UCHWAŁA NR XXXV/210/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmniejsza się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o 2 953 105,93 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o 512 962,00 zł, 2) zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o 309 064,30 zł, 3) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o 3 157 003,63 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Zwiększa się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o 1 831 487,00 zł, jak w zestawieniu nr 5 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 015 410,85 zł z tytułu: a) wynagrodzeń i pochodnych 514 837,00 zł, b) zadań statutowych jednostek budżetowych 288 00 zł, c) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 212 573,85 zł. 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 208 923,85 zł z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 3) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę 1 025 00 zł, w tym wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 660 00 zł. 3. Zestawienie nr 6 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 7 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 1 934 016,15 zł. 2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 850 576,78 zł. Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu z tytułu wolnych środków o 4 784 592,93 zł, z tego kwotę 2 850 576,78 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu. Paragraf Treść Przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 480 803,78 4 784 592,93 6 265 396,71 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 9 572 463,57-309 064,30 9 263 399,27 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 9 108 768,57-309 064,30 8 799 704,27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 5 868 677,57-277 725,72 5 590 951,85 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 902 506,23-31 338,58 871 167,65 758 Różne rozliczenia 31 654 954,00 507 482,00 32 162 436,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 801 Oświata i wychowanie 5 681 792,83-3 157 003,63 2 524 789,20 80195 Pozostała działalność 4 940 665,83-3 157 003,63 1 783 662,20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 222 202,03-1 857 003,63 1 365 198,40 6439 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 300 00-1 300 00 852 Pomoc społeczna 5 153 703,05 5 48 5 159 183,05 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 938 750,89 5 48 944 230,89 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 394,00 5 48 7 874,00 Razem: 84 343 633,37-2 953 105,93 81 390 527,44 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
Zestawienie Nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu powiatu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 710 Działalność usługowa 8 097 445,10-309 064,30 7 788 380,80 5 6 6 771 183,80-309 064,30 6 462 119,50 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 7 707 750,10-309 064,30 7 398 685,80 6 771 183,80 7-309 064,30 6 462 119,50 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 868 677,57-277 725,72 5 590 951,85 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 902 506,23-31 338,58 871 167,65 758 Różne rozliczenia 31 654 954,00 507 482,00 32 162 436,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 21 553 273,00 samorządu terytorialnego 507 482,00 22 060 755,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 852 Pomoc społeczna 4 049 878,00 5 48 4 055 358,00 8 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 794,00 5 48 8 274,00 Strona 1 z 2 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 394,00 5 48 7 874,00 bieżące razem: 70 544 360,79-309 064,30 512 962,00 70 748 258,49 7 251 068,81-309 064,30 6 942 004,51 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 4 522 202,03-3 157 003,63 1 365 198,40 4 522 202,03-3 157 003,63 1 365 198,40 80195 Pozostała działalność 4 522 202,03-3 157 003,63 1 365 198,40 4 522 202,03-3 157 003,63 1 365 198,40 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 222 202,03-1 857 003,63 1 365 198,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6439 1 300 00-1 300 00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu majątkowe razem: 13 799 272,58-3 157 003,63 10 642 268,95 7 027 045,55-3 157 003,63 3 870 041,92 Ogółem: 84 343 633,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 14 278 114,36-3 466 067,93 512 962,00 81 390 527,44-3 466 067,93 10 812 046,43 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 3 - zmiana planowanych dochodów budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 9 046 272,57-309 064,30 8 737 208,27 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 9 046 077,57-309 064,30 8 737 