UHWAŁA NR XI/77/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1592, z późn zm) uchwala się, co następuje: 1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 Budżet wynosi: 1 Dochody ogółem - 56 916 846,00 zł w tym: - 48 113 781,00 zł majątkowe - 8 803 065,00 zł 2 ogółem - 62 961 254,00 zł w tym: - 43 828 558,00 zł majątkowe - 19 132 696,00 zł Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 6 044 408 zł 3 Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zawarte w załączniku Nr 3 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych, zawarte w załączniku Nr 4 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 5 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zawarte w załączniku Nr 6 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załączniku Nr 5 6 Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zawarte w załączniku Nr 9 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 7 Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zawarte w załączniku Nr 10 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 7
8 Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte w załączniku Nr 11 Uchwały Nr X/72/2011Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 8 9 Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 9 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok Nr 1 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Rodzaj zadania: Poroz z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Poroz z JST razem: 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 razem: 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 600 Transport i łączność 2 412 000,00 0,00 500 000,00 2 912 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 412 000,00 0,00 500 000,00 2 912 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 412 000,00 0,00 500 000,00 2 912 000,00 majątkowe razem: 2 412 000,00 0,00 500 000,00 2 912 000,00 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Własne 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 razem: 42 638 781,00 0,00 0,00 42 638 781,00 majątkowe 2 320 173,00 0,00 0,00 2 320 173,00 600 Transport i łączność 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 6430 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 majątkowe razem: 4 891 065,00 0,00 1 000 000,00 5 891 065,00 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Zlecone 3 891 065,00 0,00 0,00 3 891 065,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 5 033 000,00 0,00 0,00 5 033 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 55 416 846,00 0,00 1 500 000,00 56 916 846,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 6 211 238,00 0,00 0,00 6 211 238,00 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Nr 2 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Rodzaj zadania: Poroz z AR Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok Z tego w tym: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 razem: przed zmianą 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rodzaj zadania: Własne Z tego w tym: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność przed zmianą 9238000 3138000 3107000 1457000 1650000 0 31000 0 0 0 6100000 6100000 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 po zmianach 10738000 3138000 3107000 1457000 1650000 0 31000 0 0 0 7600000 7600000 0 0 przed zmianą 9238000 3138000 3107000 1457000 1650000 0 31000 0 0 0 6100000 6100000 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 10738000 3138000 3107000 1457000 1650000 0 31000 0 0 0 7600000 7600000 0 0 przed zmianą 6100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100000 6100000 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 razem: po zmianach 7600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7600000 7600000 0 0 przed zmianą 56118254 38485558 32115505 23950800 8164705 2381500 1568380 2320173 0 100000 17632696 17632696 4031123 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 po zmianach 57618254 38485558 32115505 23950800 8164705 2381500 1568380 2320173 0 100000 19132696 19132696 4031123 0 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego w tym: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Strona 1 z 1 razem: przed zmianą 5033000 5033000 4903300 3084800 1818500 0 129700 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5033000 5033000 4903300 3084800 1818500 0 129700 0 0 0 0 0 0 0 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Zadania