Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 r. WYDATKI Budżet na rok 2013 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Wydział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 135 665 01008 Melioracje wodne 6 200 Wydatki bieżące 6 200 wydatki jednostek budżetowych, 6 200 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 200 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 111 165 Wydatki bieżące 61 165 wydatki jednostek budżetowych, 61 165 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 61 165 Wydatki majątkowe 3 050 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 050 000 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 000 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 000 Wydatki bieżące 1 000 wydatki jednostek budżetowych, 1 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 000 01030 Izby rolnicze 13 000 Wydatki bieżące 13 000 wydatki jednostek budżetowych, 13 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 000 01095 Pozostała działalność 4 300 Wydatki bieżące 4 300 wydatki jednostek budżetowych, 4 300 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 300 020 Leśnictwo 1 600 02001 Gospodarka leśna 1 600 Wydatki bieżące 1 600 wydatki jednostek budżetowych, 1 600 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 600 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 127 076 40002 Dostarczanie wody 127 076 Wydatki bieżące 127 076 wydatki jednostek budżetowych, 127 076 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 127 076 600 Transport i łączność 6 047 698 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 550 000 Wydatki bieżące 2 550 000 wydatki jednostek budżetowych, 2 550 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 550 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 80 000 Wydatki majątkowe 80 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 704 262 Wydatki majątkowe 704 262
inwestycje i zakupy inwestycyjne 704 262 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 50 000 Wydatki majątkowe 50 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 663 436 Wydatki bieżące 2 022 414 wydatki jednostek budżetowych, 2 015 914 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 363 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 652 914 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6 500 Wydatki majątkowe 641 022 inwestycje i zakupy inwestycyjne 641 022 630 Turystyka 2 500 63095 Pozostała działalność 2 500 Wydatki bieżące 2 500 wydatki jednostek budżetowych, 2 500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 470 900 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 208 900 Wydatki bieżące 208 900 wydatki jednostek budżetowych, 206 600 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 85 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 121 600 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 300 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 262 000 Wydatki bieżące 112 000 wydatki jednostek budżetowych, 112 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 112 000 Wydatki majątkowe 150 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000 710 alność usługowa 175 550 71004 y zagospodarowania przestrzennego 175 550 Wydatki bieżące 175 550 wydatki jednostek budżetowych, 175 550 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 63 550 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 112 000 750 Administracja publiczna 5 573 872 75011 Urzędy wojewódzkie 177 700 Wydatki bieżące 177 700 wydatki jednostek budżetowych, 177 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 177 700 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 27 000 Wydatki bieżące 27 000 wydatki jednostek budżetowych, 27 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 27 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 000 Wydatki bieżące 133 000 wydatki jednostek budżetowych, 7 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 126 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 112 062 Wydatki bieżące 3 984 506 wydatki jednostek budżetowych, 3 980 506
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 307 473 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 673 033 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4 000 Wydatki majątkowe 127 556 inwestycje i zakupy inwestycyjne 127 556 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 27 556 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 180 Wydatki bieżące 3 180 wydatki jednostek budżetowych, 1 680 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 680 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 000 Wydatki bieżące 22 000 wydatki jednostek budżetowych, 22 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 000 75095 Pozostała działalność 1 098 930 Wydatki bieżące 1 098 930 wydatki jednostek budżetowych, 1 059 150 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 824 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 235 150 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 39 780 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 3 021 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 021 Wydatki bieżące 3 021 wydatki jednostek budżetowych, 3 021 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 021 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 279 550
75412 Ochotnicze straże pożarne 243 300 Wydatki bieżące 183 300 wydatki jednostek budżetowych, 29 770 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 26 270 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 500 dotacje na zadania bieżące 103 530 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 50 000 Wydatki majątkowe 60 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 75414 Obrona cywilna 10 000 Wydatki bieżące 10 000 wydatki jednostek budżetowych, 9 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 700 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 300 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25 000 Wydatki bieżące 25 000 wydatki jednostek budżetowych, 25 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 25 000 75495 Pozostała działalność 1 250 Wydatki bieżące 1 250 wydatki jednostek budżetowych, 1 250 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 250 757 Obsługa długu publicznego 2 210 500 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 2 080 500 terytorialnego Wydatki bieżące 2 080 500 wydatki jednostek budżetowych, 190 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 190 500 obsługa długu 1 890 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 130 000 Wydatki bieżące 130 000 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 130 000 758 Różne rozliczenia 2 199 904 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 000 Wydatki bieżące 7 000 wydatki jednostek budżetowych, 2 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 192 904 Wydatki bieżące 1 603 904 wydatki jednostek budżetowych, 1 603 904 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 603 904 Wydatki majątkowe 589 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 589 000 801 Oświata i wychowanie 21 245 821 80101 Szkoły podstawowe 9 929 450 Wydatki bieżące 9 822 450 wydatki jednostek budżetowych, 9 238 069 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8 144 365 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 093 704 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 569 273 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 108 Wydatki majątkowe 107 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 107 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 210 194
Wydatki bieżące 1 210 194 wydatki jednostek budżetowych, 1 132 079 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 928 029 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 204 050 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 78 115 80104 Przedszkola 3 387 592 Wydatki bieżące 3 387 592 wydatki jednostek budżetowych, 1 154 642 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 830 147 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 324 495 dotacje na zadania bieżące 2 190 932 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 42 018 80110 Gimnazja 5 080 334 Wydatki bieżące 4 849 934 wydatki jednostek budżetowych, 4 574 727 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 958 157 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 616 570 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 255 269 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 938 Wydatki majątkowe 230 400 inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 400 80113 Dowożenie uczniów do szkół 702 530 Wydatki bieżące 702 530 wydatki jednostek budżetowych, 701 030 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 141 730 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 559 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 500 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 568 160 Wydatki bieżące 568 160
