UCHWAŁA NR XXXI/330/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446, późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 r. o kwotę 1 336 703,71 zł, w tym; 1. 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44 211,69 zł, 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 380 915,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 332 595 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę 1 286 903,71 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) planu wydatków bieżących o kwotę 85 911,69 zł, w tym: a) planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 142 411,69 zł, w tym; - planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57 500 zł, - planu wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 84 911,69 zł b) planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 56 500 zł 2) planu wydatków majątkowych o kwotę 1 372 815,40 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 372 815,40 zł, z czego wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 575 974,63 zł, w tym; a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 332 595 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających zwiększa się o kwotę 49 800 zł planowany deficyt budżetu. 5. Zmniejsza się plan łącznej kwoty rozchodów budżetu na 2017 r. o kwotę 49 800 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmianę planowanych kwot; 2. 1) wydatków związanych z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
2) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu 2017 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 3) dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy Podegrodzie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2017 r. wynosi: 4. 1) Dochody budżetu, w tym; 57 807 480,43 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 777 609,73 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące, z czego; 54 932 624,67 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 990 822,75 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe, z czego; 2 874 855,76 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 786 786,98 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) Wydatki budżetu 65 155 584,20 w tym wydatki bieżące 51 774 986,34 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych 27 005 229,80 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 755 924,33 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 249 305,47 2. dotacje na zadania bieżące 2 622 41 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 435 281,37 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 1 254 335,42 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 77 729,75 terytorialnego 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 380 00 wydatki majątkowe 13 380 597,86 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; 13 379 697,86 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 616 503,03 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 90 3) Deficyt budżetu 7 348 103,77 4) Przychody budżetowe 9 490 695,77 5) Rozchody budżetu 2 142 592,00 jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 3
Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2
Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 754 70005 75412 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4 z tego: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 151 341,36 147 229,33 112 029,33 1 265,28 110 764,05 35 20 4 004 112,03 4 004 112,03 2 575 974,63-2 575 974,63-2 575 974,63-2 575 974,63-2 575 974,63 259 00 259 00 259 00 po zmianach 1 834 366,73 147 229,33 112 029,33 1 265,28 110 764,05 35 20 1 687 137,40 1 687 137,40 przed zmianą 3 778 865,03 3 778 865,03 3 778 865,03 2 575 974,63-2 575 974,63-2 575 974,63-2 575 974,63-2 575 974,63 200 00 200 00 200 00 po zmianach 1 402 890,40 1 402 890,40 1 402 890,40 przed zmianą 289 776,33 64 529,33 64 529,33 1 265,28 63 264,05 225 247,00 225 247,00 59 00 59 00 59 00 po zmianach 348 776,33 64 529,33 64 529,33 1 265,28 63 264,05 284 247,00 284 247,00 przed zmianą 5 922 919,62 1 689 656,54 1 361 156,54 225 55 1 135 606,54 320 00 8 50 4 233 263,08 4 233 263,08 2 221 291,86 796 548,24 20 689,01 20 689,01 20 689,01 775 859,23 775 859,23 po zmianach 6 719 467,86 1 710 345,55 1 381 845,55 225 55 1 156 295,55 320 00 8 50 5 009 122,31 5 009 122,31 2 221 291,86 przed zmianą 4 975 674,16 1 359 656,54 1 351 156,54 225 55 1 125 606,54 8 50 3 616 017,62 3 616 017,62 2 221 291,86 796 548,24 20 689,01 20 689,01 20 689,01 775 859,23 775 859,23 po zmianach 5 772 222,40 