Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2016 roku

WÓJT GMINY JABLON:'IA 05 110 Jablcnn. ul. Modllńska 152 ZARZĄDZENIE Nr 14512016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 Na podstawie: art30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 L poz. 446.), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j, Dz.U. z 2016 r. Poz, 1870) zarządzam, co następuje: I Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o ł ącz ną kwotę 851060 zl, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dzial TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: 851060 852 POMOC SPOŁECZNA 851060 Świadczenia wychowawcze 743510 Dochody bieżące, w tym 743 S l O dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowogminnych, związane z 743510 realizacją św iadczenia wychowowczego stanowiącego pomoc polis twa w wychowaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, świat/czenie zfunduszll alimentacyjnego oraz składki lut ubezpieczenia emerytalne i 104551 rentowe Z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, w tym 104551 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bi eżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiemjqce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świt/dczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące IV zajęc iach IV centrum integracji społecznej 104551 2742 Dochody bieżące, w tym 2742 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 2742

Pozostała działalność 257 Dochody bieżące, w tym 257 dotacje celowe otrzymane z budżetu polistwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 257 powiatowogminnym) listawami 2 Zmniejsza s ię plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 1127 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zmniejszenie RAZEM, z tego: 1127 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1110 Urzędy wojewódzkie 1110 Dochody bieżące, w tym 1 110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadoii bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) listawami 1110 852 POMOC SPOŁECZNA 17 Dodatki mieszkalliowe 17 Dochody bieżące, w tym 17 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadoii bieżqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustmvami 17 Dochody po zmianie wynoszą 75 626396 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 74 266578 z ł, 2) dochody m ajątkowe w kwocie 1 359818 zł. 3 Zwiększa s ię plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 851 060 zl, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: 851060 852 POMOC SPOŁECZNA 851060 85211 Świadczenia wychowawcze 743510 Wydatki bieżące, w tym 743 510 świadczenia na rzecz osób fizycznych 728640 wydatki związane z realizacją statulowych zadań jednostek hudżetowych 14 870 2

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfullduszu alimelltacyjllego oraz składki /w ubezpieczellia emeryta/ne i rentowe z ubezpieczenia społeczn ego 104551 Wydatki b i eżące, w tym 104551 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10/506 wydatki związane z realizacją statutowych zadali jednostek budżetowych 3045 85213 Składki na ubezpieczellie zdrowotne opłac an e za osoby pobierajqce liiektóre świadczenia z pomocy spo łecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w z ajęciach w centrum illtegracji społeczn ej 2742 Wydatki bieżące, w tym 2742 świadczenia 1/a rzecz osób fizycznych 2742 85295 Pozostała działalność 257 Wydatki bieżące, w tym 257 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 wydatki związan e z realizacją statutowych zadali jednostek budżetowych 1 4 Zmniejsza się plan wydatków bud żetowych Gminy Jabłonna na 20 16 rok o łączną kwotę 1 127 z ł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dz i a ł Roz d zia ł TREŚĆ Zmniejszenie RAZEM, z tego: 1127 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1110 75011 Urzędy woj ewódzkie 1110 Wydatki bieżące, w tym 1 110 wynagrodzellia i składki od nich naliczane li/o 852 POMOC SPOŁECZNA 17 85215 Dodatki mieszkaniowe 17 Wydatki bieżące, w tym 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 wydatki związane z realizacją statutowych zadań iednostek budże towych / Wydatki po zmianie wynoszą 81 225 690 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 69 249 706 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 975 984 zł. 3

5 Zmienia s ię plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 20 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji bud żetowej : Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia RAZEM, z tego: 20000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20000 75818 Rezerwy ogólj/e i celowe 20000 Wydatki bieżące, w tym 20000 wydatki związaue z realizacją statutowych zadań 20000 jednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoly podstawowe Wydatki bi eżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadml jednostek budżetowych 20000 20000 20000 20000 20000 6 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w l, 2, 3, 4, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI1148/20l5 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gm iny na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Za łączn ikiem N r I. l. Zarzą dzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządze nie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7 ~ wó::; /' (, J0i0". ~ry aroslaw.odorslci 4