inwestycyjne w 2012 roku Nr 3 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Lp Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 (7+8+9) Planowane wydatki wkład własny z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60014 2 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok NPPDL Przebudowa mostu w m Stypułki Święchy przez rzekę Ślinę wraz z dojazdami 3 824 000 3 824 000 1 412 000 2 000 000 2 000 000 500 000 3 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 1 776 000 1 776 000 776 000 4 750 75020 Remont budynków Starostwa Powiatowego 1 000 000 1 000 000 1 000 000 A 1 000 000 B 1 412 000 A 1 000 000 B 500 000 A B 1 000 000 A B Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie 5 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego 25 000 25 000 25 000 A Starostwo Powiatowe w B Wysokie Mazowieckie
6 750 75095 7 801 80195 8 801 80195 9 801 80195 10 851 85111 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Utworzenie centrum doskonalenia zawodowego w entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu Podlaski System Informacji e-zdrowie 16 800 16 800 2 520 3 829 203 2 418 534 1 174 504 4 151 280 3 773 460 1 904 771 4 500 000 1 000 000 1 000 000 106 362 22 947 3 442 Ogółem 21 228 645 15 856 741 7 798 237 0 A B A B A B A B A 14 280 1 244 030 1 868 689 B 19 505 A 2 000 000 B 2 912 000 3 146 504 Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie x A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła, w tym dofinansowanie ze środków UE
Lp Projekt Nr 4 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych Kate goria inter wencji funduszy struktu ralnych Klasy fikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11 +12) Środki z budżetu krajowego Planowane wydatki 2012 r z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obliga cje pozo stałe razem (14+15+16) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obliga cje pozo stałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 razem x 21 114 099 5 760 112 15 353 987 21 114 099 5 760 112 5 760 112 15 353 987 15 353 987 2009 r x 1 080 098 108 213 971 885 1 080 098 108 213 108 213 971 885 971 885 2010 r x 1 150 479 148 699 1 001 780 1 150 479 148 699 148 699 1 001 780 1 001 780 2011 r x 4 675 364 1 211 738 3 463 626 4 675 364 1 211 738 1 211 738 3 463 626 3 463 626 2012 r x 9 427 869 3 574 685 5 853 184 9 427 869 3 574 685 3 574 685 5 853 184 5 853 184 2013 r x 2 671 226 400 417 2 270 809 2 671 226 400 417 400 417 2 270 809 2 270 809 2014 r x 2 109 063 316 360 1 792 703 2 109 063 316 360 316 360 1 792 703 1 792 703 1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nazwa Pomagamy przedsiębiorczym - Starostwo Powiatowe wydatki: dz853,rozdz 85395 2 386 421 382 348 2 004 073 2 386 421 382 348 382 348 2 004 073 2 004 073 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 97 441 14 616 82 825 97 441 14 616 14 616 82 825 82 825 2011 r 1 865 963 279 894 1 586 069 1 865 963 279 894 279 894 1 586 069 1 586 069
2012 r 423 017 87 838 335 179 423 017 87 838 87 838 335 179 335 179 2013 r 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 71 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej - PPR wydatki: dz853,rozdz85395 4 575 498 635 092 3 940 406 4 575 498 635 092 635 092 3 940 406 3 940 406 2009 r 882 366 102 472 779 894 882 366 102 472 102 472 779 894 779 894 2010 r 628 817 86 310 542 507 628 817 86 310 86 310 542 507 542 507 2011 r 664 315 86 310 578 005 664 315 86 310 86 310 578 005 578 005 2012 r 800 000 120 000 680 000 800 000 120 000 120 000 680 000 680 000 2013 r 800 000 120 000 680 000 800 000 120 000 120 000 680 000 680 000 2014 r 800 000 120 000 680 000 800 000 120 000 120 000 680 000 680 000 3 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 61 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Najlepszy kapitał - profesjonalne kadry - PUP wydatki: dz853,rozdz85395 509 138 74 027 435 111 509 138 74 027 74 027 435 111 435 111 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 94 206 12 323 81 883 94 206 12 323 12 323 81 883 81 883 2011 r 106 893 15 900 90 993 106 893 15 900 15 900 90 993 90 993 2012 r 111 893 16 650 95 243 111 893 16 650 16 650 95 243 95 243 2013 r 117 785 17 400 100 385 117 785 17 400 17 400 100 385 100 385 2014 r 78 361 11 754 66 607 78 361 11 754 11 754 66 607 66 607 4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 61 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Moja szansa, moja przyszłość - wsparcie bezrobotnej młodzieży PUP