1 380 345,55 1 371 845,55 225 55 1 146 295,55 8 50 4 391 876,85 4 391 876,85 2 221 291,86 przed zmianą 655 032,00 309 30 309 30 5 00 304 30 345 732,00 345 732,00 7 70 7 70 7 70 7 70 po zmianach 662 732,00 317 00 317 00 5 00 312 00 345 732,00 345 732,00 przed zmianą 655 032,00 309 30 309 30 5 00 304 30 345 732,00 345 732,00 7 70 7 70 7 70 7 70 po zmianach 662 732,00 317 00 317 00 5 00 312 00 345 732,00 345 732,00 przed zmianą 804 00 289 00 265 00 38 50 226 50 14 00 10 00 515 00 515 00-6 00-6 00-6 00-6 00 26 00 26 00 26 00 po zmianach 824 00 283 00 259 00 38 50 220 50 14 00 10 00 541 00 541 00 przed zmianą 791 00 286 00 262 00 38 50 223 50 14 00 10 00 505 00 505 00-6 00-6 00-6 00-6 00 26 00 26 00 26 00 po zmianach 811 00 280 00 256 00 38 50 217 50 14 00 10 00 531 00 531 00 przed zmianą 21 973 581,00 16 643 848,51 14 936 547,51 12 001 948,00 2 934 599,51 1 105 01 602 291,00 5 329 732,49 5 329 732,49 2 278 948,49-103 00-103 00-18 00-18 00-85 00 103 00 103 00 57 50 57 50 45 50 po zmianach 21 973 581,00 16 643 848,51 14 976 047,51 12 059 448,00 2 916 599,51 1 065 51 602 291,00 5 329 732,49 5 329 732,49 2 278 948,49 przed zmianą 13 892 747,57 8 563 015,08 8 216 854,08 6 833 61 1 383 244,08 346 161,00 5 329 732,49 5 329 732,49 2 278 948,49 57 50 57 50 57 50 57 50 po zmianach 13 950 247,57 8 620 515,08 8 274 354,08 6 891 11 1 383 244,08 346 161,00 5 329 732,49 5 329 732,49 2 278 948,49 Z tego z tego: w tym: Strona 1 z 1 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80103 80104 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 90015 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki razem: 4 z tego: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 830 36 830 36 781 74 679 35 102 39 7 70 40 92-18 00-18 00-18 00-18 00 po zmianach 812 36 812 36 763 74 679 35 84 39 7 70 40 92 przed zmianą 2 202 99 2 202 99 1 078 73 763 00 315 73 1 082 61 41 65-85 00-85 00-85 00 45 50 45 50 45 50 po zmianach 2 163 49 2 163 49 1 078 73 763 00 315 73 1 043 11 41 65 przed zmianą 184 885,32 184 885,32 127 885,32 15 00 112 885,32 57 00-17 00-17 00-17 00 20 522,68 20 522,68 20 522,68 20 522,68 po zmianach 188 408,00 188 408,00 148 408,00 15 00 133 408,00 40 00 przed zmianą 169 477,32 169 477,32 124 477,32 15 00 109 477,32 45 00-17 00-17 00-17 00 20 522,68 20 522,68 20 522,68 20 522,68 po zmianach 173 00 173 00 145 00 15 00 130 00 28 00 przed zmianą 2 896 427,49 2 837 612,49 2 647 212,53 691 75 1 955 462,53 5 00 5 00 180 399,96 58 815,00 58 815,00 202 30 60 00 60 00 60 00 142 30 142 30 po zmianach 3 098 727,49 2 897 612,49 2 707 212,53 691 75 2 015 462,53 5 00 5 00 180 399,96 201 115,00 201 115,00 przed zmianą 8 00 8 00 8 00 8 00 60 00 60 00 60 00 60 00 po zmianach 68 00 68 00 68 00 68 00 przed zmianą 468 215,00 424 40 424 40 424 40 43 815,00 43 815,00 142 30 142 30 142 30 po zmianach 610 515,00 424 40 424 40 424 40 186 115,00 186 115,00 przed zmianą 66 442 487,91 51 689 074,65 26 862 818,11 17 698 424,33 9 164 393,78 2 678 91 20 435 281,37 1 254 335,42 77 729,75 380 00 14 753 413,26 14 752 513,26 7 192 477,66 90-2 701 974,63-126 00-24 00-24 00-102 00-2 575 974,63-2 575 974,63-2 575 974,63 1 415 070,92 211 911,69 166 411,69 57 50 108 911,69 45 50 1 203 159,23 1 203 159,23 po zmianach 65 155 584,20 51 774 986,34 27 005 229,80 17 755 924,33 9 249 305,47 2 622 41 20 435 281,37 1 254 335,42 77 729,75 380 00 13 380 597,86 13 379 697,86 4 616 503,03 90 Z tego z tego: w tym: Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Strona 2 z 1 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Dział Rozdział Treść Wartość zadania planu planu Plan po zmianie Zadania wykazane w WPF 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 004 112,03 259 00 2 575 974,63 1 687 137,40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 3 778 865,03 200 00 2 575 974,63 1 402 890,40 wsi 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 778 865,03 200 00 2 575 974,63 1 402 890,40 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 575 974,63 2 575 974,63 budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach 2 575 974,63 2 575 974,63 WPF i Podegrodziu etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica Kwasowiec, Podegrodzie Łazy Osowie rozbudowa kanalizacji sanitarnej 10 00 10 00 w miejscowości Podegrodzie Boisko Sportowe budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła 6 00 6 00 rozbudowa wodociągu w miejscowości 1 186 890,40 200 00 1 386 890,40 Stadła wraz z budową zbiornika kontaktowego z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa 01095 