SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NIECHLÓW Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2010-2014. Niechlów, wrzesień 2014 rok

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NIECHLÓW Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2010-2014 Niechlów, wrzesień 2014 rok 1

Szanowni Państwo! Kończy się kolejna VI Kadencja Rady Gminy Niechlów 2010 2014. Cztery lata minęły w zawrotnym tempie. Nadszedł czas podsumowania pracy za okres kadencji, czas na przypomnienie dokonań i próbę oceny tego okresu. Opracowanie, które przedstawiam ma na celu prezentację podejmowanych działań i ich efekty. Niniejszy raport to bilans działalności samorządu Gminy Niechlów w latach 2010 2014 uwypuklający oczywiście, tylko sprawy najważniejsze. Mam nadzieję, że zaprezentowany materiał pozwoli na obiektywną ocenę dokonań samorządu. Wójt Gminy Niechlów mgr inż. Jan Głuszko 2

WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE 2011 2012 2013 I PÓŁ. 2014 DOCHODY 13 988 728 14 934 754 15 296 035 8 534 509 z tego: - dochody bieżące 13 604 299 14 662 560 14 972 572 8 343 693 - dochody majątkowe 384 429 272 194 323 463 190 816 WYDATKI 14 120 530 14 882 410 15 307 098 8 071 040 z tego: - wydatki bieżące 13 309 389 13 667 512 13 883 007 7 888 312 - wydatki majątkowe 811 141 1 214 898 1 424 091 182 728 WYNIK -131 802 52 344-11 063 463 469 - nadwyżka/deficyt -131 802 52 344-11 063 463 469 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYKONANE 2011 2012 2013 I PÓŁ. 2014 13 988 728 14 934 754 15 296 035 8 534 509 Dochody bieżące 13 604 299 14 662 560 14 972 573 8 343 693 Dochody własne 4 150 254 4 643 247 4 896 661 2 822 255 Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym: 3 410 198 3 531 612 3 653 727 2 090 080 - na zadania z zakresu adm. rządowej 2 691 012 2 694 853 2 727 382 1 431 639 - na zadania własne 653 263 715 243 846 887 561 453 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 65 923 121 516 79 458 96 988 Subwencja ogólna 6 043 847 6 487 701 6 422 185 3 431 358 Dochody majątkowe 384 429 272 194 323 463 190 817 Dotacje celowe i środki na inwestycje 310 282 236 430 281 794 151 613 - na zadania własne 295 976 228 840 53 985 - - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody ze sprzedaży majątku 74 147 14 306 7 590 227 809 151 613 35 764 41 669 39 204 3

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI WYKONANE 2011 2012 2013 I PÓŁ. 2014 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 13 309 389 13 667 512 13 883 007 7 888 312 - na projekty realizowane przy udziale środków europejskich 73 657 113 477 114 453 68 768 - dotacje 543 240 588 120 535 942 319 644 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 811 141 1 214 898 1 424 091 182 728 - na projekty realizowane przy udziale środków europejskich - 24 000 565 927 18 996 - dotacje - - 45 151 3 120 ROK 2011 W 2011 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 13.988.728 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 14.120.530 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2011 r. to deficyt w wysokości 131.802 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie razem z działem z edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą natomiast 6.111.385 zł, (stanowią 43,3% wydatków gminy), z tego 67,1% ze środków subwencji oświatowej, dotacji celowej i pozostałych dochodów oraz 32,9% z budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 3.331.427zł (stanowią 23,59% wydatków ogółem), z tego 80,5% ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacji ze środków europejskich i pozostałych dochodów oraz 19,5% z budżetu gminy. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU W 2011 r. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - zostały zrealizowane w wysokości 811.141 zł 1. Żuchlów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdną z betonu asfaltowego od km 1,098 do km 1,960-349.845 zł z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 154.800 zł 2. Przebudowa drogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) od km 0,00 do km 0,160 (dokumentacja kosztorysowo-projektowa) 9.655 zł 3. Zakup kserokopiarki - na potrzeby urzędu gminy 6.720 zł 4. Zakup serwera - na potrzeby urzędu gminy 5.962 zł 4

5. Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń - na potrzeby Gimnazjum w Naratowie 4.600 zł 6. Budowa placu zabaw w Niechlowie 11.115 zł 7. Szlak wiejskich placów zabaw - budowa i rozbudowa placów zabaw we wsiach Żuchlów, Wroniniec, Naratów (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) 49.900 zł, w tym: dotacja ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego 23.966 zł 8. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap I 216.045 zł. - kontynuacja zadania inwestycyjnego realizowanego w 2010 r. Łącznie za w/w zadanie wydatkowano 3.389.321,85 zł. Źródła finansowania inwestycji: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1.235.500 zł dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 617.700 zł. W skład inwestycji wchodzi: kanalizacja sanitarna od ul. Przemysłowej do oczyszczalni ścieków dł. 1.214,88 mb oczyszczalnia ścieków biologiczno-mechaniczna przepompownia sieciowa P4 przy ul. Przemysłowej i P3 przy ul. Głogowskiej 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Tylna, część ul. Głogowskiej) 127.164 zł Źródła finansowania inwestycji: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 46.000 zł dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 23.000 zł. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej fi 200-277,5 mb. 10. Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego (PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi) 30.135 zł - wykonanie projektu budowlano wykonawczego DROGI GMINNE 1. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano profilowanie, zagęszczanie dróg gminnych na kwotę 19.585 zł, w następujących miejscowościach: Siciny za cmentarzem Łękanów wzdłuż wsi oraz w kierunku lasu Niechlów ul. Leśna i ul. Łąkowa Miechów przy świetlicy wiejskiej Głobice do Lipowca koło cmentarza 5

