Uchwała Nr 221.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Zarząd Powiatu, uchwala co następuje: 1 Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejewski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 221.V.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2018 dokonane przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 18 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następujące autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok: 1. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 63.484.681,99 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 53.057.811,65 zł dochody majątkowe w kwocie 10.426.870,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 64.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. ; 3. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 5 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 11.828.512,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. ; 4. 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 64.336.189,99 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.442.795,92 zł wydatki majątkowe w wysokości 17.893.394,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 5. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 2 wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 64.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. ; 6. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 13.505.782,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. ; 7. 7 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 7 Określa się na 2018 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 17.893.394,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. ; 8. 13 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 140.000 zł, z czego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 80.000 zł. b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 60.000 zł. 9. W załączniku Nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Dochody budżetu 600 Transport i łączność 5 702 774,90 3 736 456,09 9 439 230,99 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 702 774,90 3 736 456,09 9 439 230,99 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 5 702 774,90 3 572 472,73 9 275 247,63 środków europejskich, realizowanych przez jst 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 163 983,36 163 983,36 2
700 Gospodarka mieszkaniowa 342 243,00 104 885,46 447 128,46 70095 Pozostała działalność 0,00 104 885,46 104 885,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 104 885,46 104 885,46 710 Działalność usługowa 1 825 713,90 84 622,09 1 910 335,99 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 465 713,90 84 622,09 1 550 335,99 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 690 313,90 84 622,09 774 935,99 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 758 Różne rozliczenia 20 079 625,76 0,00 20 079 625,76 75814 Różne rozliczenia finansowe 37 313,76 0,00 37 313,76 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 150,00-150,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 36 663,76 150,00 36 813,76 801 Oświata i wychowanie 1 316 984,44 279 439,35 1 596 423,79 80111 Gimnazja specjalne 700 485,32 29 850,35 730 335,67 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 627 400,00 29 850,35 657 250,35 publicznych 80130 Szkoły zawodowe 76 007,20 187 189,00 263 196,20 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 187 189,00 187 189,00 środków europejskich, realizowanych przez jst 80195 Pozostała działalność 213 028,92 62 400,00 275 428,92 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 0,00 62 400,00 62 400,00 organami administracji rządowej Razem: 59 279 279,00 4 205 402,99 63 484 681,99 10. W załączniku Nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Wydatki budżetu 020 Leśnictwo 48 000,00 20 000,00 68 000,00 02001 Gospodarka leśna 48 000,00 20 000,00 68 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 20 000,00 20 000,00 600 Transport i łączność 11 813 689,00 5 434 056,09 17 247 745,09 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 813 689,00 5 434 056,09 17 247 745,09 4270 Zakup usług remontowych 680 000,00 197 600,00 877 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 499 734,15 1 663 983,36 4 163 717,51 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 700 007,39 2 758 381,80 8 458 389,19 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 902 997,46 814 090,93 1 717 088,39 710 Działalność usługowa 1 503 160,00 198 899,99 1 702 059,99 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 143 160,00 198 899,99 1 342 059,99 4307 Zakup usług pozostałych 677 563,90 169 064,99 846 628,89 4309 Zakup usług pozostałych 119 570,10 29 835,00 149 405,10 750 Administracja publiczna 7 272 877,75 443 609,35 7 716 487,10 75020 Starostwa powiatowe 6 671 542,75 443 609,35 7 115 152,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 200,00 43 609,35 62 809,35 758 Różne rozliczenia 300 000,00-20 000,00 280 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00-20 000,00 280 000,00 4810 Rezerwy 300 000,00-80 000,00 220 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 60 000,00 60 000,00 3