Pozostała działalność 225 247,00 59 00 284 247,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 225 247,00 59 00 284 247,00 remont drogi rolniczej "Leśna" 70 70 59 00 129 70 w miejscowości Olszanka remont drogi rolniczej "Rędziny II" 84 088,50 84 088,50 w miejscowości Juraszowa remont drogi rolniczej "Koło Gąsiora" 70 458,50 70 458,50 w miejscowości Juraszowa 600 Transport i łączność 4 233 263,08 775 859,23 5 009 122,31 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 245,46 32 245,46 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 245,46 32 245,46 budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła 32 245,46 32 245,46 i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa 60014 Drogi publiczne powiatowe 535 00 535 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 535 00 535 00 przebudowa drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina Podrzecze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podrzecze w km 0+00-1+044,60 - pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego wykonanie drogi stanowiącej połączenie między drogą powiatową nr 1583K - obwodnicą zachodnią Nowego Sącza a drogą gminną "Dunajcowa" w m. Podrzecze - pomoc rzeczowa dla Powiatu 422 00 422 00 30 00 30 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
Nowosądeckiego wykonanie dokumentacji budowy chodników w ciągu dróg powiatowych 83 00 83 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 616 017,62 775 859,23 4 391 876,85 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Pani Janiny Olchawy i Pana Mordarskiego Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Pana Roli Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 3. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Państwa Lorków Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 4. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Państwa Pietruszków i Państwa Mordarskich Fundusz sołecki - sołectwo Chochorowice - 1. zadanie; Położenie nakładki asfaltowej na całej długości drogi gminnej Zalasek Fundusz sołecki - sołectwo Długołęka Świerkla - 1. zadanie; Remont drogi gminnej do Rębacza (Kolbuszówka), asfaltowanie Fundusz sołecki - sołectwo Długołęka Świerkla - 2. zadanie; Remont drogi gminnej koło szkoły na Sołtystwo, asfaltowanie Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w stronę Pana Średniawy Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 3. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w stronę Poświątnego lewa strona od mostu Fundusz sołecki - sołectwo Juraszowa - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Rędziny w miejscowości Juraszowa Fundusz sołecki - sołectwo Naszacowice - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Waligóra Potok Fundusz sołecki - sołectwo Olszanka - 1. zadanie; Zadanie; Remont drogi i przebudowa przepustów w kierunku od Kościoła w stronę Działów Dolnych Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na ul. Św. Anny Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od Pana Matyjaszka w stronę Pana Skocznia Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 4. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Pana Czerkowskiego w stronę Kościoła Fundusz sołecki - sołectwo Rogi - 1. zadanie; Zadanie Remont drogi oraz położenie nakładki asfaltowej od drogi powiatowej w stronę rzeki Słomki 3 616 017,62 775 859,23 4 391 876,85 2 221 291,86 2 221 291,86 7 726,86 7 726,86 7 726,88 7 726,88 7 726,88 7 726,88 7 726,88 7 726,88 19 440,82 19 440,82 15 453,75 15 453,75 15 453,75 15 453,75 5 907,50 5 907,50 10 00 10 00 14 155,64 14 155,64 30 907,50 30 907,50 27 600,40 27 600,40 10 00 10 00 10 00 10 00 8 907,50 8 907,50 17 277,29 17 277,29 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2
Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 2. zadanie; Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Hausakry i progu zwalniającego remont drogi gminnej nr 293924K Strzyganiec-Litacz w km 0+00-1+635,00 i nr 293937K Strzyganiec- Chochorowice w km 0+915,00-2+31 w miejscowości Brzezna przebudowa drogi gminnej nr 293883K Stadła - Podegrodzie Gostwica 15 00 15 00 29 50 29 50 133 214,11 709 188,45 842 402,56 przebudowa drogi gminnej 293889 K 2 295 291,86 2 295 291,86 Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+00-2+10 przebudowa dróg gminnych 927 00 66 670,78 993 670,78 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 00 50 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 00 50 00 modernizacja dróg uszkodzonych 50 00 50 00 w wyniku powodzi 700 Gospodarka mieszkaniowa 345 