Bełcz Wielki do Odry Wągroda przez wieś do Odry Świerczów do Odry Karów za wałem i do Odry Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg wynoszą 8.900 zł, w tym m.in.:, zakup żużla na drogę Łękanów, Lipowiec, Siciny, Naratów-Żuchlów, transport kamieni na drogę w Bogucinie, Bartodzieje-Świerczów, równanie i wałowanie drogi ul. Nowa i Sportowa, usługa transportowa ładowarką na drodze Szaszorowice PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 1. Wykonano remont przystanków (Żabin, Lipowiec, Łękanów, Naratów, Bogucin, Tarpno, Żuchlów, Siciny, Wioska) 6.112 zł ŚWIETLICE WIEJSKIE Wydatki bieżące w kwocie 50.859 zł, w tym m.in.: - wydatki związane z zatrudnieniem palacza świetlicy w Sicinach, zakup energii, zakup węgla, przegląd okresowy, opłata za zajęcie pasa drogowego 32.256 zł Wydatki z poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco 18.603 zł: 1. Świetlica wiejska w Głobicach 239 zł, w tym: wykonano przyłączenie butli gazowej 2. Świetlica wiejska w Łękanowie 569 zł, w tym: zakupiono materiały budowlane i wyposażenie świetlicy 3. Świetlica wiejska w Naratowie 13.941 zł, w tym: zakupiono materiały budowlane oraz wyposażenie kuchni w tym: szafki, artykuły gospodarstwa domowego jak i otrzymano w darowiźnie kuchenkę gazową od Rady Sołeckiej Naratów 1.000 zł, zakupiono i zamontowano drzwi oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej 4. Świetlica wiejska w Sicinach 1.208 zł, w tym: zakupiono materiały i przeprowadzono remont centralnego ogrzewania, wykonano konserwację dachu oraz wydatkowano na odpady komunalne i wywóz nieczystości 5. Świetlica wiejska w Świerczowie 43 zł, w tym: przygotowanie tablicy 6. Świetlica wiejska w Tarpnie 866 zł, w tym: zakupiono materiały budowlane, elektryczne i częściowe wyposażenie łazienki oraz wydatkowano na odpady komunalne i wywóz nieczystości 6

7. Świetlica wiejska w Wiosce 667 zł, w tym: zakupiono materiały budowlane, elektryczne oraz wyposażenie świetlicy w tym m.in. szafki 8. Świetlica wiejska we Wronowie 996 zł, w tym: wykonano pomiar elektrycznej skuteczności zerowania 9. Świetlica wiejska w Żabinie 74 zł, w tym: przygotowanie tablicy PRACE REMONTOWO BUDOWLANE W SZKOŁACH W ramach remontów i konserwacji w 2011 r. wydatkowano 50.016 zł, z tego najważniejsze remonty przedstawiono poniżej: Zespół Szkół w Niechlowie 24.357 zł: wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w pionie trzech pracowni, w związku z uszkodzeniem luxferów 6.829 zł pomalowanie elewacji sali gimnastycznej 2.924 remont trzech toalet dla pracowników 4.598 zł wymiana płytek podłogowych w pracowni językowej 1.902 zł wymiana płytek podłogowych w sali nr 11-2.838 zł założenie bojlerów elektrycznych oraz przepływowych ogrzewaczy wody w toaletach 5.266 zł Gimnazjum w Naratowie 11.403 zł: położenie płytek w aneksie kuchennym 4.801 zł malowanie sali gimnastycznej 2.275 zł odnowienie frontu szkoły 1.408 zł remont ściany frontowej od strony boiska malowanie korytarza, holu przy sali gimnastycznej 2.919 zł Zespół Szkół w Sicinach 7.680 zł: naprawę części dachu nad salą gimnastyczną i części budynku administracji za kwotę 6.000 zł. malowanie sali 10 i 11 916 zł odświeżenie elewacji budynku 764 zł Pozostałe wydatki na usługi remontowe w jednostkach oświatowych obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy. 7

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 510.717 zł. Wydatki te obejmują: zorganizowane dowożenie dzieci do szkół 502.993 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych 7.724 zł ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE ZE ZWOLNIEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Wydatki w kwocie 66.052 zł, w tym m.in.: 1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 3.564 zł 2. Realizacja wycieczek profilaktycznych i zdrowotnych 6.443 zł 3. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie 2.663 zł 4. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo rekreacyjnych 1.736 zł 5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i dorosłych 16.139 zł 6. Poszerzenie bazy kulturalno rozrywkowo - sportowej 24.645 zł Zadanie inwestycyjne Budowę placu zabaw w Niechlowie na terenie parku zieleni na ogólną kwotę 11.115 zł. Dofinansowano zadanie inwestycyjne Szlak wiejskich placów zabaw we wsiach Żuchlów, Wroniniec, Naratów 13.530 zł. 7. Działalność punktu konsultacyjnego 845 zł 8. Pozostałe wydatki 8.522 zł, m.in.: wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zespołu ds. rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz i ds. kontroli rynku alkoholowego, zakup książek do biblioteki Gminnej w Niechlowie i jej filii w Sicinach 9. Przeciwdziałanie Narkomanii 1.495 zł USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Wydatki związane z wystąpieniem wiosennej powodzi w wysokości 9.785 zł. wykonano następujące roboty zabezpieczające: zakup paliwa do motopompy o dużej wydajności pompowanie przerzut wód powodziowych za wał powodziowy rzeki Barycz w miejscowości Szaszorowice 1.942 zł 8