013,27 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 868 677,57-277 725,72 5 590 951,85 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 5 868 677,57-277 725,72 5 590 951,85 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 902 506,23-31 338,58 871 167,65 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki z budżetu państwa 902 506,23-31 338,58 871 167,65 758 Różne rozliczenia 31 654 954,00 507 482,00 32 162 436,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 801 Oświata i wychowanie 5 650 592,83-3 157 003,63 2 493 589,20 80195 Pozostała działalność 4 909 465,83-3 157 003,63 1 752 462,20 6207 6439 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie - środki z Budżetu Państwa 3 222 202,03-1 857 003,63 1 365 198,40 1 857 003,63-1 857 003,63 1 300 00-1 300 00 1 300 00-1 300 00 852 Pomoc społeczna 3 934 313,05 5 48 3 939 793,05 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 938 750,89 5 48 944 230,89 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 394,00 5 48 7 874,00 2 394,00 5 48 7 874,00 BeSTia Strona 1 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
Razem: 71 747 881,66-2 953 105,93 68 794 775,73 BeSTia Strona 2 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 4 - zmiana planowanych dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 9 572 463,57-309 064,30 9 263 399,27 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 9 108 768,57-309 064,30 8 799 704,27 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 868 677,57-277 725,72 5 590 951,85 Organ 5 868 677,57-277 725,72 5 590 951,85 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 902 506,23-31 338,58 871 167,65 Organ 902 506,23-31 338,58 871 167,65 758 Różne rozliczenia 31 654 954,00 507 482,00 32 162 436,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 Organ 21 553 273,00 507 482,00 22 060 755,00 801 Oświata i wychowanie 5 681 792,83-3 157 003,63 2 524 789,20 80195 Pozostała działalność 4 940 665,83-3 157 003,63 1 783 662,20 6207 6439 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 222 202,03-1 857 003,63 1 365 198,40 Organ 3 222 202,03-1 857 003,63 1 365 198,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 300 00-1 300 00 Organ 1 300 00-1 300 00 852 Pomoc społeczna 5 153 703,05 5 48 5 159 183,05 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 938 750,89 5 48 944 230,89 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 394,00 5 48 7 874,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 2 394,00 5 48 7 874,00 Razem: 84 343 633,37-2 953 105,93 81 390 527,44 BeSTia Strona 1 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
Zestawienie Nr 5 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 9 076 976,13 9 076 976,13 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 613 476,13 8 613 476,13 4307 Zakup usług pozostałych 5 868 677,57-177 585,27 5 691 092,30 4309 Zakup usług pozostałych 904 450,54 177 585,27 1 082 035,81 750 Administracja publiczna 8 833 391,00 60 00 8 893 391,00 75020 Starostwa powiatowe 8 366 08 60 00 8 426 08 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 150 00 60 00 210 00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 21 279 278,60 1 413 65 22 692 928,60 80115 Technika 5 832 588,00 250 00 6 082 588,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 243 362,00 250 00 4 493 362,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 697 86 200 00 6 897 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 795 963,00 200 00 4 995 963,00 80195 Pozostała działalność 4 716 478,60 963 65 5 680 128,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 15 30 00 32 15 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 695,01 3 65 27 345,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 170 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 716 062,62 660 00 2 376 062,62 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 852 Pomoc społeczna 4 557 078,00 298 48 4 855 558,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00 293 00 3 119 194,00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 258 00 268 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 483 044,00 5 48 488 524,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 00 4 619,00 326 619,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 345,00 796,00 61 141,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 049,00 65,00 9 114,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 173 540,68 1 875,00 4 175 415,68 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 00 1 875,00 31 875,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 09 1 567,20 16 657,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 588,00 269,40 2 857,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 372,00 38,40 410,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 545 80 9 603 282,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 232 00 1 289 482,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 737 00 794 482,00 Razem: 82 409 617,22 1 831 487,00 84 241 104,22 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