801 Oświata i wychowanie 19 434 718,18-798 162,44 18 636 555,74 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 808 445,00-1 385 000,00 2 423 445,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 385 000,00-1 385 000,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 986 478,00 524 437,56 1 510 915,56 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 524 437,56 524 437,56 80195 Pozostała działalność 887 223,00 62 400,00 949 623,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8 966,00 8 966,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 277,00 1 277,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 52 157,00 56 157,00 851 Ochrona zdrowia 3 734 330,07-1 133 000,00 2 601 330,07 85111 Szpitale ogólne 3 133 000,00-1 133 000,00 2 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 133 000,00-1 133 000,00 2 000 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 280 000,00 60 000,00 340 000,00 92116 Biblioteki 218 000,00 60 000,00 278 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 Razem: 60 130 787,00 4 205 402,99 64 336 189,99 11. W załączniku Nr 4 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Wydatki inwestycyjne 600 Transport i łączność 9 102 739,00 5 236 456,09 14 339 195,09 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 102 739,00 5 236 456,09 14 339 195,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 499 734,15 1 663 983,36 4 163 717,51 Modernizacja dróg powiatowych 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie 500 000,00-500 000,00 0,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek 1 999 734,15 163 983,36 2 163 717,51 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 700 007,39 2 758 381,80 8 458 389,19 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn 5 700 007,39 2 758 381,80 8 458 389,19 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 902 997,46 814 090,93 1 717 088,39 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn 902 997,46 814 090,93 1 717 088,39 750 Administracja publiczna 19 200,00 443 609,35 462 809,35 75020 Starostwa powiatowe 19 200,00 443 609,35 462 809,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego 0,00 400 000,00 400 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 200,00 43 609,35 62 809,35 Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej 0,00 43 609,35 43 609,35 758 Różne rozliczenia 0,00 60 000,00 60 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 60 000,00 60 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 60 000,00 60 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 60 000,00 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 485 000,00-860 562,44 624 437,56 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 385 000,00-1 385 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 385 000,00-1 385 000,00 0,00 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem 1 385 000,00-1 385 000,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 0,00 524 437,56 524 437,56 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 524 437,56 524 437,56 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem 0,00 524 437,56 524 437,56 4
851 Ochrona zdrowia 3 329 952,07-1 133 000,00 2 196 952,07 85111 Szpitale ogólne 3 133 000,00-1 133 000,00 2 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 133 000,00-1 133 000,00 2 000 000,00 Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie 3 133 000,00-1 133 000,00 2 000 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 60 000,00 60 000,00 92116 Biblioteki 0,00 60 000,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 0,00 60 000,00 60 000,00 Razem 14 086 891,07 3 806 503,00 17 893 394,07 12. W załączniku Nr 6 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie 0,00 62 400,00 62 400,00 80195 Pozostała działalność 0,00 62 400,00 62 400,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 0,00 62 400,00 62 400,00 organami administracji rządowej Razem: 2 000,00 62 400,00 64 400,00 13. W załączniku Nr 9 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 600 Transport i łączność 5 702 774,90 3 572 472,73 9 275 247,63 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 702 774,90 3 572 472,73 9 275 247,63 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 5 702 774,90 3 572 472,73 9 275 247,63 środków europejskich, realizowanych przez jst 710 Działalność usługowa 817 813,90 84 622,09 902 435,99 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 817 813,90 84 622,09 902 435,99 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 690 313,90 84 622,09 774 935,99 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 801 Oświata i wychowanie 343 283,44 187 189,00 530 472,44 80130 Szkoły zawodowe 40 707,20 187 189,00 227 896,20 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 187 189,00 187 189,00 środków europejskich, realizowanych przez jst Razem: 7 984 228,24 3 844 283,82 11 828 512,06 5
14. W załączniku Nr 11 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie 0,00 62 400,00 62 400,00 80195 Pozostała działalność 0,00 62 400,00 62 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8 966,00 8 966,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 277,00 1 277,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 52 157,00 52 157,00 Razem: 2 000,00 62 400,00 64 400,00 15. W załączniku Nr 13 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 600 Transport i łączność 6 603 004,85 3 572 472,73 10 175 477,58 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 603 004,85 3 572 472,73 10 175 477,58 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 700 007,39 2 758 381,80 8 458 389,19 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 902 997,46 814 090,93 1 717 088,39 710 Działalność usługowa 962 134,00 198 899,99 1 161 033,99 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 962 134,00 198 899,99 1 161 033,99 4307 Zakup usług pozostałych 677 563,90 169 064,99 846 628,89 4309 Zakup usług pozostałych 119 570,10 29 835,00 149 405,10 Razem: 9 734 409,92 3 771 372,72 13 505 782,64 6
Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2018 Wprowadzona autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2018 ma na celu dostosowanie planu dochodów i wydatków do faktycznych wartości. Dokonane zmiany przedstawiają się następująco: 1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu, łączne zwiększenie o kwotę 4.205.402,99 zł, w następujących pozycjach: Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w 6257 o kwotę 3.572.472,73 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok 2018. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w 6300 o kwotę 163.983,36 zł, w związku z deklaracją Gminy Trzcinica w umowie partnerskiej, o wsparciu finansowym w formie dotacji celowej przy realizacji zadania p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostałą działalność dokonuje się zwiększenia dochodów w 0970 o kwotę 103.758 zł, wpływy dotyczą zwrotu nakładów poniesionych z tytułu wynajmu nieruchomości od Caritasu dotyczy siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie. Dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zwiększenia dochodów w 2057 o kwotę 84.622,09 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego". Zgodnie z umową nr RPWP.02.01.02-30-0014/16-00 z dnia 22.02.2017 roku powiat otrzyma dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości 1.342.164,24 zł (realizacja zadania 2017 i 2018 rok). Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w planowanej wysokości, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok 2018. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, dokonano zmiany błędnie zakwalifikowanego wydatku (odsetki od rachunku bankowego). Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia dochodów w 6260 o kwotę 29.850,35 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem". Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie planu dochodów na rok 2018. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w 6258 o kwotę 187.189 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie planu dochodów na rok 2018. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, dokonuje się zwiększenia w 2120 w o kwotę 62.400 zł (program wieloletni). 2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu, łącznie zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.205.402,99 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej: Dział 020 Leśnictwo, rozdział 02001 Gospodarka leśna, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000 zł, w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, z przeznaczeniem na 7
sporządzenie operatów szacunkowych. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia wydatków w 6057 o kwotę 2.758.381,80 zł oraz w 6059 o kwotę 814.090,93 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn". Zgodnie z umową nr RPWP.05.01.02-30-0004/16-00 z dnia 24.05.2017 roku powiat otrzyma dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości 9.275.247,63 zł (realizacja zadania 2017 i 2018 rok), natomiast środki własne wynoszą 3.091.749,22 zł. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania planowana na rok 2017 nie została wykonana, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok 2018. Dokonuje się również zwiększenia wydatków w 4270 o kwotę 197.600 zł remonty powierzchni dróg powiatowych oraz zwiększenia planu w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych o kwotę 2.000.000 zł (plan PZD Kępno). Ponadto zmniejsza się środki w 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie o kwotę 500.000 zł. Dokonuje się zwiększenia w 6050 o kwotę 163.983,36 zł, w związku z umową partnerską z Gminą Trzcinica o wsparciu finansowym zadania p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek. Dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zwiększenia wydatków w 4307 o kwotę 169.064,99 zł oraz w 4309 o kwotę 29.835,00 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego". Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania planowana na rok 2017 nie została wykonana w planowanej wysokości, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok 2018. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne: - p.n. Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego kwota 400.000 zł, - p.n. Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej kwota 43.609,35, Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się zwiększenie w 6800 o kwotę 60.000 zł (Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne), zmniejszając jednocześnie wartość rezerwy ogólnej o kwotę 80.000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się w 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem o wartość 1.385.000 zł, przenosząc wydatki na to zadanie w kwocie 524.437,56 zł do rozdziału 80111 Gimnazja specjalne. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 zawarte w dniu 27.11.2017 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej o kwotę 62.400 zł (Plan Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem). Dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne dokonuje się zmniejszenia wydatków w 6050 o kwotę 1.133.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie". Z uwagi na fakt, iż Powiat otrzymał dofinansowanie w 2017 roku w łącznej wysokości 3.605.836 zł, pozwoliło to na sfinansowanie 1 etapu zadania w 2017 roku. Kwota 2.000.000 zł zabezpiecza 2 etap realizacji inwestycji - wyposażenie bloku operacyjnego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, dokonuje się zwiększenia wydatków w 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie o kwotę 60.000 zł, w związku z planem modernizacji budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. 8