Uhwł Nr XVII/150/2012 Rdy Gminy Boszewo z dni 28 grudni 2012 roku w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Boszewo N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8 mr 1990 roku o smorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zminmi) orz rt. 231 ust.1 i rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zminmi) Rd Gminy Boszewo uhwl, o nstępuje: 1 1. Dokonć zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Boszewo. Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Boszewo po zminh otrzymuje rzmienie określone w złązniku Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonć zmin w wykzie przedsięwzięć relizownyh w lth 2012-2015. relizownyh w lth 2012-2015 otrzymuje rzmienie określone w złązniku Nr 2 do niniejszej uhwły. 3. Złąz się informję o relji, o której mow wrt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh. Wykonnie uhwły powierz się Wójtowi Gminy. 2 Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. 3
Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XVI!/150/2012 Rdy Gminy Boszewo z dni 28 grudni 2012 roku Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Boszewo - zminy z tego: w tym : Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe w tym: środki z UE" dohody mjątkowe w tym ze sprzedży środki z UE" mjątku Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkcjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji I poręzeń w tym: podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow wrt 5 ust. 1 pkt 2 I I Lp 1 l ll l l Id 2 2 2 2 2d 2e 2f I Formuł [1j+[1j Wykonnie 2009 22458157,96 20855382,96 1 602775,00 9090 16421 207,72 9095193,53 1 888 364,66 Wykonnie 2010 24626087,66 21 937244,62 2688843,04 32974 17820003,86 10455927,00 1 963713,00 Pln 3 kw. 2011 23586573,11 21 898383,11 27267,00 1 688 19 1277157,00 19420709,11 11 211 697,07 2118661,00 548391,00 39575,00 Wykonnie 2011 1 ) 24 995 968,76 22725204,89 306,00 2270763,87 800 1 848299,87 19169200,81 10852235,13 2047509,04 548391,00 5342,69 27 550 00 24 092 82 177 884,00 345718 500 3417177,00 21 511 938,00 12126945,52 2236969,78 591 497,00 33214,00 2012 251 193,68 251 193,68 136808,00-164616,32 16588,73-78918,32 27 298 806,32 23841 626,32 41 076,00 3457 18 500 3417177,00 21 676 554,32 12110356,79 2315888,10 591 497,00 33214,00 25253418,00 23901 837,00 1 351 581,00 7000 20468 139,00 12297227,00 2 331 853,00 508816,00 2013 25253418,00 23901 837,00 1 351 581,00 7000 20468 139,00 12297 227,00 2331 853,00 508816,00 26 595 412,00 24618892,00 1 97652 12000 1 856 52 21 082185,00 12 543 172,00 240181 508816,00 2014 26595412,00 24618892,00 1 976 52 12000 1 85652 21 082 185,00 12543172,00 2401 81 508816,00 2015 26 17984 25 94984 23000 23000 21 503829,00 12 794 035,00 2474864,00 508816,00 26 17984 2594984 23000 23000 21 503829,00 12794 035,00 2474864,00 508816,00 " środki, o któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 1.
Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego w tym: n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu w tym : n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośi o wyh w tym: z tego: kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy wydtki ieżąe n osługę długu w tym : odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki ) Środki do dyspozyji (6-7-8) Lp 3 4 4 5 5 6 7 7 71 7 71 8 9 Formuł [1 ]-[2[ [3]+[4J+[5J [7]+[7J [6J-[ 7]-[8] Wykonnie 2009 6036950,24 1 722902, 72 1 572 902,72 7759852,96 166945,83 15000 16945,83 16945,83 7592907,1 3 Wykonnie 2010 6806063,80 2403766,00 2253786,00 9 209871,80 11 710,42 11710,42 11 710,42 9196161,38 Pln 3 kw. 2011 4165664,00 1 762047,00 1 712047,00 5927911,00 7525 5000 2525 25250.00 5852661,00 Wykonnie 2011 1 5826767,95 1 762046,89 335782, 89 7568816,84 59672,22 49999,99 9672,23 9872,23 7528944,62 6036062,00 1 376266,00 7414328,00 2116942,00 2109176,00 909176,00 7766,00 7766,00 5297 386,00 2012 41581 41561 41581 5622252, 00 1 376266,00 6996 516,00 2116942,00 21091 76,00 909176,00 7766,00 7 766,00 4881 576,00 4785279,00 4785279,00 4785279,00 2013 4785279,00 4765279,00 4765 279,00 5513227,00 5513227,00 5513227,00 2014 5 513227,00 5513227,00 5513227,00 4676011,00 4676011,00 4 676 011,00 2015 4676011,00 4676011,00 4676011,00
w tym: w tym : Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n projekty Kredyty, pożyzki, wydtki mjątkowe relizowne przy Rozlizenie udżetu sprzedż ppierów n pokryie defiytu ojęte limitem rt udzile środków, o (9-10+11) wrtośiowyh udżetu 226 ust. 4 ufp któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 I Lp 10 10 lo 11 ll 12 Formul [9[-[10J+11 1J Wykonnie 2009 5 189 118,01 2403789,12 Wykonnie 2010 7286113,61 1912047,77 Pln 3 kw. 2011 8852661,00 489532 3 957341,00 300000 300000 Wykonnie 2011 1) 8261 854,61 489532 2109176,00 2109176,00 1 376 266,01 5 297 386,00 3874345,00 1 765 396,00 2012 41581 440 197,00 4 881 576,00 3434 148,00 1 765396,00 4 785 279,00 2823241,00 2013-1 962038,00 C 4785279,00 4785279,00 5 513227,00 1 50000 2014 5513227,00 1 50000 4676011,00 1 44500 2015 4676011,00 1 44500
Wyszzeg61nienie Kwot długu w tym : dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredy16w i pożyzek, itp.) Łązn kwot wylązeń z rt. 170 usl. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podleg j ą dolizeniu Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzeg61nyh lth Ojętyh prognozą Wrtość przejętyh zoowiązń w tym: od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie /doh ody og6lemmx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Płnown lązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown lązn kwot splty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń ) Lp 13 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 Formuł ([ 13])1]1] ([ 13]-]14 ])1]1] ([7]+171]+]2])I]1] ([7]+]71]+]2] 12d1-171]) 111 Wykonnie 2009 349999,99 1,56% 1,56% 0,74% 0,74% Wykonnie 2010 349999,00 1,42% 1,42% 0,05% 0,05% Pln 3 kw. 2011 305000 1 10000 12,93% 8,27 % 0,32% 0,32% Wykonnie 2011 2012 2013 2014 2015 2109176.00 909176,00 8,44% 4,80% 0,24 % 0,24% 73291 % % 7,68% 4,38% % % -0,07 % -0,04% 732910,00 % % 7,75% 4,42% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % '---- Op~ % % % % Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w oj śnienih.
