ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190,1269, 1358,1513,1830, 1854, 1890, 2150; z 2016r. poz.195) oraz par. 9, pkt.1 Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2016r. Załącznik Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016r. Załącznik Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 11.389.948,64zł, w tym: a) Dochody bieżące 11.376.898,64zł, b) Dochody majątkowe 13.050,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 11.458.873,64zł. w tym: a) Wydatki bieżące 11.215.329,64zł, b) Wydatki majątkowe 243.544,00zł. 4. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 czerwca 2016r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 852 Pomoc społeczna 217 600,00 0,00 5 200,00 222 800,00 85295 Pozostała działalność 12 800,00 0,00 5 200,00 18 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 12 800,00 0,00 5 200,00 18 000,00 powiatowo-gminnych) bieżące razem: 8 066 513,00 0,00 5 200,00 8 071 713,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 8 286,00 0,00 0,00 8 286,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 13 050,00 0,00 0,00 13 050,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 14 421,00 14 421,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 8 509,00 8 509,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 0,00 0,00 8 509,00 8 509,00 powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 0,00 0,00 5 912,00 5 912,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 0,00 0,00 5 912,00 5 912,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 3 034 920,60-5 339,00 5 339,00 3 034 920,60 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 091 229,00-5 339,00 0,00 1 085 890,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 091 229,00-5 339,00 0,00 1 085 890,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 11 771,00 0,00 5 339,00 17 110,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 11 771,00 0,00 5 339,00 17 110,00 powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 3 290 764,64-5 339,00 19 760,00 3 305 185,64 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 11 370 327,64-5 339,00 24 960,00 11 389 948,64 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 8 286,00 0,00 0,00 8 286,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj zadania: Poroz. z JST ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Załączni Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 czerwca 2016r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na składki od nich realizacją ich zadania bieżące naliczane statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane wypłaty z z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z inwestycje i udziałów oraz udziałem zakupy wniesienie środków, o inwestycyjne wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: przed zmianą 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; wydatki na programy finansowane wypłaty z świadczenia na z udziałem tytułu rzecz osób środków, o poręczeń i fizycznych; których gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z inwestycje i udziałów oraz udziałem zakupy wniesienie środków, o inwestycyjne wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4280 Zakup usług zdrowotnych 80110 Gimnazja 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4280 Zakup usług zdrowotnych przed zmianą 4036747 4036747 3832793 3043232 789561 0 203954 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -11302-11302 -11002-11002 0 0-300 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 11302 11302 11002 8425 2577 0 300 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4036747 4036747 3832793 3040655 792138 0 203954 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2324198 2324198 2199880 1769451 430429 0 124318 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 -300-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2324198 2324198 2199880 1769151 430729 0 124318 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 113381 113381 113381 113381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 -300-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 113081 113081 113081 113081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 868 868 868 0 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1168 1168 1168 0 1168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 841427 841427 792910 754816 38094 0 48517 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2200-2200 -2200-2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 841427 841427 792910 752616 40294 0 48517 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 50901 50901 50901 50901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2200-2200 -2200-2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 48701 48701 48701 48701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11527 11527 10727 8248 2479 0 800 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla zwiększenie 8725 8725 8425 8425 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach 20252 20252 19152 16673 2479 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przed zmianą 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1100 1100 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6200 6200 6200 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13200 13200 13200 13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1294 1294 1294 1294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1250 1250 1250 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2544 2544 2544 2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 185 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 175 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 360 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 169848 169848 165048 148906 16142 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8802-8802 -8502-8502 0 0-300 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 77 77 77 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 161123 161123 156623 140404 16219 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 852 Pomoc społeczna przed zmianą 4800 4800 0 0 0 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 0 0 0 0-300 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 114410 114410 114410 114410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -7000-7000 -7000-7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 107410 107410 107410 107410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9998 9998 9998 9998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -77-77 -77-77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9921 9921 9921 9921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 21444 21444 21444 21444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1250-1250 -1250-1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20194 20194 20194 20194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3054 3054 3054 3054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -175-175 -175-175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2879 2879 2879 2879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 37 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 57 57 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 98 98 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 57 57 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 155 155 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 632967 632967 401408 217529 183879 0 231559 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -474-474 -474 0-474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5674 5674 474 474 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 638167 638167 401408 218003 183405 0 236759 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny przed zmianą 5212 5212 5062 2831 2231 0 150 0 0 0 0 0 0 0
