ZARZĄDZENIE Nr 983/PM/2012 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę 165.145,33 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 165.145,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę 165.145,33 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165.145,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2012 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 399.969.476,66 zł a) dochody bieżące 360.536.889,17 zł b) dochody majątkowe 39.432.587,49 zł 2) wydatki budżetu miasta 409.055.476,66 zł a) wydatki bieżące 356.690.957,70 zł b) wydatki majątkowe 52.364.518,96 zł 3) deficyt budżetu miasta 9.086.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 19.800.990,59 zł 5) rozchody budżetu miasta 10.714.990,59 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 983/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 pażdziernika 2012 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 671,33 12 671,33 01095 Pozostała działalność 12 671,33 12 671,33 : 12 671,33 12 671,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 12 671,33 12 671,33 gmin) ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA 12 671,33 12 671,33 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 671,33 12 671,33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 172 892,00 172 892,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 172 892,00 172 892,00 : 172 892,00 172 892,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 172 892,00 172 892,00 powiat URZĄD MIASTA LEGNICA 172 892,00 172 892,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172 892,00 172 892,00 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu Ogółem, 185 563,33 12 671,33 172 892,00 1) dochody bieżące 185 563,33 12 671,33 172 892,00 - dotacje i subwencje 185 563,33 12 671,33 172 892,00 Razem: 185 563,33 12 671,33 172 892,00 Strona 2
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 983/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 października 2012 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 671,33 12 671,33 01095 Pozostała działalność 12 671,33 12 671,33 : 12 671,33 12 671,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207,67 207,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35,70 35,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,09 5,09 4430 Różne opłaty i składki 12 422,87 12 422,87 URZĄD MIASTA LEGNICA 12 671,33 12 671,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207,67 207,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35,70 35,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,09 5,09 4430 Różne opłaty i składki 12 422,87 12 422,87 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 172 892,00 172 892,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 172 892,00 172 892,00 : 172 892,00 172 892,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 85 740,00 85 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 152,00 43 152,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 172 892,00 172 892,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 85 740,00 85 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 152,00 43 152,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 028,00 17 028,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 973,00 2 973,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 417,00 417,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 028,00 17 028,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 17 028,00 17 028,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 973,00 2 973,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 973,00 2 973,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 417,00 417,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 417,00 417,00 Ogółem, 185 563,33 12 671,33 172 892,00 1) wydatki bieżące 185 563,33 12 671,33 172 892,00 Razem, 185 563,33 12 671,33 172 892,00 Gmina 12 671,33 12 671,33 Powiat 172 892,00 172 892,00 Strona 3
Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 165.145,33 zł i zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 165.145,33 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.39.2012, KW.47461.2012 z dnia 15 października 2012 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 12.671,33 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność. Powyższe środki przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2012 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2012 r. (kwota 12.422,87 zł zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kwota 248,46 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku). Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2012 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka, zadanie 21.7. - Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej, podpadanie 21.7.2. - Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR, działanie 21.7.2.7. - Dopłaty do paliwa rolniczego, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.168.2012 z dnia 12 października 2012 r. informującej o zmianach planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, tj. zwiększeniu o kwotę 182.254,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 9.362,00 zł. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2012 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.4 - Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza, Podzadanie nr 2.4.1 - Działalność ratownicza i gaśnicza, Działanie nr 2.4.1.1 - Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 października 2012 r. Nr WF.0331.1.163.2012. Zwiększona dotacja przeznaczona jest na: - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odszkodowania za wypadek podczas służby, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie z art. 101 ustawy o PSP ( 4060 i 4080) - 95.102,00 zł, - świadczenia i wydatki rzeczowe w tym między innymi na zakup paliwa oraz regulację pozostałych zobowiązań - 87.152,00 zł. Zmniejszona dotacja dotyczy środków przeznaczonych na: - nadgodziny - 9.362,00 zł. decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2012, KW.46824.2012 z dnia 15 października 2012 r. informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 20.418,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Strona 1
Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2012 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.7 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 10 października 2012 roku Nr PS-ZS1.3111.115.2012, KWEW.9541.2012. Zmniejszenia dotacji w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji, za m-ce: czerwiec według stanu na 31.05.2012 r., lipiec według stanu na 30.06.2012 r., sierpień według stanu na 31.07.2012 r.. Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetu miasta wyniosą 399.969.476,66 zł, a wydatki budżetu miasta 409.055.476,66 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Strona 2