wskźniki z rt. 243 ufp Mksymlny Spełn i en i e relji z ~ Spełnienie relji z dopuszzlny rt 243 ufp po I rt. 243 ufp po Spełnienie wskźnik spłty z Spełnienie Relj plnownej uwzględnieniu rt. Relj plnownej uwzględnieniu rt. wskźnik spłty z Relj (O- Mksymlny rt. 243 ufp wskźnik spłty z łąznej kwoty spłty 244 ufp (po łąznej kwoty spłty 244 ufp (ez rt. 243 ufp po Wyszzególnienie W+Osm)lDo, o dopuszzlny olizony z rt. 243 ufp po zoowiązń do uwzględnieniu zoowiązń do wyłązeń) olizonej uwzględnieniu rt. której mow wrt. wskźnik spłty z wykonniem uwzględnieniu rt. dohodów (po wyłązeń) I dohodów (ez z wykonniem roku 244 ufp (po 243 w dnym roku rt. 243 ufp udżetu roku 244 ufp (ez uwzględnieniu Olizonej z wyłązeń ) poprzedzjąego uwzględnieniu poprzedzjąego wyłązeń ) wyłązeń ) wykonniem roku pierwszy rok wyłązeń ) pierwszy rok poprzedzjąego prognozy prognozy pierwszy rok Lp 20 20 20 21 21 21 22 22 22 ś r edn i z trzeh ś redni z trzeh Fo r muł (l1 )-[24)+11M 1) ([7)+[71 )+[2)+[1 5))/1 121 )<=[20l ([7)+[7 11+12)+115) 121 )< =120l 122)< =120l 1221<=120l poprzednih lt 1201 poprzednih lt 1201 11 12dl-17 11\/111 Wykonnie 2009 20,07% 20,07% 20,07% 0,74% TAK TAK 0,74% TAK TAK Wykonnie 2010 18,01 % 18,01 % 18,01 % 0,05% TAK TAK 0,05% TAK TAK Pln 3 kw. 2011 10,40% 10,40% 10,40% 0,32% TAK TAK 0,32% TAK TAK Wykonnie 2011 1) 14,22% 14,22% 14,22% 0,24% TAK TAK 0,24% TAK TAK 9,36% 16,16% 17,43% 7,68% TAK TAK 4,38% TAK TAK 2012 1,44% % % -0,07% x x -0,04% x x 7,92% 16,16% 17,43% 7,75% TAK TAK 4,42% TAK TAK 13,87% 12,59% 13,86% % TAK TAK % TAK TAK 2013 % 0,48% 0,48% % x x % x x 13,87% 12,11 % 13,38% % TAK TAK % TAK TAK 13,75% 11,21 % 12,48% % TAK TAK % TAK TAK 2014 % 0,48% 0,48% % x x % x x 13,75% 10,73% 12,00% % TAK TAK % TAK TAK 17,86% 12,33% 12,33% % TAK TAK % TAK TAK 2015 % 0,48% 0,48% % x x % x x 17,86% 11,85% 11,85% % TAK TAK % TAK - TAK - - - I
Wyszzególnienie Dohody i eżąe Wydtki i e żąe Dohody ieżąe - rzem wydtki ieżąe Dohody ogólem Wydtki ogólem Wynik udżetu Przyhody udżetu Rozhody udżetu Lp 23 Formul (1J Wykonnie 2009 20 855 382,96 Wykonnie 2010 21 937244,62 Pln 3 kw. 2011 21 898 383,11 Wykonnie 2011 1) 22725204,89 2012 2013 2014 2015 24 092 82 251 193,68 23841 626,32 23901 837,00 23 901 837,00 24618892,00 24618892,00 2594984 25 949 84-24 25 (2(+(7( (231-(241 16 438 153,55 4417 229,41 17 831 714,28 4 105530,34 19445959,11 2452424,00 19 179 073,04 3546131,85 21 519704,00 2573116,00-164616,32 41581 21 684 320,32 2157306,00 20468 139,00 3433698,00 20468 139,00 3433698,00 21 082 185,00 3536707,00 21 082 185,00 3536707,00 21 503829,00 4446011,00 21 503829,00 4446011,00 26 27 28 29 30 (11 (101+(241 (261-(27J (41+(5J+(111 [7l+[81 22458 157,96 21 627271,56 830 886,40 1 722902,72 15000 24 626 087,66 25 117 827,89-491 740,23 2403788,00 23 586 573,11 28 298 620,11-4712047,00 4762047,00 5000 24 995 968,76 27440927,65-2444958,89 3871 224,89 49999,99 2755000 26817 09 73291 1 376266,00 2109176,00 251 193,68 251 193,68 27 298 806,32 26 565896,32 73291 1 376266,00 2109176,00 25 253 418,00 25253418,00 25 253 418,00 25 253 418,00 26 595 412,00 26595412,00 26 595 412,00 26 595 412,00 2617984 26 179 84 26 179 84 26 17984 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą dew,-= KOl\'illkoll'~ki ~
Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XVII/150/2012 Rdy Gminy Boszewo z dni 28 grudni 2012 roku do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Boszewo - zminy Ziorzo przedsięwzięi 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w 3) gwrnje i R k Ziorzo 1) ro rm ro"ekt lu zdni (rzem) P g y, P J Y lth nstępnyhjest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni Jednostki I któryh płtnośi poręzeni udzielne przez o przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) jednostki I Rzem " " " wydtki " "wydtki " " wydtki smorządu I wydtki leząe " tk Rzem wydtki ieżąe " k Rzem wydtki ieżąe " tk terytor"llnego mją owe mjąt owe mją owe łązne nkłdy finnsowe 15 171 706,00 3 140 92 12 030 786,00 12 118 81 88 024,00 12 030 786,00 3 052 896,00 3 052 896,00 1521841,00 1521841,00 1521841,00 1521841,00 d 16693547,00 3 14092 13552627,00 