732,00 345 732,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 345 732,00 345 732,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 345 732,00 345 732,00 budowa budynku Gminnego Ośrodka 79 236,00 79 236,00 WPF Zdrowia w Brzeznej adaptacja poddasza starej szkoły 18 00 18 00 w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych budowa boisk wielofunkcyjnych 178 496,00 178 496,00 w miejscowościach Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie zakup gruntów na terenie gminy Podegrodzie 70 00 70 00 710 Działalność usługowa 84 595,98 84 595,98 71035 Cmentarze 84 595,98 84 595,98 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 84 595,98 84 595,98 Fundusz sołecki - sołectwo Podrzecze - 1. zadanie; Zadanie Wykonanie alejek na cmentarzu w Podrzeczu budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu zakup młota pneumatycznego na potrzeby cmentarzy komunalnych 25 065,98 25 065,98 25 53 25 53 4 00 4 00 remont budynku gospodarczego na 30 00 30 00 terenie Cmentarza Komunalnego w Podegrodziu 750 Administracja publiczna 20 00 20 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 20 00 20 00 powiatu) 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 00 20 00 komputeryzacja Urzędu Gminy 20 00 20 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 515 00 26 00 541 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 00 10 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 10 00 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 10 00 10 00 z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu 75412 Ochotnicze straże pożarne 505 00 26 00 531 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 505 00 26 00 531 00 dotacja dla OSP Stadła przeznaczona na "Zakup samochodu do działań ratowniczo gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach" 500 00 500 00 dotacja dla OSP Chochorowice 3 00 3 00 dotacja dla OSP Długołęka Świerkla 20 00 20 00 dotacja dla OSP Olszana 3 00 3 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 3
rozbudowa i przebudowa remizy OSP - "Remizy Małopolski" 5 00 5 00 801 Oświata i wychowanie 5 329 732,49 5 329 732,49 80101 Szkoły podstawowe 5 329 732,49 5 329 732,49 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 3. zadanie; Założenie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Stadłach wymiana konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu 5 329 732,49 5 329 732,49 2 278 948,49 2 278 948,49 1 563 249,00 1 563 249,00 1 271 535,00 1 271 535,00 3 00 3 00 205 00 205 00 989 859,80 989 859,80 termomodernizacja budynku Zespołu 1 297 088,69 1 297 088,69 Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu 852 Pomoc społeczna 90 90 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 90 90 2. zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym; 90 90 Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "Wiejski Kociołek" 90 90 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116 262,68 116 262,68 85395 Pozostała działalność 116 262,68 116 262,68 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, 116 262,68 116 262,68 w tym; na programy finansowane z udziałem 116 262,68 116 262,68 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zakup samochodu w ramach projektu 116 262,68 116 262,68 Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 815,00 142 30 201 115,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 00 10 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 10 00 budowa ujęcia wód podziemnych na oczyszczalni ścieków w Podrzeczu 10 00 10 00 90002 Gospodarka odpadami 5 00 5 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 00 5 00 zakup kontenerów 5 00 5 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 43 815,00 142 30 186 115,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 815,00 142 30 186 115,00 Fundusz sołecki - sołectwo Olszana - 1. 28 907,50 28 907,50 zadanie; Wykonanie oświetlenia odcinek drogi powiatowej Naszacowice Łącko w Olszanie dolnej od Wojnarowski 58 do Potoniec 113 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 1. zadanie; Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego 12 907,50 12 907,50 Wykup i modernizacja oświetlenia ulicznego 142 30 142 30 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2 00 2 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 00 45 00 92116 Biblioteki 45 00 45 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 00 45 00 dotacja inwestycyjna budowa 45 00 45 00 w Brzeznej filii Biblioteki Gminnej w Podegrodziu Razem: 14 753 413,26 1 203 159,23 2 575 974,63 13 380 