UCHWAŁA NR XLVIII/323/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 26 marca 218 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 217 r. poz. 1875 i 2232, z 218r. poz. 13), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLV/291/18 z dnia 18 grudnia 217 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 218 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 64.169.184,2 zł na kwotę 64.87.628,2 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 2.343.212,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 61.769.184,2 zł na kwotę 64.75.84,24 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku Krzysztof Kleszcz
Zmiana planu dochodów budżetowych na 218 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/323/218 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 218 r. Plan przed Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 75 Administracja publiczna 277 212,, 476 325, 753 537,,, 476, 476, 7511 Urzędy wojewódzkie 175 162,, 325, 175 487,,,,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 175 162,, 325, 175 487,
7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 65,, 476, 48 65,,, 476, 476, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 27 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,,, 476, 476, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 758 Różne rozliczenia 14 966 14, -94 58,, 14 871 56,,,,, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7581 13 979 25, -94 58,, 13 884 517, samorządu terytorialnego,,,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 979 25, -94 58,, 13 884 517, 926 Kultura fizyczna 5 64,, 71 2, 76 84,,,,,
9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej,, 71 2, 71 2,,,,, 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,, 71 2, 71 2, bieżące razem: 62 924 623,2-94 58, 547 525, 63 377 64,2,, 476, 476, majątkowe 855 Rodzina,, 185 427, 185 427,,,,, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,, 185 427, 185 427,,,,,
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),, 185 427, 185 427, majątkowe razem: 1 244 561,, 185 427, 1 429 988, 1 192 961,,, 1 192 961, Ogółem: 64 169 184,2-94 58, 732 952, 64 87 628,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 192 961,, 476, 1 668 961,
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/323/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 218 r. Plan przychodów budżetowych w 218 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 343 212,22 Wolne środki, o których mowa w art. 217 1 95 2 343 212,22 ust. 2 pkt 6 ustawy
Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 218 rok w złotych Rozdzia Dział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ł 6 Transport i łączność 1 458 29, 282 354,22 1 74 644,22 616 Drogi publiczne gminne 1 219 8, 282 354,22 1 52 154,22 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych B1PZB 213 2, 17 354,22 32 554,22 zadań Bieżące utrzymanie dróg miejskich 85, 5, Bieżące utrzymanie dróg wiejskich 85, 57 354,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach 1 6 6, 175, 1 181 6, publicznych) Budowa parkingu przy ul. Lipowej, 5, Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego między budynkami nr 7 i 9 w Ozimku Wykonanie projektu przebudowy układu komunikacyjnego, w tym projektu organizacji ruchu, w celu połączenia ulic Słowackiego i Sikorskiego w Ozimku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/323/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 218 r., 25,, 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 15 95, 35, 135, 142 354,22 5, 25, 1, 1 14 95, 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 712 8, 35, 747 8,
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach, 35, 35, publicznych) Dokończenie adaptacji góry "Kuźni" w Grodźcu, 35, 35, 75 Administracja publiczna 7 51 895, 552 325, 7 64 22, 7511 Urzędy wojewódzkie 175 162, 325, 175 487, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 162, 325, 175 487, Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym : wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 175 162, 325, 175 487, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 352 611, 552, 5 94 611, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 398, - 8, 4 39, e-ozimek-rozwój cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet 8, - 8,, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których B4SUZ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach, 56, 56, publicznych e-ozimek-rozwój cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet, 56, 56, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 244 974,1 165, 49 974,1 75412 Ochotnicze straże pożarne 234 976,1 165, 399 976,1