wydatki: dz853,rozdz85395 554 016 83 102 470 914 554 016 83 102 83 102 470 914 470 914 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 0 0 0 0 0 0 2011 r 17 950 2 692 15 258 17 950 2 692 2 692 15 258 15 258 2012 r 531 500 79 725 451 775 531 500 79 725 79 725 451 775 451 775 2013 r 4 566 685 3 881 4 566 685 685 3 881 3 881 2014 r 0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 61 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 50 PLUS wraca na rynek PUP 5 6 wydatki: dz853,rozdz85395 357 596 53 639 303 957 357 596 53 639 53 639 303 957 303 957 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 0 0 0 0 0 0 2011 r 16 850 2 527 14 323 16 850 2 527 2 527 14 323 14 323 2012 r 336 180 50 427 285 753 336 180 50 427 50 427 285 753 285 753 2013 r 4 566 685 3 881 4 566 685 685 3 881 3 881 2014 r 0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Apetyt na języki - znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym - ZSZ wydatki: dz853,rozdz 85395 856 653 24 872 831 781 856 653 24 872 24 872 831 781 831 781 2009 r 197 732 5 741 191 991 197 732 5 741 5 741 191 991 191 991 2010 r 271 028 7 869 263 159 271 028 7 869 7 869 263 159 263 159 2011 r 270 310 7 848 262 462 270 310 7 848 7 848 262 462 262 462 2012 r 117 583 3 414 114 169 117 583 3 414 3 414 114 169 114 169 2013 r 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 7 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne
Działanie: Nazwa Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: dz750, rozdz 75095 1 189 217 178 383 1 010 834 1 189 217 178 383 178 383 1 010 834 1 010 834 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 0 0 0 0 0 0 2011 r 0 0 0 0 0 0 2012 r 16 800 2 520 14 280 16 800 2 520 2 520 14 280 14 280 2013 r 1 172 417 175 863 996 554 1 172 417 175 863 175 863 996 554 996 554 2014 r 0 0 0 0 0 0 8 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 11 Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności Urządzanie centrum doskonalenia zawodowego w KZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatki: dz801, rozdz 80195 4 151 281 2 093 682 2 057 599 4 151 281 2 093 682 2 093 682 2 057 599 2 057 599 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 20 740 10 370 10 370 20 740 10 370 10 370 10 370 10 370 2011 r 357 081 178 541 178 540 357 081 178 541 178 541 178 540 178 540 2012 r 3 773 460 1 904 771 1 868 689 3 773 460 1 904 771 1 904 771 1 868 689 1 868 689 2013 r 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0 9 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego VI Rozwój infrastruktury społecznej 61 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Budowa i wyposażenie warsztatowo dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego KZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatki: dz801,rozdz 80195 3 829 203 1 829 203 2 000 000 3 829 203 1 829 203 1 829 203 2 000 000 2 000 000 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 38 247 17 211 21 036 38 247 17 211 17 211 21 036 21 036 2011 r 1 372 422 637 488 734 934 1 372 422 637 488 637 488 734 934 734 934 2012 r 2 418 534 1 174 504 1 244 030 2 418 534 1 174 504 1 174 504 1 244 030 1 244 030 2013 r 0 0 0 0 0 0 2014 r 0 0 0 0 0 0
10 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV Społeczeństwo Informacyjne Podlaski System Informacji e-zdrowie - Starostwo Powiatowe wydatki: dz851,rozdz85111 106 362 15 955 90 407 106 362 15 955 15 955 90 407 90 407 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 0 0 0 0 0 0 2011 r 1 790 269 1 521 1 790 269 269 1 521 1 521 2012 r 22 947 3 442 19 505 22 947 3 442 3 442 19 505 19 505 2013 r 39 894 5 984 33 910 39 894 5 984 5 984 33 910 33 910 2014 r 41 731 6 260 35 471 41 731 6 260 6 260 35 471 35 471 11 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV Społeczeństwo Informacyjne Podlaski System Informacji e-zdrowie - Szpital Ogólny wydatki: dz851, rozdz 85111 2 598 714 389 809 2 208 905 2 598 714 389 809 389 809 2 208 905 2 208 905 2009 r 0 0 0 0 0 0 2010 r 0 0 0 0 0 0 2011 r 1 790 269 1 521 1 790 269 269 1 521 1 521 2012 r 875 955 131 394 744 561 875 955 131 394 131 394 744 561 744 561 2013 r 531 998 79 800 452 198 531 998 79 800 79 800 452 198 452 198 2014 r 1 188 971 178 346 1 010 625 1 188 971 178 346 178 346 1 010 625 1 010 625