wydatki jednostek budżetowych, 565 960 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 478 560 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 87 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 200 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000 Wydatki bieżące 15 000 wydatki jednostek budżetowych, 15 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 15 000 80148 Stołówki szkolne 223 151 Wydatki bieżące 223 151 wydatki jednostek budżetowych, 221 316 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 150 366 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 70 950 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 835 80195 Pozostała działalność 129 410 Wydatki bieżące 129 410 wydatki jednostek budżetowych, 128 410 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 127 310 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 000 851 Ochrona zdrowia 269 023 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 251 023 Wydatki bieżące 251 023 wydatki jednostek budżetowych, 196 023 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 54 380 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 141 643 dotacje na zadania bieżące 55 000 85158 Izby wytrzeźwień 15 000
Wydatki bieżące 15 000 wydatki jednostek budżetowych, 15 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 15 000 85195 Pozostała działalność 3 000 Wydatki bieżące 3 000 wydatki jednostek budżetowych, 3 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 500 852 Pomoc społeczna 7 437 220 85202 Domy pomocy społecznej 340 000 Wydatki bieżące 340 000 wydatki jednostek budżetowych, 250 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 250 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 90 000 85204 Rodziny zastępcze 7 000 Wydatki bieżące 7 000 wydatki jednostek budżetowych, 7 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 000 85206 Wspieranie rodziny 10 000 Wydatki bieżące 10 000 wydatki jednostek budżetowych, 10 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 721 100 Wydatki bieżące 4 721 100 wydatki jednostek budżetowych, 322 799
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 260 334 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 62 465 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4 398 301 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej 31 300 Wydatki bieżące 31 300 wydatki jednostek budżetowych, 31 300 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 31 300 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 188 400 Wydatki bieżące 188 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 188 400 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000 Wydatki bieżące 200 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 200 000 85216 Zasiłki stałe 96 900 Wydatki bieżące 96 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 96 900 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 110 920 Wydatki bieżące 1 110 920 wydatki jednostek budżetowych, 1 100 920 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 875 845 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 225 075 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 000 Wydatki bieżące 19 000 wydatki jednostek budżetowych, 19 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 19 000 85295 Pozostała działalność 712 600 Wydatki bieżące 712 600 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 712 600 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 817 688 85395 Pozostała działalność 817 688 Wydatki bieżące 817 688 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 817 688 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 798 813 85401 Świetlice szkolne 630 228 Wydatki bieżące 630 228 wydatki jednostek budżetowych, 586 587 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 506 636 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 79 951 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 43 641 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 000 Wydatki bieżące 3 000 wydatki jednostek budżetowych, 3 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 122 000 Wydatki bieżące 122 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 122 000 85495 Pozostała działalność 43 585 Wydatki bieżące 43 585 wydatki jednostek budżetowych, 42 885 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 36 535 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 350
świadczenia na rzecz osób fizycznych; 700 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 826 393 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 554 930 Wydatki bieżące 554 930 wydatki jednostek budżetowych, 554 930 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 554 930 90003 Oczyszczanie miast i wsi 627 400 Wydatki bieżące 627 400 wydatki jednostek budżetowych, 618 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 419 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 199 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 400 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 278 Wydatki bieżące 18 278 wydatki jednostek budżetowych, 18 278 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 18 278 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000 Wydatki bieżące 10 000 wydatki jednostek budżetowych, 10 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000 90013 Schroniska dla zwierząt 25 000 Wydatki bieżące 25 000 wydatki jednostek budżetowych, 25 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 25 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 541 056 Wydatki bieżące 1 110 000
wydatki jednostek budżetowych, 1 110 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 110 000 Wydatki majątkowe 431 056 inwestycje i zakupy inwestycyjne 431 056 90095 Pozostała działalność 49 729 Wydatki bieżące 45 810 wydatki jednostek budżetowych, 40 610 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 39 510 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 200 Wydatki majątkowe 3 919 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 919 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 776 140 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 192 084 Wydatki bieżące 192 084 wydatki jednostek budżetowych, 188 084 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 32 600 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 155 484 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125 537 Wydatki bieżące 80 479 wydatki jednostek budżetowych, 80 479 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 800 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 75 679 Wydatki majątkowe 45 058 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 058 92116 Biblioteki 420 000 Wydatki bieżące 420 000
dotacje na zadania bieżące 420 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 600 Wydatki bieżące 30 600 wydatki jednostek budżetowych, 5 600 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 600 dotacje na zadania bieżące 25 000 92195 Pozostała działalność 7 919 Wydatki bieżące 7 919 wydatki jednostek budżetowych, 7 919 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 919 926 Kultura fizyczna 466 243 92601 Obiekty sportowe 262 527 Wydatki bieżące 239 027 wydatki jednostek budżetowych, 239 027 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 74 887 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 164 140 Wydatki majątkowe 23 500 inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 146 500 Wydatki bieżące 136 500 wydatki jednostek budżetowych, 36 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 21 500 dotacje na zadania bieżące 95 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 000 Wydatki majątkowe 10 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000
92695 Pozostała działalność 57 216 Wydatki bieżące 33 658 wydatki jednostek budżetowych, 33 658 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 33 658 Wydatki majątkowe 23 558 inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 558 RAZEM WYDATKI 54 865 177
WYDATKI wg grup paragrafów Wydatki bieżące 48 538 846 wydatki jednostek budżetowych, 35 703 918 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 21 803 085 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 13 900 833 dotacje na zadania bieżące 2 889 462 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7 072 732 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 852 734 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 130 000 obsługa długu 1 890 000 Wydatki majątkowe 6 326 331 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 326 331 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 027 556 RAZEM WYDATKI 54 865 177