Zestawienie nr 6 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 710 Działalność usługowa 71012 3 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 6060 801 Oświata i wychowanie 80115 80120 Technika Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Licea ogólnokształcące 4 9 076 976,13 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 9 076 976,13 7 344 719,11 569 291,00 366 289,00 203 002,00 2 30 6 773 128,11 1 732 257,02 1 732 257,02 1 648 257,02-208 923,85-208 923,85-208 923,85 208 923,85 8 613 476,13-208 923,85 208 923,85 208 923,85 7 344 719,11 569 291,00 366 289,00 203 002,00 2 30 208 923,85 6 773 128,11 1 732 257,02 1 732 257,02 1 648 257,02 6 955 219,11 182 091,00 26 454,00 155 637,00 6 773 128,11 1 658 257,02 1 658 257,02 1 648 257,02-208 923,85 208 923,85-208 923,85 208 923,85 8 613 476,13 6 955 219,11 182 091,00 26 454,00 155 637,00 6 773 128,11 1 658 257,02 1 658 257,02 1 648 257,02 5 868 677,57 5 868 677,57 5 868 677,57-177 585,27-177 585,27 5 691 092,30 5 691 092,30-177 585,27 5 691 092,30 904 450,54 904 450,54 904 450,54-31 338,58 208 923,85 8 893 391,00-31 338,58 208 923,85 1 082 035,81 1 082 035,81-31 338,58 208 923,85 1 082 035,81 8 833 391,00 8 233 391,00 7 963 391,00 5 819 651,00 2 143 74 10 00 260 00 600 00 600 00 60 00 8 366 08 8 233 391,00 7 963 391,00 5 819 651,00 2 143 74 10 00 260 00 7 766 08 7 726 08 5 791 08 1 935 00 10 00 30 00 600 00 600 00 8 426 08 7 766 08 7 726 08 5 791 08 1 935 00 10 00 30 00 60 00 150 00 150 00 150 00 60 00 22 692 928,60 210 00 21 279 278,60 17 706 212,35 16 864 86 14 556 446,00 2 308 414,00 19 90 821 452,35 3 573 066,25 3 573 066,25 3 573 066,25 1 413 65 5 832 588,00 483 65 18 189 862,35 480 00 17 344 86 450 00 15 006 446,00 30 00 2 338 414,00 19 90 3 65 825 102,35 60 00 660 00 60 00 660 00 60 00 210 00 930 00 4 503 066,25 60 00 660 00 60 00 660 00 60 00 210 00 930 00 4 503 066,25 4 233 066,25 5 832 588,00 5 829 033,00 5 257 399,00 571 634,00 3 555,00 6 082 588,00 6 082 588,00 6 079 033,00 5 507 399,00 571 634,00 3 555,00 250 00 250 00 250 00 250 00 4 243 362,00 4 243 362,00 4 243 362,00 4 243 362,00 250 00 4 493 362,00 4 493 362,00 6 697 86 200 00 250 00 250 00 4 493 362,00 250 00 4 493 362,00 6 697 86 6 695 689,00 5 979 003,00 716 686,00 2 171,00 200 00 200 00 6 897 86 6 897 86 6 895 689,00 6 179 003,00 716 686,00 2 171,00 200 00 660 00 Strona 1 z 3 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80195 3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 852 Pomoc społeczna 85202 85218 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 795 963,00 4 795 963,00 4 795 963,00 4 795 963,00 200 00 200 00 4 995 963,00 4 995 963,00 4 716 478,60 963 65 200 00 4 995 963,00 200 00 4 995 963,00 1 143 412,35 311 96 180 07 131 89 10 00 821 452,35 3 573 066,25 3 573 066,25 3 573 066,25 33 65 30 00 5 680 128,60 1 177 062,35 341 96 180 07 161 89 10 00 825 102,35 30 00 3 65 930 00 4 503 066,25 930 00 4 503 066,25 660 00 4 233 066,25 2 15 2 15 2 15 2 15 30 00 30 00 32 15 32 15 30 00 32 15 30 00 32 15 23 695,01 23 695,01 23 695,01 3 65 3 65 27 345,01 27 345,01 170 00 170 00 1 716 062,62 1 716 062,62 1 716 062,62 1 716 062,62 660 00 2 376 062,62 3 65 27 345,01 170 00 170 00 660 00 2 376 062,62 170 00 170 00 660 00 2 376 062,62 660 00 2 376 062,62 100 00 4 855 558,00 100 00 4 557 078,00 4 557 078,00 4 546 978,00 3 550 134,00 996 844,00 10 10 298 48 2 826 194,00 263 48 4 820 558,00 263 48 4 810 458,00 5 48 3 555 614,00 258 00 1 254 844,00 10 10 2 826 194,00 2 816 494,00 2 206 70 609 794,00 9 70 3 119 194,00 3 084 194,00 3 074 494,00 2 206 70 867 794,00 9 70 293 00 258 00 258 00 258 00 10 00 10 00 10 00 10 00 258 00 258 00 268 00 268 00 258 00 268 00 258 00 268 00 35 00 35 00 483 044,00 5 48 483 044,00 482 644,00 437 394,00 45 25 40 5 48 5 48 488 524,00 488 524,00 488 124,00 442 874,00 45 25 40 5 48 100 00 100 00 35 00 35 00 35 00 35 00 35 00 35 00 100 00 100 00 35 00 35 00 35 00 35 00 35 00 35 00 Strona 2 z 3 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 853 2 85324 3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 322 00 322 00 322 00 322 00 4 619,00 4 619,00 326 619,00 326 619,00 4 619,00 326 619,00 4 619,00 326 619,00 60 345,00 60 345,00 60 345,00 60 345,00 796,00 796,00 61 141,00 61 141,00 796,00 61 141,00 796,00 61 141,00 9 049,00 