85206 Wspieranie rodziny 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4300 Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki Wydatki razem: zwiększenie 180 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5392 5392 5242 3011 2231 0 150 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 180 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 780 780 780 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 184321 184321 183721 155170 28551 0 600 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -180-180 -180 0-180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 184141 184141 183541 155170 28371 0 600 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11405 11405 11405 0 11405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -180-180 -180 0-180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11225 11225 11225 0 11225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 37990 37990 37481 35097 2384 0 509 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -294-294 -294 0-294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 294 294 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 37990 37990 37481 35391 2090 0 509 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 23112 23112 23112 23112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 294 294 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23406 23406 23406 23406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 294 294 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -294-294 -294 0-294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 37125 37125 14025 5517 8508 0 23100 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5200 5200 0 0 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 42325 42325 14025 5517 8508 0 28300 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22800 22800 0 0 0 0 22800 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5200 5200 0 0 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 28000 28000 0 0 0 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 516397 436397 435497 58061 377436 0 900 0 0 0 80000 80000 0 0 zmniejszenie -910-910 -910 0-910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 910 910 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 516397 436397 435497 58971 376526 0 900 0 0 0 80000 80000 0 0 przed zmianą 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400-400 -400 0-400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 910 910 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2010 2010 2010 910 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 910 910 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 910 910 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 -300 0-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -100-100 -100 0-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2600 2600 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -510-510 -510 0-510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2090 2090 2090 0 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2600 2600 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -510-510 -510 0-510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2090 2090 2090 0 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8143488 7899944 6756722 4358962 2397760 374249 633031 0 0 135942 243544 243544 0 0 zmniejszenie -12686-12686 -12386-11002 -1384 0-300 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 17886 17886 12386 9809 2577 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8148688 7905144 6756722 4357769 2398953 374249 638231 0 0 135942 243544 243544 0 0
Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na składki od nich realizacją ich zadania bieżące naliczane statutowych zadań; wydatki na programy finansowane wypłaty z świadczenia na z udziałem tytułu rzecz osób środków, o poręczeń i fizycznych; których gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z inwestycje i udziałów oraz udziałem zakupy wniesienie środków, o inwestycyjne wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80110 Gimnazja 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 852 Pomoc społeczna 85211 Świadczenie wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 14421 14421 0 0 0 0 14421 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14421 14421 0 0 0 0 14421 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8509 8509 0 0 0 0 8509 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8509 8509 0 0 0 0 8509 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8509 8509 0 0 0 0 8509 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8509 8509 0 0 0 0 8509 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5912 5912 0 0 0 0 5912 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5912 5912 0 0 0 0 5912 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5912 5912 0 0 0 0 5912 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5912 5912 0 0 0 0 5912 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3034920,6 3034920,6 142621,6 124754,6 17867 0 2892299 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6053-6053 -874-874 0 0-5179 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6053 6053 5933 0 5933 0 120 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3034920,6 3034920,6 147680,6 123880,6 23800 0 2887240 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1907700 1907700 38034 34848 3186 0 1869666 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 -300-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1907700 1907700 38034 34548 3486 0 1869666 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 26062 26062 26062 26062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -300-300 -300-300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 25762 25762 25762 25762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1181 1181 1181 0 1181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1481 1481 1481 0 1481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1091229 1091229 68596 66486 2110 0 1022633 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu zmniejszenie -5339-5339 -160-160 0 0-5179 0 0 0 0 0 0 0 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 1085890 1085890 68436 66326 2110 0 1017454 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 1022633 1022633 0 0 0 0 1022633 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5179-5179 0 0 0 0-5179 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1017454 1017454 0 0 0 0 1017454 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 24246 24246 24246 24246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -160-160 -160-160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 24086 24086 24086 24086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11771 11771 11771 0 11771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za zwiększenie 5339 5339 5339 0 5339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. po zmianach 17110 17110 17110 0 17110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki razem: Ogółem wydatki na 2016r.: przed zmianą 11771 11771 11771 0 11771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5339 5339 5339 0 5339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 17110 17110 17110 0 17110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 24000 24000 24000 23200 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -414-414 -414-414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 414 414 294 0 294 0 120 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 24000 24000 23880 22786 1094 0 120 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 120 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 120 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 17200 17200 17200 17200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -414-414 -414-414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16786 16786 16786 16786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 294 294 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3290764,64 3290764,64 394925,64 139399,22 255526,42 0 2895839 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6053-6053 -874-874 0 0-5179 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 20474 20474 5933 0 5933 0 14541 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3305185,64 3305185,64 399984,64 138525,22 261459,42 0 2905201 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11439252,64 11195708,64 7151647,64 4498361,22 2653286,42 379249,00 3528870,00 0,00 0,00 135942,00 243544,00 243544,00 0,00 0,00 zmniejszenie -18739,00-18739,00-13260,00-11876,00-1384,00 0,00-5479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 38360,00 38360,00 18319,00 9809,00 8510,00 0,00 20041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11458873,64 11215329,64 7156706,64 4496294,22 2660412,42 379249,00 3543432,00 0,00 0,00 135942,00 243544,00 243544,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 czerwca 2016r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2016R. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.124.2016.BB, z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 14.421zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 14.421zł. W ZSO w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 2.577zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. W Szkole Podstawowej w Pawłówce zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 8.725zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.249.2016.MA, z dnia 28.06.2016r.w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5.339zł. W ramach zmniejszonej oraz zwiększonej dotacji zmniejszono oraz zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 5.339zł. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.198.2016.MA, z dnia 27.06.2016r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w wysokości 5.200zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cele w wysokości 5.200zł. 600zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami GOPS. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 910zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe związane z naprawą zabawek w parku.