podsypka i żwir do zabezpieczenia przez wodami powodziowymi w miejscowości: Szaszorowice, Głobice i Wronów 1.853 zł rury żelbetonowe na wykonanie przepustów w miejscowościach: Naratów i Karów 5.990 zł UDZIELONE DOTACJE W 2011 r. zostały przekazane dotacje na wydatki bieżące w wysokości 543.240 zł, z tego: 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 398.800 zł, z tego: Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie 190.800 zł, Gminna Biblioteka w Niechlowie 208.000 zł 2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 43.902 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie dopłata do kosztów dowożenia ścieków, 3. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadania w zakresie kultury fizycznej 50.000 zł, z tego: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sokół Niechlów 31.500 zł Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Victoria Siciny 18.500 zł, 4. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Górze na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku 2011 5.423 zł, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 5. Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Marcina w Sicinach na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na dofinansowanie zadania Rewaloryzacja elewacji zewnętrznej kościoła p.w. Św. Marcina wraz z otaczającym do murem w Sicinach 40.000 zł, 6. Dotacja celowa dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna 5.115 zł GOPS PROJEKT POKL W 2011 r. realizowano projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 W DRODZE DO ZATRUDNIENIA. Wartość projektu wyniosła ogółem 73.657 zł. W ramach projektu pozyskano środki finansowanie z 9

Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 62.608 zł, z budżetu krajowego 3.315 zł. Udział środków własnych w projekcie wynosi 7.734 zł. W projekcie uczestniczyło 6 osób: z tego 5 kobiet bezrobotnych oraz 1 osoba niepełnosprawna, korzystających z pomocy społecznej. Zajęcia odbywały się w grupach oraz w ramach indywidualnych rozmów. Warsztaty odbywały się w następującym zakresie: - doradztwa zawodowego - poradnictwa psychologicznego Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniem zawodowym: - Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kat.b - Opiekunka środowiskowa POZOSTAŁE 1. W ramach promocji 2011 r. wydatkowano 46.446 zł, w tym m.in.: biuletyny promujące gminę wraz z wynagrodzeniem na przygotowanie kwartalnika oraz zakupem tonera i papieru do drukowania 26.037 zł materiały promujące gminę na kwotę 11.109 zł folder gminny 10.000 zł (w tym darowizna pieniężna od prywatnego przedsiębiorstwa na wydanie folderu 4.000 zł) W 2011 r. złożono wniosek na projekt pn. Promocja zasobów i walorów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Gminy Niechlów poprzez wydanie folderu. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu 12.309 zł, z tego: 7.006 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2. W 2011 r. zorganizowano również wiele zadań z zakresu kultury na kwotę 48.472 Na organizację dożynek gminnych we wsi Wioska złożono wniosek na projekt pn. Promocja zasobów Gminy Niechlów poprzez organizację dożynek gminnych we wsi Wioska. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu 21.146 zł, z tego: 14.222 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt dotyczy usługi artystycznej oraz wyposażenia namiotu. 10

3. Wydatki na melioracje wodne: wydatki w kwocie 50.510 zł obejmują konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Wronów na odcinku 5.278 mb (z tego: 40.000 zł pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego, 10.510 zł środki własne) 4. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie 132.292 zł, z tego 105.834 zł środków pochodzi z dotacji, a 26.458 zł środki z budżetu gminy. 5. Zrealizowano Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" w kwocie 11.017 zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa) 6. Stypendia Wójta Gminy Niechlów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 5.400 zł - w kwotach od 700 zł do 1.000 zł. 7. Wydatki bieżące na OSP w 2011 r. wynoszą 82.861 zł. Dotyczą one Ochotniczych Straż Pożarnych w Bełczu Wielkim, Miechowie, Naratowie, Niechlowie, Sicinach, Wronincu, Wronowie, Żuchlowie, w tym m.in.: mundury dla Zarządu OSP (3kpl) poczet sztandarowy ROK 2012 W 2012 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 14.934.754 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 14.882.410 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2012 r. to nadwyżka w wysokości 52.344 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie razem z działem z edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą natomiast 6.343.792 zł, (stanowią 42,6% wydatków gminy), z tego 67,1% ze środków subwencji oświatowej, dotacji celowej i pozostałych dochodów oraz 32,9% z budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 3.474.904 zł (stanowią 23,35% wydatków ogółem), z tego 80,3% ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacji ze środków europejskich i pozostałych dochodów oraz 19,7% z budżetu gminy. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SOŁECTWA W 2012 R. Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia Wykonanie 1 Bartodzieje Zakup nagrzewnicy, czajnika elektrycznego 763 11