597,86 x wydatki majątkowe, w tym; 14 753 413,26 1 203 159,23 2 575 974,63 13 380 597,86 x 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14 752 513,26 1 203 159,23 2 575 974,63 13 379 697,86 x w tym; na programy finansowane z udziałem 7 192 477,66 2 575 974,63 4 616 503,03 x środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 90 90 x Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Nazwa Plan przed zmianą planu planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek 2 192 392,00 49 80 2 142 592,00 i kredytów OGÓŁEM 2 192 392,00 49 80 2 142 592,00 Budżet Gminy Podegrodzie na 2017 rok po zmianach Nazwa Plan przed zmianą planu planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY 59 144 184,14 110 882,47 1 447 586,18 57 807 480,43 II. WYDATKI 66 442 487,91 1 415 070,92 2 701 974,63 65 155 584,20 III. DEFICYT BUDZETU -7 298 303,77-1 304 188,45-1 254 388,45-7 348 103,77 IV. PRZYCHODY w tym: 9 490 695,77 9 490 695,77 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym; na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 460 494,00 1 460 494,00 5 198 260,35 5 198 260,35 2 300 00 2 300 00 2 831 941,42 2 831 941,42 V. ROZCHODY w tym: 2 192 392,00 49 80 2 142 592,00 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 192 392,00 49 80 2 142 592,00 Razem I + IV 68 634 879,91 110 882,47 1 447 586,18 67 298 176,20 Razem II + V 68 634 879,91 1 415 070,92 2 751 774,63 67 298 176,20 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu dochodów i wydatków na 2017 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I. Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Dochody Dz. Rozdz. Nazwa Nazwa jednostki samorządu terytorialnego przekazująca dotację Plan dochodów przed zmianą Zwiększenie Zmniejszenie Plan dochodów po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 737,00 80 737,00 01095 Pozostała działalność* 80 737,00 80 737,00 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* Województwo Małopolskie 80 737,00 80 737,00 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Województwo Małopolskie 801 60014 Drogi publiczne powiatowe 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** Powiat Nowosądecki Oświata i wychowanie 74 57 74 57 80104 Przedszkola**** 74 57 74 57 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Łącko 48 47 48 47 Gmina Limanowa 3 73 3 73 Gmina Łukowica 22 37 22 37 OGÓŁEM 155 307,00 155 307,00 Wydatki Dz. Rozdz. Nazwa Rodzaj wydatku na zadania powierzone Plan wydatków przed zmianą Zwiększenie Zmniejszenie Plan wydatków po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 225 247,00 59 00 284 247,00 01095 Pozostała działalność* 225 247,00 59 00 284 247,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 225 247,00 59 00 284 247,00 600 Transport i łączność 10 00 10 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 00 5 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
4210 zakup materiałów i wyposażenia** przyjęcie zarządu nad drogą wojewódzką nr 969 w zakresie realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Podegrodzia 5 00 5 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 00 5 00 4210 zakup materiałów i wyposażenia*** przyjęcie zarządu nad drogą powiatową nr 1544 K Chełmiec Naszacowice w zakresie realizacji zadania zagospodarowania ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzecze 5 00 5 00 801 Oświata i wychowanie 94 655,00 94 655,00 80104 Przedszkola**** 94 655,00 94 655,00 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla niepublicznych przedszkoli 94 655,00 94 655,00 OGÓŁEM 329 902,00 59 00 388 902,00 * środki własne Gminy - 203 510 zł (zabezpieczenie wkładu własnego gminy do planowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych) ** wydatek zaplanowany do poniesienia na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Podegrodzie nr X/61/ZWD/12 z dnia 5 lipca 2012 r. w ramach, którego Gmina Podegrodzie w latach 2013-2021 utrzymuje cztery ronda zlokalizowane w ciągu obwodnicy Podegrodzia. Utrzymanie ma polegać na nasadzeniu niskiej zieleni. Środki Województwa Małopolskiego w roku 2017 - zł *** wydatek zaplanowany do poniesienia na podstawie Uchwały nr XVII/187/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogą powiatową nr 1544 K Chełmiec Naszacowice w zakresie realizacji zadania zagospodarowania ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzecze, polegającego na nasadzeniu niskiej zieleni wraz z jej utrzymaniem na podstawie, której Gmina Podegrodzie w latach 2016-2020 utrzymywać będzie rondo zlokalizowane na drodze