt.: " Progres w pięciu odsłonach " uroczyste koncerty z okazji Jubileuszu 5 cia lecia istnienia Orkiestry kameralnej PROGRESS, oraz zgodność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania; 16.10.2014r. 10) Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej przez Tczewskie Towarzystwo Kulturalne " Brama " z siedzibą w Tczewie przy Placu Grzegorza 5, 21.10.2014r. 7

dotacji zgodnie z umową nr 86/02/2014 z dnia 14 lutego 2014r. pt.: " Tczewski program szkoła rodzenia zdrowe noworodki i matki "; 11) Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej przez Stowarzyszenie " Bank Żywności " Tczewie, dotacji zgodnie z umową nr 203/04/2014 z dnia 01 kwietnia 2014r. ( magazyn Rukosin 4, Turze ); 24.10.2014r. Wydział w planie kontroli nie określa liczby kontroli do przeprowadzenia, kontrole przeprowadza w zależności od potrzeb, w roku 2014 Wydział Spraw Społecznych przeprowadził 11 kontroli zewnętrznych. 5. Wydział Spraw Obywatelskich 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o., Tczew, ul. Czatkowska 8; Dział I Obrona Cywilna zabezpieczenie logistyczne OC (stan techniczny i utrzymanie studni awaryjnych); 23.05.2014r. 26.06.2014r. 2) EATON TRUCK COMPONENTS Sp.zo.o., Tczew, ul. 30 Stycznia 55; Dział I Obrona Cywilna ( przechowywanie sprzętu OC ); Wydział Spraw Obywatelskich zaplanował i przeprowadził 2 kontrole w roku 2014. 6. Stanowisko ds. Zarządu Domem Organizacji Pozarządowych 1) Dom Organizacji Pozarządowych, Tczew Plac Św. Grzegorza; Działalność organizacji pozarządowych w Domu Organizacji Pozarządowych, z analizą kosztów utrzymania obiektu. 30.12.2014r. 31.12.2014r. Stanowisko ds. Zarządu Domem Organizacji Pozarządowych zaplanowało i przeprowadziło 1 kontrolę w 2014r. 8

7. Wydział Zamówień Publicznych 1) Szkoła Podstawowa nr 7, Tczew ul. Stoczniowców 15A; udzielanie zamówień publicznych pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodności wydatkowania środków finansowych z uregulowaniami wewnętrznymi jednostki; 2) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, Tczew ul. M. Konopnickiej 11; udzielanie zamówień publicznych pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 13.10.2014r. 17.10.2014r. 14.11.2014r. 25.11.2014r. wydano zalecenia pokontrolne pismo nr WZP.1710.2.1.2014 z dnia 06.11.2014r.; realizacja zaleceń pokontrolnych pismo Nr SP7AG0801141/2014 z dnia 24.11.2014r.; wydano zalecenia pokontrolne pismo nr WZP.1710.3.3.2014 z dnia 10.12.2014r.; realizacja zaleceń pokontrolnych pismo bez numeru z dnia 07.01.2015r.; Wydział Zamówień Publicznych zaplanował do przeprowadzenia 3 kontrole, z czego przeprowadził 2 kontrole, zaplanowana kontrola w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie została przeniesiona na I kwartał 2015 r. ( pismo nr WZP.1710.6.2014 z dnia 17.12.2014r. korekta planu kontroli zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa z 17.12.2014r. ). 8. Archiwum Zakładowe 1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 8, Tczew ul. Armii Krajowej 70; postępowanie z dokumentacją własną jednostki; warunki przechowywania akt; 27.03.2014r. 2) Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Tczew ul. Wojska Polskiego 28A; postępowanie z dokumentacją własną jednostki; warunki przechowywania akt; 27.10.2014r. Archiwum Zakładowe zaplanowało i przeprowadziło 2 kontrole zewnętrzne. 9

9. Wydział Budżetu i Podatków właściciele nieruchomości ( osoby fizyczne ) garaże przy ulicach: Saperskiej, Jedności Narodu, Ceglarskiej: kontrola danych zawartych w złożonych informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych ze stanem faktycznym; 05.06.2014r. 04.09.2014r. 25.09.2014r. 29.09.2014r. 16.10.2014r. 20.10.2014r. Wydział Budżetu i Podatków przekazał w informacji z realizacji kontroli, iż zaplanował przeprowadzić w roku 2014 30 kontroli, natomiast przeprowadził 33 kontrole zewnętrzne, czyli 3 kontrole zostały przeprowadzone dodatkowo, poza planem kontroli; 10. Stanowisko kontroli 1) " Izóla " Józef Pakizer, Tczew ul. Ignacego Paderewskiego 7/4; weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku dla punktu sprzedaży usytuowanego w 83110 Tczew, ul. Gdańskiej 55c (art. 11 1 ust. 1 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 12.03.2014r. 2) Zajazd " Słoneczny " Transport Ciężarowy s.c. Imianowska Irena, Imianowski Tomasz, Marcysiak Ewa, Tczew ul. Władysława Reymonta 6; weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku dla punktu sprzedaży usytuowanego w 83110 Tczew, ul. Władysława Reymonta 6 (art. 11 1 ust. 1 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 12.02.2014r 17.02.2014r. 3) Kawiarnia " Atrium " Gerard Szwoch, Tczew ul. Jagiellońska 63; weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku dla punktu sprzedaży usytuowanego w 83110 Tczew, ul. Jagiellońska 63 (art. 11 1 20.02.2014r. 25.02.2014r. 10