2 Bełcz Wielki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, paliwo i żyłki do wykaszarek 1 130 3 Bogucin Zakup szaf do świetlicy 731 4 Głobice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 059 5 Karów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 858 6 Lipowiec Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kosiarki (dopłata do nagrody Piękna wieś ), paliwa 7 Łękanów Zakup sprzętu grającego, nagrzewnicy 1 274 8 Masełkowice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz butli z gazem 670 9 Miechów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz butli z gazem, naprawa kosiarki elektrycznej 10 Naratów Zakup lodówki, mebli kuchennych 2 354 11 Niechlów Ogrodzenie placu zabaw 2 594 12 Siciny Zakup patelni elektrycznej 2 065 13 Szaszorowice Zakup materiałów na ogrodzenie 846 14 Świerczów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 655 15 Tarpno 16 Wągroda 17 Wioska 18 Wroniniec 19 Wronów 20 Żabin Zakup wentylatora wraz z montażem, zakup wzmacniacza, mikrofonu Zakup piłki do kosza, trawy, krzewów, cement, środki na chwasty Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej, zakup kwiatów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - zakup ogrodzenia Zakup materiałów na upiększenie klombów, skwerów, zakup materiałów na wykonanie mostka na placu zabaw Pokrycie do piaskownicy na placu zabaw, zakup wyposażenia do świetlicy, materiały do malowania 827 845 1 077 769 921 1 263 1 179 21 Żuchlów Zakup materiałów na budowę bramek do piłki nożnej na boisko 1 409 598 OGÓŁEM 23 887 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU W 2012 r. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - zostały zrealizowane w wysokości 1.214.898 zł. 1. Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,61582 320.005 zł. Na zadanie przyznano pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. pomocy w formie dotacji celowej w kwocie 147.840 zł. (42,1%), środki własne budżetu gminy 203.275 zł (57,9%) 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,18380-143 927 zł 12

3. Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 25.840 zł. 4. Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej 22.219 zł 5. Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania 14.990 zł 6. Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Zespołu Szkół w Niechlowie 3.000 zł 7. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Niechlowie 5.494 zł 8. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Sicinach 4.674 zł 9. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Sicinach 11.770 zł 10. Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Gimnazjum w Naratowie 10.300 zł 11. Budowa placu zabaw w Żabinie 12.050 zł 12. Budowa placu zabaw w Wiosce 12.034 zł 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa) 410.900 zł. Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 81.000 zł (19,71%) środki własne z budżetu gminy 329.900 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW 163.000 zł) (80,29%) Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej 1.526 mb. 14. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie 159.978 zł. 15. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu 20 196 zł. 16. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach 3.836 zł, z tego środki sołeckie 2.065 zł oraz darowizna pieniężna od sołectwa Siciny 1.771 zł 17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sicinach (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 9.685 zł 18. Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw 12.000 zł. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu 13.996 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 12.000 zł, z tego: 7.590 zł 13

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 4.410 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. 19. Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw 12.000 zł. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu 13.996 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 12.000 zł, z tego: 7.590 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 4.410 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. DROGI GMINNE 1. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 20.748 zł, w tym m.in.: zakup żużla na drogę w Miechowie, Wronowie, Świerczowie, Bogucin oraz na drogę w Sicinach w kierunku cmentarza, żwir na drogi: Wronów, Żuchlów, Głobice oraz usługa ładowarką, równanie dróg śródpolnych Szaszorowice, Głobice, remont drogi gruntowej w Bełczu Wielkim, remont drogi gruntowej w Wągrodzie, oznakowanie przejścia dla pieszych Niechlów ul. Szkolna PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 1. Naprawa przystanków autobusowych: Siciny, Żuchlów, Bartodzieje, Wroniniec 866 zł ŚWIETLICE WIEJSKIE Wydatki bieżące w kwocie 146.489 zł, w tym m.in.: - wydatki związane z zatrudnieniem palacza świetlicy w Sicinach, zakup energii, 29.807 zł Wydatki z poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco 53.567 zł: 1. Świetlica wiejska w Bartodziejach 1.276 zł, w tym środki sołeckie 763 zł zakupiono czajnik, nagrzewnicę 2. Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim 871 zł, w tym środki sołeckie 871 zł zakupiono artykuły gospodarstwa domowego 3. Świetlica wiejska w Bogucinie 731 zł, w tym środki sołeckie 731 zł zakupiono szafy 2 szt. 4. Świetlica wiejska w Głobicach 1.194 zł, w tym środki sołeckie 1.059 zł - wydatkowano na wywóz nieczystości, zakupiono olej napędowy oraz wyposażenie kuchni, w tym: meble i kuchenkę gazową - elektryczną 14

5. Świetlica wiejska w Karowie 858 zł, w tym środki sołeckie 858 zł zakupiono wyposażenie kuchnię, w tym: kuchenkę mikrofalową i artykuły gospodarstwa domowego 6. Świetlica wiejska w Lipowcu 480 zł, w tym środki sołeckie 430 zł - zakupiono materiały budowlane i wyposażenie świetlicy m.in. kino domowe 7. Świetlica wiejska w Łękanowie 1.551 zł, w tym środki sołeckie 1.274 zł zakupiono baterie do umywalki, nagłośnienie i nagrzewnicę 8. Świetlica wiejska w Masełkowicach 725 zł, w tym środki sołeckie 670 zł - zakupiono artykuły gospodarstwa domowego oraz materiały i wykonano podłączenie butli gazowej, opłata za urządzenie w pasie drogowym 9. Świetlica wiejska w Miechowie 895 zł, w tym środki sołeckie 807 zł zakupiono materiały budowlane, elektryczne, artykuły gospodarstwa domowego oraz gaz do butli 10. Świetlica wiejska w Naratowie 3.323 zł, w tym środki sołeckie 2.354 zł zakupiono materiały do instalacji CO, wyposażenie kuchni w tym meble i chłodziarko zamrażarkę oraz wykonano pomiar elektrycznej skuteczności zerowania 11. Świetlica wiejska w Siciny 12.984 zł zakupiono materiały budowlane, materiały do podłączenia sanitarnego, opał, wykonano wymianę agregatu i pomiar elektrycznej skuteczności zerowania oraz wydatkowano na wywóz nieczystości 12. Świetlica wiejska w Szaszorowice 863 zł - zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia 13. Świetlica wiejska w Świerczowie 757 zł - w tym środki sołeckie 655 zł - wykonano szklenie okien, zakupiono materiały budowlane, artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości 14. Świetlica wiejska w Tarpnie 17.591 zł, w tym środki sołeckie 2.354 zł zakupiono i zamontowano wentylator, tablicę informacyjną oraz zakupiono wzmacniacz i mikrofon, wykonano szklenie okien, pomiary elektryczne skuteczności zerowania, oczyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz remont świetlicy m.in. malowanie i elewacje na co przeznaczono darowiznę od prywatnego przedsiębiorstwa 15.000 zł, wydatkowano na wywóz nieczystości i odpady komunalne 15. Świetlica wiejska w Wągrodzie 25 zł zakupiono pistolet do kleju 16. świetlica w Wiosce 1.097 zł, w tym środki sołeckie 921 zł, - zakupiono materiały do wykonania instalacji elektrycznej oraz sadzonki kwiatów na upiększanie klombów 17. Świetlica wiejska we Wronowie 1.301 zł, w tym środki sołeckie 642 zł wykonano przegląd i konserwacje klimatyzatora oraz zakupiono materiały ogrodnicze m.in. sadzonki kwiatów i krzewów na upiększenie klombów 15