powiatowej nr 1544 K Chełmiec Naszacowice (wydatki pochodzić będą z budżetu Gminy Podegrodzie, Środki Powiatu Nowosądeckiego w roku 2017 - zł) **** różnica między dochodami, a wydatkami w rozdziale 80104 wynika z faktu, iż należna kwota kosztów do zwrotu przez inne jst pomniejszona została o kwotę dotacji otrzymywaną przez Gminę Podegrodzie z budżetu państwa (111,5 zł) oraz o kwotę subwencji udzielonej na dzieci 6-letnie (396,56 zł) Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu 2017 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów przed zmianą zmiana Plan dochodów po zmianie 1 2 3 4 5 6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 132 80 3 522,68 136 322,68 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 132 80 3 522,68 136 322,68 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 132 80 3 522,68 136 322,68 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków przed zmianą zmiana Plan wydatków po zmianie 1 2 3 4 5 6 851 Ochrona zdrowia 179 477,32 3 522,68 183 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 wydatki bieżące, w tym; 10 00 10 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 3 00 3 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 00 3 00 2. dotacje na zadania bieżące 7 00 7 00 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 50 50 50 50 2 00 2 00 7 00 7 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 169 477,32 3 522,68 173 00 wydatki bieżące, w tym; 169 477,32 3 522,68 173 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 124 477,32 20 522,68 145 00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 15 00 15 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109 477,32 20 522,68 130 00 2. dotacje na zadania bieżące 45 00-17 00 28 00 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 30 00 30 00 30 00-15 00 15 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 54 477,32 38 522,68 93 00 55 00-20 00 35 00 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2017 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych I. Programy majątkowe L p. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Dzi ał Rozdz iał Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) Wysokość wydatków w 2017 r. środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki 2018-2021 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica Kwasowiec, Podegrodzie Łazy Osowie (PROW) 2. Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+00-2+10 (PROW) Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Urząd Gminy Podegrodzie 2015-2017 2017-2018 010 01010 2 575 974,63 2 575 974,63 600 60016 2 324 811,86 760 797,86 74 00 1 460 494,00 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Podegrodziu (RPO WM) 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej- Litaczu (RPO WM) Urząd Gminy Podegrodzie 2016-2017 Urząd Gminy Podegrodzie 2016-2017 801 80101 1 332 052,69 844 145,34 452 943,35 801 80101 1 021 659,80 655 016,17 8 00 326 843,63 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
5. Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" (RPO WM) Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu 2016-2019 853 85395 116 262,68 116 262,68 R-m x 7 370 761,66 2 259 959,37 82 00 2 356 543,66 2 575 974,63 II. Programy bieżące L p. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Dzi ał Rozdział Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) Wysokość wydatków w 2017 r. środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki 2018-2021 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" (PRPO) 2. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPO WM) Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Podegrodziu; Gimnazjum w Brzeznej 2016-2019 2016-2019 852 85214 2 360 563,51 119 00 852 85295 7 128,00 853 85395 905 739,46 1 246 236,96 853 85395 111 415,20 4 206,80 2 103,40 35 757,80 69 347,20 3. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze (LIFE ) Urząd Gminy Podegrodzie 2016-2021 900 90005 626 346,01 73 817,47 106 582,49 427 475,00 R-m x 3 098 324,72 204 152,27 2 103,40 1 048 079,75 1 743 059,16 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy Podegrodzie Dz. Rozdz. Nazwa rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych zmiana planu plan po zmianie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmiana planu plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 00 6 00 40002 Dostarczanie wody 6 00 6 00 samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łącko 6 00 6 00 600 Transport i łączność 774 245,46 774 245,46 60004 Lokalny transport zbiorowy 320 00 320 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60014 Drogi publiczne powiatowe samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego 320 00 320 00 32 245,46 32 245,46 32 245,46 32 245,46 422 00 422 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1