Nr 5 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku Dz Rozdz Treść/ Rodzaj dotacji Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 206 000 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 206 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 206 000 801 Oświata i wychowanie 0 100 000 80120 Licea ogólnokształcące 0 100 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 100 000 851 Ochrona zdrowia 3 275 955 0 85111 Szpitale ogólne 3 275 955 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 400 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 875 955 852 Pomoc społeczna 303 700 0 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 189 400 0 853 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 189 000 Wpłaty powiatu na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących 400 85204 Rodziny zastępcze 114 000 0 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 114 000 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 300 0 85311 Wpłaty powiatu na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących 300 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000 160 000 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 000 160 000 Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 4 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 160 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1 500 000 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 0 1 500 000
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 500 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000 45 000 90095 Pozostała działalność 30 000 45 000 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 45 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 500 7 000 92116 Biblioteki 23 500 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 23 500 92195 Pozostała działalność 0 7 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7 000 926 Kultura fizyczna i sport 0 3 000 92695 Pozostała działalność 0 3 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000 RAZEM 3 843 155 1 815 000 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Nr 6 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku w tym: Dział Rozdz Dotacje Dotacje ogółem ogółem (6+10) związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i pochodne Świadczen ia na rzecz osób fizycznych majątko we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01005 2110 46 000 46 000 46 000 46 000 700 70005 2110 40 000 40 000 40 000 40 000 710 71013 2110 102 000 102 000 102 000 102 000 710 71014 2110 15 000 15 000 15 000 15 000 710 71015 2110 274 000 274 000 274 000 32 000 242 000 750 75011 2110 187 000 187 000 187 000 187 000 750 75045 2110 19 000 19 000 19 000 4 800 14 200 754 75411 2110 2 968 000 2 968 000 2 968 000 342 000 2 496 300 129 700 851 85156 2110 1 305 000 1 305 000 1 305 000 1 305 000 852 85205 2110 15 000 15 000 15 000 2 500 12 500 853 85321 2110 62 000 62 000 62 000 14 000 48 000 Ogółem 5 033 000 5 033 000 5 033 000 1 903 300 3 000 000 129 700 0
Nr 7 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku w tym: Dział Rozdz Dochody Dochody ogółem ogółem (6+10) związane z realizacją zadań statutowych Wynagrod zenia i pochodne Świadczen ia na rzecz osób fizycznych majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6430 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 Ogółem 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Nr 8 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku Dział Rozdz Doch ody Dochody ogółem ogółem (6+10) związane z realizacją zadań statutowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6300 2 912 000 2 912 000 0 2 912 000 852 85204 2320 120 000 120 000 120 000 120 000 853 85311 2320 12 000 12 000 12 000 12 000 Ogółem 3 044 000 3 044 000 132 000 12 000 0 120 000 2 912 000 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Nr 9 do Uchwały Nr XI/77/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 lutego 2012 roku Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2012 1 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 Transporti łączność, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1 500 000 zł, w związku z planowaną inwestycją drogową pn Przebudowa mostu w m Stypułki Święchy przez rzekę Ślinę wraz zdojazdami 2 Zmiany w Uchwale dokonano w związku z Uchwałą Nr 10/12 z dnia 16 stycznia 2012r Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydania pozytywnej opini o uchwaleniu budżetu powiatu na rok 2012 z nieistotnym naruszeniem prawa Przewodniczący Rady Dorota Łapiak