18. Świetlica wiejska we Żabinie 5.702 zł, w tym środki sołeckie 353 zł - wykonano wymianę parapetów i stolarki okien, zakupiono materiały budowlane i elektryczne 19. Świetlica wiejska w Żuchlowie 1.343 zł - wykonano stolarkę drzwi, zakupiono materiały budowlane, środki czystości i dezynfekcji Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Wydatki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektów, w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na zadanie pt. Remont i doposażenie świetlic wiejskich w Naratowie i Żuchlowie centrów aktywizacji społeczności wiejskich Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi wynosi 55.529 zł. Źródłem finansowania projektu jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (do 50% kosztów kwalifikowanych) w kwocie 27.764 zł oraz środki własne w wysokości 27.765 zł Projekt obejmuje: 1) remont świetlicy wiejskiej w Żuchlowie 17.904 zł: - wymiana stolarki okiennej 8 szt., parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 12.270 zł - malowanie świetlicy (zakup materiałów) 5.634 zł 2) remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Naratowie 37.625 zł: - wymiana pokrycia dachowego 26.410 zł - zakup 100 szt. krzeseł 7.972 zł - zakup 16 szt. stołów wraz z transportem 3.243 zł Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania 110 zł środki własne z budżetu gminy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 - Projekt pn. Świetlica wiejska w Świerczowie centrum aktywności lokalnej poprzez jej doposażenie i remont Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu 9.139 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 7.476 zł, z tego: 5.418 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2.058 zł środki własne z budżetu gminy Projekt obejmuje: - zakup 40 szt. krzeseł 3.189 zł - zakup 8 stołów 1.658 zł 16

- malowanie wewnątrz i zewnątrz świetlicy (zakup materiałów) 2.629 zł wkład niepieniężny: Przygotowanie ścian do malowania, malowanie, sprzątania po malowaniu 1.663 zł PRACE REMONTOWO BUDOWLANE W SZKOŁACH W ramach remontów i konserwacji w 2012 r. wydatkowano 45.966 zł, z tego najważniejsze remonty przedstawiono poniżej: Zespół Szkół w Niechlowie 27.024 zł: Dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły od strony przedszkola 3.200 zł, Pomalowano elewację tylnej części szkoły 4.735 zł, Dokonano renowacji parkietu sali gimnastycznej poprzez pokrycie lakierem 3.600 zł., Dokonano remontu dachu na głównej części szkoły (ok.200m2) 5.300 zł, Dokonano remontu schodów wejściowych do budynku od strony przedszkola położono nowe płytki 1.410 zł. Dokonano remontu sekretariatu pomalowano ściany, wymieniono panele 1.535 zł. Pozostałe wydatki na usługi remontowe w kwocie 7.244 zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy. Zespół Szkół w Sicinach 13.201 zł: Naprawa pieca centralnego ogrzewania w przedszkolu 5.172 zł, Naprawa dachu 1.350 zł Pozostałe wydatki na usługi remontowe w kwocie 6.679 zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy. Gimnazjum w Naratowie 5.741: Wydatki na usługi remontowe w kwocie 5.741 zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 492.719 zł. Wydatki te obejmują: zorganizowane dowożenie dzieci do szkół 484.240 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych 8.479 zł 17

ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE ZE ZWOLNIEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Wydatki w kwocie 59.715 zł, w tym m.in.: 1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 3.199 zł 2. Realizacja wycieczek profilaktycznych i zdrowotnych 3.493 zł 3. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie 2.162 zł 4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i dorosłych 15.320 zł 5. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo rekreacyjnych 300 zł. 6. Poszerzenie bazy kulturalno rozrywkowo - sportowej 24.084 zł: wykonane zostały zadania inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Żabinie 12.050 zł, Budowa placu zabaw w Wiosce 12.034 zł, 7. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.200 zł 8. Szkolne Miasteczko Ruchu 57 zł - zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów na torach i placu Miasteczka Ruchu 9. Działalność punktu konsultacyjnego 1.445 zł. 10. Pozostałe wydatki 7.350 zł - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11. Przeciwdziałanie Narkomanii 1.105 zł UDZIELONE DOTACJE W 2012 r. zostały przekazane dotacje na wydatki bieżące w wysokości 588.120 zł, z tego: 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 443.000 zł, z tego: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 231.000 zł, dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie 212.500 zł 2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 37.067 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie dopłata do kosztów dowożenia ścieków 3. Dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 18

Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze 5.432 zł, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 4. Dotacja celowa dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna 5.847 zł 5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadania w zakresie kultury fizycznej 36.774 zł, z tego: dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Sokół Niechlów 18.774 zł, dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Victoria Siciny 15.000 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Naratów 3.000 zł 6. Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Niechlów 60.000 zł, z tego: dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Marcina w Sicinach na dofinansowanie zadania Rewaloryzacja elewacji zewnętrznej kościoła 20.000 zł, dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Żabinie na dofinansowanie zadania pn.: Konserwacja ołtarza głównego kościoła 20.000 zł, dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego w Żuchlowie na dofinansowanie zadania pn.: Wymiana pokrycia dachowego kościoła 20.000 zł GOPS PROJEKT POKL W 2012 r. realizowano projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej W DRODZE DO ZATRUDNIENIA. Wartość projektu wyniosła ogółem 106.000 zł. W ramach projektu pozyskano środki finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 90.100 zł, z budżetu krajowego 4.770 zł. Udział środków własnych w projekcie wynosi 11.130 zł. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, będących beneficjentami pomocy społecznej. Do projektu przystąpiło 7 osób z terenu Gminy Niechlów. Warsztaty odbywały się w następującym zakresie: - doradztwa zawodowego - poradnictwa psychologicznego 19

Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniem zawodowym: - Przedstawiciel handlowy z nauką prawa jazdy kat.b - Opiekunka środowiskowa - Obsługa kas fiskalnych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny Pracy POZOSTAŁE 1. W ramach promocji 2012 r. wydatkowano 27.166 zł, w tym: biuletyny promujące gminę wraz z wynagrodzeniem na przygotowanie kwartalnika oraz zakupem tonera i papieru do drukowania 12.520 zł materiały promujące gminę na kwotę 7.245 zł, W dniach 02 04 maja 2012 r. podjęto delegację przedstawicieli z partnerskiej gminy Röderaue. Wydatki związane z przyjęciem delegacji 7.401 zł, 2. W 2012 r. został zorganizowany Eko Pikniku w Niechlowie, realizowany w ramach konkursu dotacyjnego na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków 2.646 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 2.646 zł, z tego: 2.000 zł ze środków dotacji z Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu na - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, 646 zł ze środków budżetu gminy 3. W 2012 r. zorganizowano również wiele zadań z zakresu kultury na kwotę 41.716 zł, 4. Melioracje wodne - wydatki w kwocie 37.513 zł obejmują: wykonanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej (koszenie i odmulanie na dł. 6.800 mb) w miejscowości Naratów 5. Pomoc materialną dla uczniów stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne 4.700 zł 6. Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie 140.608 zł, z tego 112.468 zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a 28.140 zł środki z budżetu gminy. 7. Zrealizowano Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" kwocie 15.564 zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa) 8. Wydatki bieżące na OSP w 2012 r. wynoszą 85.669 zł. Dotyczą one Ochotniczych Straż Pożarnych w Bełczu Wielkim, Łękanowie, Miechowie, Naratowie, Niechlowie, Sicinach, Wronińcu, Wronowie, Żuchlowie, w tym m.in.: remont remizy strażackiej w Bełczu Wielkim i Żuchlowie, zakup sprzętu p/pożarniczego 20

ROK 2013 W 2013 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 15.296.035 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 15.307.098 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2013 r. to deficyt w wysokości 11.063 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie razem z działem z edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą natomiast 6.236.669 zł, (stanowią 40,74% wydatków gminy), z tego 67,2% ze środków subwencji oświatowej, dotacji celowej i pozostałych dochodów oraz 32,8% z budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 3.529.257 zł (stanowią 23,06% wydatków ogółem), z tego 79,7% ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacji ze środków europejskich i pozostałych dochodów oraz 20,3% z budżetu gminy. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SOŁECTWA W 2013 R. Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia Wykonanie 1 Bartodzieje Wymiana stolarki okiennej z parapetem wew. i obróbką 760 2 Bełcz Wielki 3 Bogucin Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (środki czystości, art. gospodarstwa domowego) 1 000 4 Głobice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (środki czystości, art. gospodarstwa domowego). Zakup paliwa do 901 wykaszania boiska 5 Karów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lodówki) 872 6 Lipowiec Zakup słupka i siatki na boisko sportowe 675 7 Łękanów Zakup materiałów na remont kuchni w świetlicy wiejskiej 1 104 8 Masełkowice Zakup kosiarki spalinowej 598 9 Miechów 10 Naratów 11 Niechlów 12 Siciny Zakup materiałów instalacyjnych na doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej, zakup szafki zlewozmywakowej Zakup wyposażenia do świetlicy (kuchnia gazowa wraz z montażem, art. gospodarstwa domowego, obrusy) Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych (kora, agrowłóknina, krzewy) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (meble ko kuchni) 692 983 2 289 2 629 2 079 21

13 Szaszorowice 14 Świerczów 15 Tarpno Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej (podsufitka na daszku wejściowym) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki elektryczno-gazowej) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup nagrzewnicy, środków czystości, butli gazowej) 915 699 1 125 16 Wągroda Zakup ogrodzenia na plac zabaw 834 17 Wioska 18 Wroniniec 19 Wronów 20 Żabin 21 Żuchlów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (żarówki, puszki, kwiaty na klomby). Zakup kosiarki Modernizacja placu zabaw poprzez wykonanie altany rekreacyjnej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup szafek do kuchni) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup 4 stołów) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - budowa kominka 933 1 291 1 180 880 1 400 OGÓŁEM 23 839 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU W 2013 r. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - zostały zrealizowane w wysokości 1.378.940 zł 1. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 4.000 zł 2. Siciny - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km 359.311 zł 3. Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchlów 8.610 zł 4. Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki 7.995 zł 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 11.131 zł 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 17.989 zł 7. Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie 5.000 zł 8. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie - budowa kominka 6.900 zł 9. Rozbudowa placu zabaw we Wronowie 3.488 zł 10. Budowa placu zabaw w Miechowie 5.990 zł 22