ust. 1 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 4) " Nowa Fama " Dariusz Schulz, Tczew ul. Żwirki 49; weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku dla punktu sprzedaży usytuowanego w 83110 Tczew, ul. Żwirki 49 (art. 11 1 ust. 1 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 01.04.2014r. 02.04.2014r. 5) Fabryka Sztuk, Tczew ul. 30 Stycznia 4; realizacja planu finansowego wydatków; 18.03.2014r. 24.03.2014r. w dniu 25.03.2014r. podpisano protokół, w którym ujęto zalecenia pismem nr KS0914/01/2014 z dnia 17.04.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia; 6) Pizzeria " Alebra " Iwona Natzel, Tczew ul. Saperska 8c; weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku dla punktu sprzedaży usytuowanego w 83110 Tczew, ul. Saperska 8C (art. 11 1 ust. 1 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 7) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe RENPOL Renata Czapiewska, Tczew Plac Hallera 20; weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku dla punktu sprzedaży usytuowanego w 83110 Tczew, Plac Hallera 20 (art. 11 1 ust. 1 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 8) Handlowa Spółdzielnia Inwalidów, Tczew ul. Sobieskiego 1; weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 roku dla punktu sprzedaży usytuowanego w 83110 Tczew, Aleja Zwycięstwa 5 (art. 11 1 ust. 1 i art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 08.04.2014r. 09.04.2014r. 02.04.2014r. 23.04.2014r. 9) Szkoła Podstawowa nr 7, Tczew ul. Stoczniowców 15A; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku; 10.04.2014r. 16.04.2014r. w dniu 22.04.2014r. podpisano protokół, w którym ujęto zalecenia pismem nr SP7/3063/50/2014 z dnia 24.04.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia 11

10) Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Tczew ul. Wojska Polskiego 28A; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku; 11) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Tczew ul. Gdańsk 2; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku; 28.04.204r. 16.05.2014r. 28.04.2014r. 09.05.2014r. pismem nr KB.1711.10.2014 z dnia 23.05.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem nr DFK.III.3010/13/05/13 z dnia 26.05.2014r. udzielono odpowiedzi na zalecenia pismem nr KB.1711.11.2014 z dnia 14.05.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem nr SSP2KS/0320/21/2014 z dnia 06.06.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia 12) Gimnazjum nr 1, Tczew ul. Czyżykowska 69; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku; 13) Szkoła Podstawowa nr 12, Tczew ul. Topolowa 23; przygotowanie i przebieg inwentaryzacji majątku; 14) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, Tczew ul. M. Konopnickiej 11; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku; 15.05.2014r. 25.05.2014r. 22.05.2014r. 06.06.2014r. 12.06.2014r. 11.07.2014r. pismem nr KB.1711.12.2014 z dnia 03.06.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem nr G1KS/11/2014 z dnia 25.06.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia pismem nr KB.1711.13.2014 z dnia 11.06.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem nr SP12091/20142 z dnia 30.06.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia pismem nr KB.1711.14.2014 z dnia 25.07.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem nr L.dz.904/2014 z dnia 22.09.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia 15) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tczew ul. 1 Maja 8; realizacja planu finansowego wydatków; 16) Zakład Usług Komunalnych, Tczew ul. Czatkowska 2E; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku; 21.08.2014r. 26.09.2014r. 03.10.2014r. 09.10.2014r. pismem nr KB.1711.15.2014 z dnia 02.10.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem nr GK.311/55/2014 z dnia 30.10.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia 17) Szkoła Podstawowa nr 8, Tczew ul. Armii Krajowej 70; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku; 15.10.2014r. 23.10.2014r pismem nr KB.1711.17.2014 z dnia 28.10.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem nr SP8GK0911/14 z dnia 27.11.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia 12

18) Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Tczew ul. Jodłowa 6; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 roku; 19) Gimnazjum nr 2, Tczew ul. Południowa 6; sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku; 20) Szkoła Podstawowa nr 5, Tczew ul. Obrońców Westerplatte 18, gospodarka pieniężna i rozrachunku, rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. 28.10.2014r. 07.11.2014r. 14.11.2014r. 19.12.2014r. 17.11.2014r. 16.12.2014r. pismem nr KB.1711.18.2014 z dnia 28.10.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem bez numeru z dnia 08.12.2014r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia pismem nr KB.1711.19.2014 z dnia 30.12.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem bez numeru z dnia 27.01.2015r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia pismem nr KB.1711.20.2014 z dnia 22.12.2014r. Prezydent wydał zalecenia pismem nr SP5.3.3110.9.2015 z dnia 21.01.2015r. udzielono odpowiedzi na wydane zalecenia Stanowisko Kontroli zaplanowało i przeprowadziło 20 kontroli zewnętrznych. Sekretarz Miasta () Katarzyna Mejna Wytworzył: Wydział Organizacyjny i Kadr Urząd Miejski w Tczewie Tczew, dnia 23 marca 2015r. Informacja została zatwierdzona na naradzie Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 07 kwietnia 2015r. protokół nr 4/2015 13