dotacja celowa na pomoc finansową 422 00 422 00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 00 10 00 514 00 26 00 540 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( 6170) 10 00 10 00 10 00 10 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 514 00 26 00 540 00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Naszacowice 2 00 2 00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Mokra Wieś dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Chochorowice dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Podrzecze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Brzezna - Litacz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Gostwica dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Długołęka - Świerkla 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna Olszana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna Chochorowice dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna Długołęka - Świerkla 3 00 3 00 3 00 3 00 20 00 20 00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6230) - dotacja dla OPS Stadła 500 00 500 00 801 Oświata i wychowanie 513 50-39 50 474 00 591 51 591 51 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz 7 70 7 70 7 70 7 70 80104 Przedszkola 491 10-39 50 451 60 591 51 591 51 samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Chełmiec 27 90 2 50 30 40 samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina i Miasto Stary Sącz 262 30-85 00 177 30 samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łącko 16 90 16 90 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 3
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łukowica samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Ochotnica Dolna samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Tymbark samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( 2540) samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina i Miasto Stary Sącz 13 50 8 00 21 50 4 90 4 90 7 60 7 60 158 00 35 00 193 00 7 40 7 40 4 10 4 10 591 51 591 51 samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Ochotnica Dolna 2 00 2 00 1 30 1 30 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 4
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 30 7 30 samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łukowica 7 30 7 30 851 Ochrona zdrowia 3 00 3 00 54 00-17 00 37 00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 00 7 00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 7 00 7 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe przekazane dla powiatu na samorządu terytorialnego ( 2320) - Powiat Nowosądecki dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 3 00 3 00 42 00-17 00 25 00 3 00 3 00 25 00 25 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 5
dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej ( 2780) 17 00-17 00 85195 Pozostała działalność 5 00 5 00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 5 00 5 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 60 5 60 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 60 5 60 samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łukowica 5 60 5 60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 00 5 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 5 00 5 00 5 00 5 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 045 00 1 045 00 5 00 5 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 00 5 00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 5 00 5 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 00 600 00 Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 6
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu 600 00 600 00 92116 Biblioteki 445 00 445 00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu 400 00 400 00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( 6220) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu 45 00 45 00 926 Kultura fizyczna 103 00 103 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 103 00 103 00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 103 00 103 00 Ogółem 2 357 345,46-39 50 2 317 845,46 1 272 51 9 00 1 281 51 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 59187196-ED0C-4CC8-8736-B9F73EE674FA. Podpisany Strona 7