UCHWAŁA NR IX/70/2019 RADY GMINY MIELEC z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 234 182,52 zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 705 731,69 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 528 450,83 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: D ział R o zd ział P aragraf w g klasyfikacji b u d żeto w ej Kwota zwiększenia w zł Treść 1 2 3 600 Transport i łączność 1 052 450,83 60016 Drogi publiczne gminne 516 450,83 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów p u b l i c z n y c h 516 450,83 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 536 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 536 000 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 0001 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 000 l
756 Dochody od osób prawnych, od osób 62 876 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 62 876 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 62 876 758 Różne rozliczenia 68 524 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 59 524 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 59 524 75814 Różne rozliczenia finansowe 9 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000 801 Oświata i wychowanie 7 811,69 80101 Szkoły podstawowe 7 811,69 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu 7 811,69 uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela) 900 Gospodarka komunalna i ochrona 26 520 środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 520 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 26 520 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 4 000 92695 Pozostała działalność 4 000 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu 4 000 zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w ubiegłym roku budżetowym) OGÓŁEM DOCHODY 1 234 182,52 Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie: - Pismo nr DW.402.2585.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie podjęcia w dniu 30 sierpnia 2019r. przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie decyzji o udzielonym dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest zadania w formie dotacji w wysokości 26.520 zł, - pisma nr ST5.4751.7.2019.5g z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych i zwiększenia o kwotę 59.524 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mielec, - pisma nr I-II.3141.3.42.2019 z dnia 4 września 2019r. od Wojewody Podkarpackiego w sprawie przekazania listy podstawowej zadań gminnych 2
i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór marzec/kwiecień 2019 rok) w której znajdują się zadania wnioskowane przez Gminę Mielec - zwiększenie o kwotę 516.450,83 zł, - pisma DOLiZK-l11-7741 -1-53/2019 z dnia 12 września 2019 r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielenia Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku w Gminie Mielec - zwiększenie 536.000 zł, - wpływu na rachunek bankowy gminy środków pieniężnych z tytułu różnych dochodów w kwocie 95.687,69 zł. 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 234 182,52 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 692 731,69 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 541 450,83 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu Kwota zwiększenia w zł 1 2 3 4 600 Transport i łączność 1 115 326,83 60016 Drogi publiczne gminne 516 450,83 6050 W ydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych 516 450,83 - p rz e b u d o w a d ro g i g m in n e j n r 103420 w m ie jsco w o ści K sią żnice w zakre sie b u d o w y o p a ski bezp ie czeń stw a, re g u la cji sze ro k o ś c i drogi, p rz e b u d o w y zja zd ó w o raz p rz e b u d o w y o d w o d n ie n ia (zadanie d w uletnie) 3 8 2.2 3 1,7 5 - p rz e b u d o w a d ro g i g m in n e j w m ie jscow o ści C h o rze ló w w za kre sie b u d o w y za to ki p arkin g ow ej, o pa ski b ezpieczeństw a, p rz e b u d o w y zja zd ó w o raz p rz e b u d o w y o dw o d n ie n ia - zadanie re a lizo w ane w ram ach zadania in w e stycyjn e g o pn. p rze b u d o w a d ro g i g m in n e j w m. C h o rze ló w (S zko tn ia ) 134.219,08 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4270 Zakup usług rem ontow ych - re m o n t d ro g i g m in n e j n r 103 408R K sią żnice - W ólka K sią żnicka p o le g a ją ce na re m oncie p rze p u stu w km 0 + 035 w m. K sią żnice 132 000 598 876 598 876 3
- re m o n t d ro g i g m in n e j w m. Trześń dz. d r 863 p o le g a ją ce na re m o n cie p rze p u stu w km 0 + 080 244 000 - re m o n t d ro g i g m in n e j n r 103 422R R yd zó w (Zalesie) T arn ow iec 1p o le g a ją ce na re m oncie p rze p u stu w km 0 + 438 w m. P o d le szany 222 876 801 Oświata i wychowanie 92 335,69 80101 Szkoły podstawowe 92 335,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 811,69 - szkoła Książnice 7 811,69 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 59 524,00 - szkoła Rzędzianowice 59 524 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury sportowej - Zagospodarowanie terenu przy ZS Wola Mielecka na cele sportowo 25 000,00 rekreacyjne 25 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 520 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 520 4300 Zakup usług pozostałych 26 520 OGÓŁEM WYDATKI 1 234 182,52 3 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 600 Transport i łączność 80 000 80 000 60004 Lokalny transport zbiorowy - 80 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000 4
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4270 Zakup usług remontowych w ty m : - re m o n t d ro g i g m in n e j n r 103 408R K sią żnice - W ólka K sią żnicka p o le g a ją ce na re m oncie p rze p u stu w km 0 + 035 w m. K siążnice 36 876 - re m o n t d ro g i g m in n e j n r 103 4 22R R yd zó w (Zalesie) T arn ow iec 1p o le g a ją ce na rem oncie p rze p u stu w km 0+43 8 w m. P o d le szany 43 124 80 000-80 000 801 Oświata i wychowanie 52 500-80101 Szkoły podstawowe 52 500-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 500 - szkoła Chorzelów 15 000 - szkoła Chrzęstów 22 300 - szkoła Książnice 16 200 - szkoła Rydzów - 11 000 - szkoła Trześń 10 000 854 Edukacyjna opieka - 52 500 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne - 52 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 000 wynagrodzeń - szkoła Chrzęstów - 2 000 - szkoła Książnice - 2 000 4010 Wynagrodzenia osobowe 40 000 pracowników - szkoła Chorzelów - 15 000 - szkoła Chrzęstów - 15 000 - szkoła Książnice - 10 000 - szkoła Rydzów 10 000 - szkoła Trześń - 10 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500 - szkoła Chrzęstów - 2 300 - szkoła Książnice - 2 200 4110 Składki na ubezpieczenia 4 000 społeczne - szkoła Chrzęstów - 3 000 - szkoła Książnice - 2 000 - szkoła Rydzów 1 000 5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 20 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 10 000 4300 Zakup usług pozostałych - 10 000 90095 Pozostała działalność 20 000 10 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 20 000 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych - 10 000' Razem: 152 500 152 500 4 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 5 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mielec. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC Bogdan Cygan 6