9 049,00 9 049,00 9 049,00 65,00 4 175 415,68 65,00 9 114,00 9 114,00 65,00 9 114,00 65,00 9 114,00 4 173 540,68 4 173 540,68 4 084 15 3 803 60 280 55 87 090,68 2 30 1 875,00 30 00 1 875,00 4 175 415,68 1 875,00 4 086 025,00 1 875,00 3 805 475,00 280 55 87 090,68 2 30 30 00 30 00 26 05 3 95 31 875,00 31 875,00 31 875,00 27 925,00 3 95 1 875,00 1 875,00 1 875,00 1 875,00 15 09 15 09 15 09 15 09 1 567,20 1 567,20 16 657,20 16 657,20 1 567,20 16 657,20 1 567,20 16 657,20 2 588,00 2 588,00 2 588,00 2 588,00 269,40 269,40 2 857,40 2 857,40 269,40 2 857,40 269,40 2 857,40 372,00 372,00 372,00 372,00 38,40 9 603 282,00 38,40 410,40 410,40 38,40 410,40 38,40 410,40 9 545 80 9 545 80 2 389 20 1 896 00 493 20 7 145 00 11 60 1 232 00 9 603 282,00 2 446 682,00 1 953 482,00 493 20 7 145 00 11 60 1 232 00 1 230 50 923 00 307 50 1 50 1 289 482,00 1 289 482,00 1 287 982,00 980 482,00 307 50 1 50 737 00 737 00 737 00 737 00 794 482,00 794 482,00 794 482,00 794 482,00 82 409 617,22 66 089 278,78 47 060 073,12 35 096 092,20 11 963 980,92 8 300 134,04 2 458 44 7 757 799,62 512 832,00 16 320 338,44 15 520 338,44 5 388 027,23 800 00-208 923,85 2 040 410,85-208 923,85 1 015 410,85 802 837,00 84 241 104,22 66 895 765,78 47 862 910,12 35 610 929,20 12 251 980,92 8 300 134,04 2 458 44 7 761 449,62 514 837,00 288 00-208 923,85 212 573,85 512 832,00 1 025 00 17 345 338,44 1 025 00 16 545 338,44 660 00 6 048 027,23 800 00 Strona 3 z 3 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 3
Zestawienie Nr 7 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 8 550 785,13 8 550 785,13 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 550 785,13 8 550 785,13 4307 Zakup usług pozostałych 5 868 677,57-177 585,27 5 691 092,30 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE - WPF 5 868 677,57-177 585,27 5 691 092,30 4309 Zakup usług pozostałych 904 450,54 177 585,27 1 082 035,81 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki własne niekwalifikowane - WPF 208 923,85 208 923,85 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki z budżetu państwa 902 506,23-31 338,58 871 167,65 750 Administracja publiczna 8 772 08 60 00 8 832 08 75020 Starostwa powiatowe 8 366 08 60 00 8 426 08 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 60 00 210 00 Zakup sprzętu, wyposażenia i działek 150 00 60 00 210 00 801 Oświata i wychowanie 21 248 078,60 1 413 65 22 661 728,60 80115 Technika 5 832 588,00 250 00 6 082 588,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 243 362,00 250 00 4 493 362,00 4 243 362,00 250 00 4 493 362,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 697 86 200 00 6 897 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 795 963,00 200 00 4 995 963,00 4 795 963,00 200 00 4 995 963,00 80195 Pozostała działalność 4 685 278,60 963 65 5 648 928,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 15 30 00 32 15 Zakup wyposażenia do hali sportowej przy ZST w Łańcucie 30 00 30 00 BeSTia 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 695,01 3 65 27 345,01 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki własne niekwalifikowane - WPF 3 65 3 65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 170 00 Inwestycje związane z instalacją monitoringu, oświetlenia i nagłośnienia w hali sportowej przy ZST w Łańcucie 70 00 70 00 Strona 1 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
Modernizacja obiektów oświatowych 100 00 100 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 716 062,62 660 00 2 376 062,62 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie - środki własne niekwalifikowane - WPF Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne niekwalifikowane - WPF 35 819,94 200 00 235 819,94 100 10 460 00 560 10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Zakup sprzętu i urządzeń do hali sportowej przy ZST w Łańcucie 100 00 100 00 852 Pomoc społeczna 3 337 688,00 298 48 3 636 168,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00 293 00 3 119 194,00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 258 00 268 00 10 00 258 00 268 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS - monitoring 35 00 35 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 483 044,00 5 48 488 524,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 00 4 619,00 326 619,00 322 00 4 619,00 326 619,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 345,00 796,00 61 141,00 60 345,00 796,00 61 141,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 049,00 65,00 9 114,00 9 049,00 65,00 9 114,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 892 162,00 1 875,00 3 894 037,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 00 1 875,00 31 875,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 09 1 567,20 16 657,20 15 09 1 567,20 16 657,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 588,00 269,40 2 857,40 2 588,00 269,40 2 857,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 372,00 38,40 410,40 372,00 38,40 410,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 545 80 9 603 282,00 BeSTia Strona 2 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 2