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach, 165, 165, publicznych) Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów, 45, 45, Wykonanie projektu modernizacji oraz modernizacji remizy OSP Krasiejów między innymi w zakresie dachu, instalacji CO (zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe oraz termomodernizację), 12, 12, 81 Oświata i wychowanie 23 242 954, 1 511 2, 811 Szkoły podstawowe 1 176 951, 892 4, 11 69 351, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych B1PZB 1 573 4, 2 4, 1 575 8, zadań Bieżące utrzymanie 1 54 4, 2 4, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 279 231, 89, 9 169 231, Bieżące utrzymanie 8 279 231, 89, 814 Przedszkola 6 16 51, 29, 6 45 51, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 36 6, 29, 3 596 6, Bieżące utrzymanie 3 36 6, 29, 811 Gimnazja 1 553, 3, 1 853, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 23, 3, 1 53, Bieżące utrzymanie gimnazjum 1 23, 3, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 995 46, 1, 2 95 46, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 118 16, 1, 1 218 16, Bieżące utrzymanie 1 118 16, 1, 24 754 154, 1 542 8, 9 169 231, 3 596 6, 1 53, 1 218 16, 8195 Pozostała działalność 139 6, - 71 2, 68 4,
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych B1PZB 134 9, - 71 2, 63 7, zadań "Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - budżet obywatelski woj. opolskiego 71 2, - 71 2,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 762 235, 5, 812 235, 8541 Świetlice szkolne 675 6, 5, 725 6, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 621 5, 5, 671 5, Pozostałe wydatki bieżące 621 5, 5, 671 5, 855 Rodzina 12 783 77, 322 427, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 287 42, 322 427, 1 69 847, inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach 87 62, 322 427, 41 47, publicznych) Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc 87 62, 322 427, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 226 655,31-28 1, 7 198 555,31 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 327 534, - 328 1, 999 434, B5PGW wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 312 534, - 328 1, 984 434, Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizcji gminy 1 312 534, - 328 1, 13 16 197, 41 47, 984 434, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 971 2, 3, 1 271 2,
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów M1IWL inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach 26 2, 3, 56 2, publicznych) Budowa nowych punktów świetlnych 1, 3, 4, 926 Kultura fizyczna 534 422, 91 45, 625 872, 9264 Instytucje kultury fizycznej 265, 2 25, 285 25, B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 25, 2 25, 45 25, Zadanie pn. - "Umiem pływać - 218", 2 25, 2 25, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej, 71 2, 71 2, B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 71 2, 71 2, "Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - budżet obywatelski woj. opolskiego, 71 2, 71 2, Razem: 61 769 184,2 2 981 656,22 64 75 84,24
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/323/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 218 r. Zmiana planu wydatków budżetowych na 218 rok w złotych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na programy akcji finansowane i udziałów z udziałem oraz wniesienie środków, wkładów o których do spółek mowa w art. 5 prawa ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 145829 2932 2932 2932 11659 11659 6 Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie 282354,22 17354,22 17354,22 17354,22 175 175 po zmianach 174644,22 4554,22 4554,22 4554,22 1349 1349 przed zmianą 12198 2132 2132 2132 166 166 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie 282354,22 17354,22 17354,22 17354,22 175 175 po zmianach 152154,22 32554,22 32554,22 32554,22 11816 11816 przed zmianą 12198 2132 2132 2132 166 166 zmniejszenie zwiększenie 282354,22 17354,22 17354,22 17354,22 175 175 po zmianach 152154,22 32554,22 32554,22 32554,22 11816 11816 przed zmianą 11595 78595 78595 78595 32 32 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 po zmianach 11495 78595 78595 78595 355 355 przed zmianą 7128 7128 7128 7128 71 Zakłady gospodarki zmniejszenie mieszkaniowej zwiększenie 35 35 35 po zmianach 7478 7128 7128 7128 35 35 przed zmianą 7128 7128 7128 7128 zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 po zmianach 7478 7128 7128 7128 35 35 przed zmianą 751895 712945 6775445 5481162 1294283 2375 3895 3895 75 Administracja publiczna zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie 56325 56325 325 325 56 po zmianach 76422 756527 676777 5473487 1294283 2375 56 3895 3895 przed zmianą 175162 175162 175162 175162 7511 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie 325 325 325 325 po zmianach 175487 175487 175487 175487