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków) 293.870 zł Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 47.000 zł (15,99%) środki własne z budżetu gminy 246.870 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW 95.000 zł) (84,01%) Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej - 903 mb., montaż przepompowni 12. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator) 1.101 zł 13. Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) - wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego - 24.336 zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu 24.336 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 24.336 zł, z tego: 15.828 zł ze środków wnioskowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 8.508 zł. 14. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach 349.111 zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 313. Całkowita wartość projektu 330.075 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 330.075 zł, z tego: 201.265 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 128.810 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy, z czego kwota 9.225 zł dotyczy roku 2012, a kwota 119.585 zł została wydatkowana w roku 2013. Wkład własny budżetu gminy 28.721 zł, z czego kwota 460 zł dotyczy roku 2012, a kwota 28.261 zł została wydatkowana w roku 2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi 358.796 zł, w ramach której wykonano gruntowny remont świetlicy, w tym: wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów, wentylacja, renowacja dachu, remont schodów zewnętrznych, elewacja, remont balkonu, posadzki, roboty tynkarsko - malarskie i okładzinowe, instalacja elektryczna i odgromowa, instalacje sanitarne, roboty zakończeniowe, zakupiono stoły świetlicowe 24 szt. i krzesła świetlicowe 100 szt. 23

15. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim (PROW na lata 2007-2013) 223.282 zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Całkowita wartość projektu 194.779 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 194.779 zł, z tego: 118.767 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 76.012 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy 28.503 zł Całkowita wartość inwestycji wynosi 223.282 zł, w jej skład wchodzi: prace rozbiórkowe, pokrycie dachu, akcesoria dachowe, obróbki blacharskie, kominy, elewacje, roboty mularskie, roboty tynkarsko-okładzinowe, posadzki, stolarka wewnętrzna, roboty malarskie, roboty wykończeniowe, roboty sanitarno-kanalizacyjne, instalacja wodociągowa, ogrzewanie, instalacja elektryczna, szambo betonowe 5m 3 16. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 9.963 zł 17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka 6.900 zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu 7.092 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 6.900 zł, z tego: 4.641 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2.259 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: wybudowanie kominka 6.900 zł wkład niepieniężny 192 zł - prace przy wywożeniu gruzu i sprzątanie świetlicy 18. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007-2013) 12.981 zł Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładających dofinansowanie do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu 14.274 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 12.981 zł, z tego: 9.477 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z 24

udziałem środków europejskich, 3.504 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: wykonanie placu zabaw wraz z montażem i dokumentacją projektową 12.981 zł wkład niepieniężny przygotowanie terenu pod plac, pomoc przy rozładunku, porządkowanie placu po wykonaniu 1.293 zł 19. Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim wsparciem aktywności mieszkańców wsi (PROW na lata 2007-2013) 12.981 zł Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładających dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu 14.274 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 12.981 zł, z tego: 9.477 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3.504 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: wykonanie placu zabaw wraz z montażem i dokumentacją projektową 12.981 zł wkład niepieniężny przygotowanie terenu pod plac, pomoc przy rozładunku, porządkowanie placu po wykonaniu 1.293 zł 20. Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) 14.001 zł Wydatki związane z realizacją zadania pn. Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Całkowita wartość projektu 13.970 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 13.970 zł, z tego: 6.985 zł ze środków dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego (50% kwoty wydatków kwalifikowanych), 6.985 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy 31 zł DROGI GMINNE 1. Wykonanie równania i zagęszczenia dróg gminnych 21.919 zł, w następujących miejscowościach : 25

Wronów droga przy świetlicy Wronów w kierunku Nowa Wioska Wronów przez wieś Łękanów droga w kierunku osady leśnej Naratów droga przy blokach Wroniniec droga za wsią Miechów droga przy świetlicy Miechów przez wieś Miechów do Osetna Szaszorowice przez wieś Głobice droga w kierunku stanicy łowieckiej Bełcz Wielki droga przez wieś Bełcz Wielki do cmentarza Niechlów ulica Nowa Niechlów ul. Sportowa i ul. Leśna 2. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 6.825 zł obejmują m.in.: zakup i transport żużla na drogę w Bartodziejach, Głobicach, Tarpno-Bogucin, Karowie, profilowanie dróg gruntowych w Sicinach PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 1. Materiały do remontów i malowania przystanków w miejscowościach: Niechlów, Miechów, Lipowiec. Szaszorowice, Naratów, Łękanów 1.855 zł ŚWIETLICE WIEJSKIE Wydatki dotyczące świetlic wiejskich 58.629 zł, z tego: - wydatki związane z zatrudnieniem palacza w świetlicy w Sicinach, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie trofeum na II Międzysołecki Turniej Piłki Siatkowej 26.374 zł Wydatki z poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco 32.255 zł: 1. Świetlica wiejska w Bartodziejach 3.240 zł, w tym środki sołeckie 760 zł wykonano naprawę nagrzewnicy, wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych 2. Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim 1.064 zł, w tym środki sołeckie 1.000 zł zakupiono tablicę informacyjną, wyposażenie kuchni m.in. szafki 26