85410 Internaty i bursy szkolne 1 232 00 1 289 482,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 737 00 794 482,00 737 00 794 482,00 Razem: 68 798 774,03 1 831 487,00 70 630 261,03 BeSTia Strona 3 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 3
Zestawienie Nr 8 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 9 076 976,13 9 076 976,13 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 613 476,13 8 613 476,13 4307 Zakup usług pozostałych 5 868 677,57-177 585,27 5 691 092,30 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 5 868 677,57-177 585,27 5 691 092,30 4309 Zakup usług pozostałych 904 450,54 177 585,27 1 082 035,81 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 904 450,54 177 585,27 1 082 035,81 750 Administracja publiczna 8 833 391,00 60 00 8 893 391,00 75020 Starostwa powiatowe 8 366 08 60 00 8 426 08 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 60 00 210 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 150 00 60 00 210 00 801 Oświata i wychowanie 21 279 278,60 1 413 65 22 692 928,60 80115 Technika 5 832 588,00 250 00 6 082 588,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 243 362,00 250 00 4 493 362,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 821 90 250 00 1 071 90 80120 Licea ogólnokształcące 6 697 86 200 00 6 897 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 795 963,00 200 00 4 995 963,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 649 90 200 00 849 90 80195 Pozostała działalność 4 716 478,60 963 65 5 680 128,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 15 30 00 32 15 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 2 15 30 00 32 15 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 695,01 3 65 27 345,01 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 23 695,01 3 65 27 345,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 170 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 100 00 100 00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 70 00 70 00 BeSTia Strona 1 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 1
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 716 062,62 660 00 2 376 062,62 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 716 062,62 660 00 2 376 062,62 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 100 00 100 00 852 Pomoc społeczna 4 557 078,00 298 48 4 855 558,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 826 194,00 293 00 3 119 194,00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 258 00 268 00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 10 00 258 00 268 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 35 00 35 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 483 044,00 5 48 488 524,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 00 4 619,00 326 619,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 322 00 4 619,00 326 619,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 345,00 796,00 61 141,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 60 345,00 796,00 61 141,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 049,00 65,00 9 114,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 9 049,00 65,00 9 114,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 173 540,68 1 875,00 4 175 415,68 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 00 1 875,00 31 875,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 09 1 567,20 16 657,20 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 567,20 1 567,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 588,00 269,40 2 857,40 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 269,40 269,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 372,00 38,40 410,40 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 38,40 38,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 545 80 9 603 282,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 232 00 1 289 482,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 737 00 794 482,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 223 00 280 482,00 BeSTia Strona 2 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 2
Razem: 82 409 617,22 1 831 487,00 84 241 104,22 BeSTia Strona 3 Id: E3A55FD3-2082-468C-B7B5-377D1E8F1428. Podpisany Strona 3