przed zmianą 175162 175162 175162 175162 zmniejszenie zwiększenie 325 325 325 325 po zmianach 175487 175487 175487 175487 przed zmianą 5352611 5343661 5336661 4398 938661 7 895 895 7523 Urzędy gmin (miast i miast zmniejszenie -8-8 -8-8 na prawach powiatu) zwiększenie 56 56 56 po zmianach 594611 5895661 5328661 439 938661 7 56 895 895 przed zmianą 5352611 5343661 5336661 4398 938661 7 895 895 zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie 56 56 56 po zmianach 594611 5895661 5328661 439 938661 7 56 895 895 przed zmianą 244974,1 244974,1 244974,1 244974,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie ochronaprzeciwpożarowa zwiększenie 165 165 165 po zmianach 49974,1 244974,1 244974,1 244974,1 165 165 przed zmianą 234976,1 234976,1 234976,1 234976,1 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie 165 165 165 po zmianach 399976,1 234976,1 234976,1 234976,1 165 165 przed zmianą 234976,1 234976,1 234976,1 234976,1 zmniejszenie zwiększenie 165 165 165 po zmianach 399976,1 234976,1 234976,1 234976,1 165 165 przed zmianą 23242954 2116384 2663584 16679778 398386 3528 222657 222657 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -712-712 -712-712 zwiększenie 15824 15824 15824 158 24 po zmianach 24754154 22527584 22174784 18259778 39156 3528 222657 222657 przed zmianą 1176951 1121381 9852631 8279231 15734 26875 5557 5557 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie 8924 8924 8924 89 24 po zmianach 1169351 1113781 174531 9169231 15758 26875 5557 5557 przed zmianą 1176951 1121381 9852631 8279231 15734 26875 5557 5557 zmniejszenie zwiększenie 8924 8924 8924 89 24 po zmianach 1169351 1113781 174531 9169231 15758 26875 5557 5557 przed zmianą 61651 398951 39336 3366 627 5645 2171 2171 814 Przedszkola zmniejszenie zwiększenie 29 29 29 29 po zmianach 64551 427951 42236 35966 627 5645 2171 2171 przed zmianą 61651 398951 39336 3366 627 5645 2171 2171 zmniejszenie zwiększenie 29 29 29 29 po zmianach 64551 427951 42236 35966 627 5645 2171 2171 przed zmianą 1553 1553 155 123 32 3 811 Gimnazja zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 1853 1853 185 153 32 3 przed zmianą 1553 1553 155 123 32 3 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne po zmianach 1853 1853 185 153 32 3 przed zmianą 199546 199546 198996 111816 8718 55 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 29546 29546 28996 121816 8718 55
854 855 Rodzina 9 8195 Pozostała działalność 8541 Świetlice szkolne 8555 91 915 Edukacyjna opieka wychowawcza Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 199546 199546 198996 111816 8718 55 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 29546 29546 28996 121816 8718 55 przed zmianą 1396 1396 1396 47 1349 zmniejszenie -712-712 -712-712 zwiększenie po zmianach 684 684 684 47 637 przed zmianą 1396 1396 1396 47 1349 zmniejszenie -712-712 -712-712 zwiększenie po zmianach 684 684 684 47 637 przed zmianą 762235 762235 694235 664635 296 68 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 812235 812235 744235 714635 296 68 przed zmianą 6756 6756 6486 6215 271 27 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 7256 7256 6986 6715 271 27 przed zmianą 6756 6756 6486 6215 271 27 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 7256 7256 6986 6715 271 27 przed zmianą 1278377 1269615 192525 1698 31545 1779 8762 8762 zmniejszenie zwiększenie 322427 322427 322427 po zmianach 1316197 1269615 192525 1698 31545 1779 4147 4147 przed zmianą 128742 11998 1195 125 17 48 8762 8762 zmniejszenie zwiększenie 322427 322427 322427 po zmianach 169847 11998 1195 125 17 48 4147 4147 przed zmianą 128742 11998 1195 125 17 48 8762 8762 zmniejszenie zwiększenie 322427 322427 322427 po zmianach 169847 11998 1195 125 17 48 4147 4147 przed zmianą 7226655,31 699815,31 5685571,31 823 563271,31 1312534 22855 22855 zmniejszenie -3281-3281 -3281 zwiększenie 3 3 3 po zmianach 7198555,31 6675,31 5685571,31 823 563271,31 984434 52855 52855 przed zmianą 1327534 1327534 15 15 1312534 zmniejszenie -3281-3281 -3281 zwiększenie po zmianach 999434 999434 15 15 984434 przed zmianą 1327534 1327534 15 15 1312534 zmniejszenie -3281-3281 -3281 zwiększenie po zmianach 999434 999434 15 15 984434 przed zmianą 9712 765 765 765 262 262 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 12712 765 765 765 562 562 przed zmianą 9712 765 765 765 262 262 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 12712 765 765 765 562 562
przed zmianą 534422 457418 28918 22 186918 24 85 774 774 926 Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie 9145 9145 9145 9145 po zmianach 625872 548868 3368 22 278368 24 85 774 774 przed zmianą 265 265 25 25 24 9264 Instytucje kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie 225 225 225 225 po zmianach 28525 28525 4525 4525 24 przed zmianą 265 265 25 25 24 zmniejszenie zwiększenie 225 225 225 225 po zmianach 28525 28525 4525 4525 24 przed zmianą 9265 Zadania w zakresie kultury zmniejszenie fizycznej zwiększenie 712 712 712 712 po zmianach 712 712 712 712 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 712 712 712 712 po zmianach 712 712 712 712 przed zmianą 61769184,2 575979,2 4972323,98 2615763 1486656,98 2275 1238842,4 1312534 65 4171284 4171284 Wydatki razem: zmniejszenie -473-473 -792-8 -712-3281 zwiększenie 3388956,22 2391529,22 1831529,22 163325 2124,22 56 997427 997427 po zmianach 647584,24 59582129,24 42724653,2 2772888 14996565,2 2275 1238842,4 56 984434 65 5168711 5168711