13640651,00 88024,00 13 552627,00 3052896,00 3052 896,00 limit zoowi..zń 11 760425,00 2 117 945,00 9 642 48 9 725 161,00 82 681,00 9642 48 2035 264,00 2 035 264,00 1 521 947,00 1 521 947,00 1 521 947,00 1 521 947,00 d 13 282 372,00 2 117 945,00 11 164427,00 11 247 108,00 82 681,00 11 164427,00 2 035 264,00 2 035 264,00 2012 4465842,00 591497,00 3874345,00 3957026,00 82681,00 3874345,00 508816,00 508816,00 591 845,00 591 845,00 591 845,00 591 845,00 151648,00 151648,00 151648,00 151648,00 d 4025645,00 591497,00 3434148,00 3516829,00 82681,003434148,00 508816,00 508816,00 2013 3332057,00 508816,00 2823241,00 2823241,00 2823241,00 508816,00 508816,00 1 962038,00 1 962038,00 1 962038,00 1 962038,00 d 5294095,00 508816,00 4785279,00 4785279,00 4785279,00 508816,00 508816,00 2014 2008816,00 508816,00 1 50000 1 50000 150000 508816,00 508816,00 d 2008816,00 508816,00 150000 150000 1 50000 508816,00 508816,00 O,OC 2015 1953816,00 508816,00 144500 144500 144500 508816,00 508816,00 O,OC O,OC O,OC d 1953816,00 508816,00 144500 144500 _ 144500 508816,00 508816,00 O,OC
Ziorzo progrmy, projekty lu zdni Rok ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego; (rzem) ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w li\. i ) (rzem) Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe łązne nkłdy finnsowe 4894581,00 88024,00 4806557,00 7224229,00 7224229,00 1521841,00 1521841,00 d 4894581,00 88024,00 4806557,00 874607 874607 limit zoowiązń 2736829,00 82681,00 2654148,00 6988332,00 6988332,00 1 521 947,00 1 521 947,00 d 2736829,00 82681,00 2654148,00 8510279,00 8510279,00 2012 2736829,00 82681,00 2654148,00 1 220197,00 1 220 197,00 591 845,00 591 845,00 151648,00 151648,00 d 2736829,00 82681,00 2654148,00 78000 78000 2013 2823241,00 2823241,00 1962038,00 1 962038,00 d 4785279,00 4785279,00 2014 1 50000 1 50000 d 1 50000 1 50000 2015 144500 144500 d - 144500 1 44500 Legend: : po zminie : zwiększeni : mniejszeni d: przed zminą
) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) L.p. 1.[) 2.[) Rzem - wydtki ieżąe Festyn "Powitnie lt" Nzw i el Oprownie orz wydnie folderu informyjnego "Gmin Boszewo przyjzn gmin" 3.[) Szlkiem trdyji i kultury wsi polskiej - wydtki mjątkowe Budow indywidulnyh przydomowyh ozyszzlni śieków 1.[m] zloklizownyh n terenie Gminy Boszewo 2.(m] Remont hodników orz wymin oświetleni uliznego w Boszewie Remont i wyposżenie świetli w Boszewie, Drminie, Sriewie i 3.[m] Woli Folwrk - 4.[m] Rozudow Zespołu Szkół w Polesiu legend: : po zminie : zmin : przed zminą Okres relizji od do 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2007 2011 2010 2012 2011 2012 2007 2012 Rozdz. Jednostk odpowiedziln lu koordynują 75075 75075 75075 01010 60016 92109 80101 Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń - ~ Sum limitów wydtków Limit zoowiązń finnsowe przyjętyh w lth WPF 489458100 273682900 273682900 000 000 000 489458100 273682900 273682900 8802400 82681 00 82681 00 000 000 000 8802400 8268100 82681 00 49877,00 49877,00 49877,00 49877,00 49877,00 49877,00 2310 2310 23 10 2310 2310 2310 15047,00 9704,00 9704,00 15047,00 9704,00 9704,00 480655700 265414800 265414800 000 000 000 480655700 265414800 265414800 760109,00 141 637,00 141637,00 760109,00 141637,00 141637,00 717545,00 717545,00 717545,00 717545,00 717545,00 717545,00 3328903,00 1794966,00 1 794966,00 ~28903, 00 1 794966,00 1794966,00 Łązne nkłdy
) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. 1.[] 2.[] 3.[] Rzem - wydtki ieżąe Festyn "Powitnie lt" Nzw i el Oprownie orz wydnie folderu informyjnego "Gmin Boszewo przyjzn gmin" Szlkiem trdyji i kultury wsi polskiej - wydtki mjątkowe Budow indywidulnyh przydomowyh ozyszzlni śieków 1.[m] zloklizownyh n terenie Gminy Boszewo 2.[m] Remont hodników orz wymin oświetleni uliznego w Boszewie Remont i wyposżenie świetli w Boszewie, Drminie, Sriewie i 3.[m] Woli Folwrk 4.[m] Rozudow Zespołu Szkół w Polesiu Okres relizji od do 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2007 2011 2010 2012 2011 2012 2007 2012 Rozdz. 2012 2013 2014 2015 273682900 000 000 000 000 000 273682900 000 000 8268100 000 000 000 000 000 8268100 000 000 49877,00 75075 49877,00 2310 75075 2310 9704,00 75075 9704,00 265414800 000 000 000 000 000 265414800 000 000 01010 14163700 60016 141 637,00 717545,00 92109 717545,00 1 794966,00 80101 1794966,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - Legend: : po zminie : zmin : przed zminą
) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw puliznoprywtnego (rzem) L.p. Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe - Nzw i el Okres relizji Rozdz. od l do - - - - Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą
) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw puliznoprywtnego (rzem) Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Nzw i el Okres relizji od I do Rozdz. 2012 2013 2014 2015 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - Ot!!.!! 000 000 000 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą
) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) L.p. Rzem - wydtki i eżąe - wydtki mjątkowe Nzw i el 1.[m] Budow udynku mieszklnego z loklmi sojlnymi w Boszewie 2.[m] 3.[m] Budow indywidulnyh przydomowyh ozyszzlni śieków zloklizownyh n terenie Gminy Boszewo Budow ziornik wodnego z kompleksem turystyzno - sportowo rekreyjnym w Boszewie 4.[m] Rozudow Przedszkol w Boszewie - II etp Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Okres relizji Rozdz. od do 2011 2013 70005 2011 2013 01010 2010 2015 63003 2010 2012 80104 Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Sum limitów I Limit zoowiązń wydtków I przyjętyh w 722422900 698833200 698843800-1 521 841 00-1 521 94700-1 521 841 00 874607000 851027900 851027900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 722422900 698833200 698843800-1 521 841 00-1 521 947 00-1 521 841 00 874607000 851027900 851027900 65000 649385,00 649385,00 65000 649385,00 649385,00 1 75450 1680595,00 1 680701,00-1 370193,00-1 370299,00-1 370193,00 3124693,00 3050894,00 3050894,00 4511 209,00 450000 450000 4511 209,00 450000 450000 30852 158352,00 158352,00-151648,00-151648,00-151648,00 460168,00 31000 31000
) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) L.p. Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Nzw i el 1.[m] Budow udynku mieszklnego z loklmi sojlnymi w Boszewie 2.[m] 3.[m) Budow indywidulnyh przydomowyh ozyszzlni śieków zloklizownyh n terenie Gminy Boszewo Budow ziornik wodnego z kompleksem turystyzno - sportowo - rekreyjnym w Boszewie 4.[m] Rozudow Przedszkol w Boszewie - II etp '--- - -- -- - Okres relizji od do Rozdz. 2011 2013 70005 2011 2013 01010 2010 2015 63003 2010 2012 80104 - Limity wydtków n przedsięwzięi 2012 2013 2014 2015 I 1 22019700 282324100 150000000 144500000 44019700-1 96203800 000 000 78000000 478527900 150000000 1 44500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 22019700 282324100 1 50000000 144500000 44019700-1 96203800 000 000 78000000 478527900 1 50000000 1 44500000 3500 614385,00 3500 614385,00 971 845,00 708856,00 591845,00-1 962038,00 38000 2670894,00 5500 150000 1 50000 144500 5500 1 50000 1 50000 144500 158352,00-151648,00 31000 I Legend: : po zminie : zmin : przed zminą