3. Świetlica wiejska w Bogucinie 692 zł, w tym środki sołeckie 692 zł - zakupiono środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego 4. Świetlica wiejska w Głobicach 936 zł, w tym środki sołeckie 796 zł wydatkowano na wywóz nieczystości oraz zakupiono środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego 5. Świetlica wiejska w Karowie 872 zł, w tym środki sołeckie 872 zł - zakupiono lodówkę 6. Świetlica wiejska w Łękanowie 1.104 zł, w tym środki sołeckie 1.104 zł, zakupiono materiały budowlane przeznaczone na remont kuchni 7. Świetlica wiejska Masełkowicach 140 zł wydatkowano na wywóz nieczystości 8. Świetlica wiejska w Miechowie 1.189 zł, w tym środki sołeckie 983 zł zakupiono materiały budowlane, do instalacji CO oraz szafkę z zlewozmywakiem i wykonano doprowadzenie wody 9. Świetlica wiejska w Naratowie 3.003 zł, w tym środki sołeckie 2.289 zł - wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania, zakupiono opał, artykuły gospodarstwa domowego oraz kuchnię gazową i dokonano montażu 10. Świetlica wiejska w Siciny 11.055 zł, w tym środki sołeckie 2.079 zł zakupiono materiały budowlane, wyposażenie świetlicy i kuchni w tym meble, opał i artykuły gospodarstwa domowego 11. Świetlica wiejska w Szaszorowicach 915 zł, w tym środki sołeckie 915 zł zakupiono środki czystości, materiały budowlane i elektryczne do wykonania daszku jak i oprawy elektrycznej 12. Świetlica wiejska w Świerczowie 699 zł, w tym środki sołeckie 699 zł - zakupiono kuchenkę elektryczno-gazową 13. Świetlica wiejska w Tarpnie 2.212 zł, w tym środki sołeckie 1.125 zł wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania, zakupiono nagrzewnicę, materiały do instalacji CO i eksploatacyjne, środki czystości oraz wydatkowano na wywóz nieczystości 14. Świetlica wiejska w Wiosce 737 zł wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania, zakupiono materiały elektryczne i sadzonki kwiatów na upiększenie klombów 15. Świetlica wiejska we Wronowie 2.901 zł, w tym środki sołeckie 1.180 zł - zakupiono materiały budowlane, elektryczne i hydrauliczne oraz wyposażenie świetlicy m.in. szafki, ogrzewacz do wody i wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania 16. Świetlica wiejska w Żabinie 978 zł, w tym środki sołeckie 880 zł zakupiono wyposażenie świetlicy, w tym: stoły 17. Świetlica wiejska w Żuchlowie 518 zł wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania, zakupiono syfon do zlewozmywaka 27

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na realizację projektu pn. Chcę tańczyć i śpiewać zespół ludowy Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów. Całkowita wartość projektu 38.793 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 37.258 zł, z tego: 26.000 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 11.258 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: I. Zakup strojów ludowych 30.258 zł II. Warsztaty muzyczne 7.000 zł wkład niepieniężny: - praca własna członków zespołu szycie fartuchów 1.535 zł PRACE REMONTOWO BUDOWLANE W SZKOŁACH W ramach bieżących remontów i konserwacji w 2013 r. wydatkowano 70.043 zł, z tego najważniejsze remonty przedstawiono poniżej: Zespół Szkół w Niechlowie 40.799 zł dokonano remontu dachu na części 11-tu pracowni (ok.270m) 8.500 zł postawienie ścianki działowej 1.038 zł W roku 2013 otrzymano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 35.190 zł. W ramach dotacji: wykonano remont pomieszczeń związany z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego 26.009 zł Wydatki w ramach dotacji nie dotyczące remontów: zakupiono meble - szatnie, krzesełka, stoliki 7.837 zł zakupiono pomoc dydaktyczną dla dzieci - straganik z pojemnikiem 266 zł prowadzono zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w przedszkolu, które objęły każdą grupę przedszkolną - 1.076 zł Pozostałe usługi remontowe w kwocie 5.252 obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy Zespół Szkół w Sicinach 25.262 zł: naprawa dachu 6.701 zł 28

materiały remontowe do elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej, ścian wieżyczki 1.242 zł, elewacja szkoły i renowacja parapetów 1.220 zł, malowanie Sali 9 i 10 372 zł, W roku 2013 otrzymano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 22.770 zł. W ramach dotacji: zakupiono wykładzinę podłogowej PCV 11.397 zł, Wydatki w ramach dotacji nie dotyczące remontów: prowadzono zajęć dodatkowych z języka angielskiego w przedszkolu 9.594 zł, zakupiono wyposażenie (m.in. meble) do przedszkola 579 zł Pozostałe usługi remontowe w kwocie 4.330 zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy Gimnazjum w Naratowie 3.982 zł: materiały remontowe na dach starej części szkoły 1.776 zł dokonano konserwacji dachu 440 zł materiały do usunięcia awarii ujścia wody w szkole 238 zł remont podłogi klasa 8 (zaprawa wyrównawcza i fugowa, płytki) 250 zł. Pozostałe usługi remontowe w kwocie 1.278 zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 456.168 zł. Wydatki te obejmują: zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy 417.265 zł zorganizowane dowożenie dzieci do szkół poza teren gminy (Gmina Jemielno) 21.156 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety 17.747 zł ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE ZE ZWOLNIEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Wydatki w kwocie 60.152 zł, w tym m.in.: 1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 3.478 zł 2. Realizacja szkolnych wycieczek profilaktycznych 3.466 zł 3. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo rekreacyjnych 1.540 zł 29