2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń L.p. Rzem - wydtki ieżąe Nzw i el 1.[] Dostw oleju npędowego do pojzdów 2.[] 3.[] Dostw oleju oplowego Dowożenie uzniów do szkól 4.(] Osług prwn jednostki - wydtki mjątkowe - Okres relizji od do 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 Rozdz. Jednostk odpowiedziln lu koordynują 75095 80101 80113 75023 Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 305289600 203526400 203526400 000 000 000 305289600 203526400 203526400 305289600 203526400 203526400 000 000 000 305289600 203526400 203526400 51000 34000 34000 51000 34000 34000 72000 48000 48000 72000 48000 48000 1 65600 1 10400 1 10400 165600 1 10400 1 10400 166896,00 111 264,00 111264,00 166896,00 111 264,00 111264,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą
2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. Nzw i el Rzem. wydtki ieżąe 1.[] Dostw oleju npędowego do pojzdów 2.[] Dostw oleju opłowego 3.[] Dowożenie uzniów do szkół 4.[] Osług prwn jednostki. wydtki mjątkowe Okres relizji od do Rozdz. 2010 2015 75095 2010 2015 80101 2010 2015 80113 2010 2015 75023 2012 2013 2014 2015 50881600 50881600 50881600 50881600 000 000 000 000 50881600 50881600 50881600 50881600 50881600 50881600 50881600 50881600 000 000 000 000 50881600 50881600 50881600 50881600 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27816,00 27816,00 27816,00 27816,00 27816,00 27816,00 27816,00 27816,00 000 000 000 000 000 000 000 000 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą
3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) L.p. Rzem - wydtki ieżąe Nzw i el Okres relizji od I do Rozdz. Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0001 O,OO! Legend: : po zminie : zmin : przed zminą
lo 3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. Rzem - wydtki ieżąe "----- Nzw i el Okres relizji od I do Rozdz. 2012 2013 2014 2015 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą t ~ rudel/s:; ;...ul!'lk.jii..k,
Informj o relji, o której mow wrt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh Wyszzególnienie/rok 2012 2013 2014 2015 Plnown łązn kwot spłt zoowiązń 7,68% % % % Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 16,22% 12,64% 11,27% 12,33% Relj (D-W+Dsm)Do, o której mow wrt. 243 w dnym roku 9,36% 13,87% 13,75% 17,86% Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt.. 244 ufp spełni spełni spełni spełni Do wylizeni wskźnik n rok 2012 przyjęto średni wskźnik wykizony z lt 2009-2011, n plnowne lt 2013 2015 wylizono wskźnik w opriu o wzór wynikjąy z zpisów rt.243 ust. 1 pkt 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh Wyszzególnienie/rok 2012 2013 2014 2015 Spłt rt kpitłowyh 2109176 O O O Odsetki 7766 O O O Dohody ogółem 27550000 25253418 26595412 26179840 Sum 2116942 O O O Wskźnik 7,68% % % % 2011 2012 2013 2014 Dohody ieżąe 22401797,02 2409282 23901837,00 24618892,00 Dohody ze sprzedży mjątku 500 Wydtki ieżąe 19787073,02 21519704,00 20468139,00 Sum 2614724,00 2578116,00 3503698,00 7000 12000 21082185,00 3656707,00 Dohody ogółem 24747311,02 2755000 25253418,00 26585412,00 Wskźnik 10,57% 9,36% 13,87% 13,75% 2010 2011 2012 2013 Dohody ieżąe 21937244,62 22401797,02 2409282 23901837,00 Dohody ze sprzedży mjątku 32974 500 7000 Wydtki ieżąe 17831714,28 19787073,02 21519704,00 20468139,00 Sum 4435270,34 2614724,00 2578116,00 3503698,00 Dohody ogółem 24626087,66 24747311,02 2755000 25253418,00 Wskźnik 18,01% 10,57% 9,36% 13,87% 2009 2010 2011 2012 Dohody ieżąe 20855382,96 21937244,62 22401797,02 2409282 Dohody ze sprzedży mjątku 90900 329740 500 Wydtki ieżąe 16438153,55 17831714,28 19787073,02 21519704,00 Sum 4508129,41 4435270,34 2614724,00 2578116,00 Dohody ogółem 22458157,96 24 626087,66 24747311,02 2755000 Wskźnik 20,07% 18,01% 10,57% 9,36% Sum wskżników 48,65% 37,93% 3~0% 36,99% Sum wskżników/3 16,22% 12,64% ł1,/27% 12,33% PF Z 1.1 'r~1 li ~. hjdew,:.: Kow/kvll'