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 145/2016 Wójta Gminy Jablonna z duia 25 listopada 2016 roku Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 851 060 zl, z tego: Dział 852 rozdział 85211 743 510 zl zwiększenie planu dochodów i wydatków na wy pl atę św i a d cze!\ wychowawczych w zw i ązku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy palistwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Nr 323 Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział 85212 66 841 zl zwię k szenie planu dochodów i wydatków na sfi nansowani e zobow i ązań wymagalnych Skarbu Pa!\stwa z tytułu ustawy o św iadc zen iach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dl a opiekunów oraz z tytułu opłacenia s kładki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia spo łe cznego za osoby pobierające niektóre św iad czenia rodzinne i zas iłki dla opiekunów, zgodnie z Decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego. 37 710 zl zw i ększe nie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeli rodzinnych oraz św i adczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z Decyzją Nr 349 Woj ewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział 85213 2742 zl zwiększenie planu dochodów i wydatków na oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasi łek dla opiekuna na podstawie ustawy O św iadczeniac h opieki zdrowotnej finansowanych ze ś rodków publicznych, zgodnie z D ecyzją Nr 3S I Wojewody Mazowieckiego. Dział 852 rozdział 85295 257 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację zadali związanyc h z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wy nikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją nr 343 Wojewody Mazowieckiego. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków budżetowych O kwotę l 127 zl, z tego: Dział 750 rozdział 75011 1 110 zl zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na rea li zację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Dec yzją Nr 332 Wojewody Mazowieckiego. Dz iał 852 rozdział 85215 17 zł zmniejszenie planu dochodów i wydatków na wyp latę zrycza łtowa n ych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obs łu g i tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z Decyzją 346 Wojewody Mazowieckiego. Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł, z tego: 20 000 zl przeniesienie planu wydatków bieżą cych w Szkole Podstawowej w Chotomowie na zakup dysków do komputerów w pracowniach informatycznych. Środki przeniesione z rezerwy ogólnej.

Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 145/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2016 roku Dział I 010 750 Rozdział 2 01095 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok Wyszczególnienie Podmiot DOCHODY Kwota dotacji WYDATKI Wydatki przekazujący bieżące 3 4 5 6 Razem 13 300 234 13300234 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4200 4200 Pozostała działalność 4200 4200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań b i eżących z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, Urzqd 4200 związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup materiałów i wyposażenia 28 Zakup ushlg pozostałych 56 Różne op łaty i sk ładki 4 116 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 129109 129109 75011 Urzędy wojewódzkie 129109 129109 Dotacje celowe otrzymane z bud żet u państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, Urzqd 129 109 związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczen ia społeczne 101 288 6507 18435 U) : I p!v#~u/1

Składki na Fundusz Pracy Zakup usług p ozos t ałych 751 URZĘDY 'N"M':ZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy nacze/nycll organów władzy pańshvowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud że tu p ań s twa na reali zację za d ań bie żącyc h z zakresu Krajowe Biuro administracji rzą dowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zwi ązk om gmin, Wyborcze związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia s p o łe c zn e Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaże ni a 752 OBRONA NARODOWA 75212 Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z bud że tu p a ń stwa na reali zację zad a ń b ie żących z zakresu Mazowiecki administracji rząd owej oraz innych zadań zleconych g mini e(zw i ąz k om gmin, Urząd zw ią zkom powiatowogminnym) ustawami Zakup mate ri a łów i wy p osażenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANlE 80101 Szkoły podstawowe Dotacj e celowe otrzymane z b u dżet u pajlstwa na rea li zację zadali b i eżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadali zleconych gmini e(związ k om gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacja podmiotowa z bud żetu dla niepublicznej jednostki systemu oś wi aty Zakup środków dydaktycznych i ks i ąże k Zakup materi ałów i v,yp osaże ni a 80110 Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z bud żetu p a ń s twa na rea l izację za d a ń bi eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rzą d owej oraz innych za d ań zleconych gmini e(zw i ązk om gmin, Urząd z wi ązkom powiatowogminnym) ustawami 2 11835 11835 II 835 400 400 400 135529 95039 95 039 37874 37874 2639 240 i1835 11835 2 760 473 34 8568 400 400 400 135529 95039 I, 1 050 i 93048 I 94 1 I 37874 t» ()M'1p Ó. I

Zakup środków dydaktycznych i k siążek Zakup materiałów i wyposażenia 80150 Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieżyw szkołach podstawowych, giniiluzjach, liceach 852 POMOC SPOŁECZNA ogóblokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań s twa na realizacj ę zadań bieżąc ych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia 85211 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw iązkom powiatowogminnym), zwiazane z realizacją świa dc ze nia wychowawczego stanowiacego pomoc pań stwa w wychowaniu dzieci Świadczenia s p ołe czne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpi eczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materi ałów i wyposażenia Zakup u słu g pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na za kładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s łu zby cywilnej 3 2616 Mazowiecki Urzqd 2616 Mazowiecki Urzqd 13019161 9575368 9575 368 37499 375 I! 2616 2592 24 13 019 161 9575368 9383862 67000 13 089 1 862 21660 42613 41 188 1500 1094 1500 I,;) Cf~}~ r"

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pań stwa na reali zację za d a ń bi eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych za d ań zleconych gminie (zw i ąz k o m gmin, Urząd 3 397 63 1 związkom powiatowogminnym) ustawami 3397631 3397631 Św i a d czeni a s p o ł eczn e 3028 060 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60854 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2790 Składki na ubezpieczenia społeczne 281 167 Składki na Fundusz Pracy 1220 Zakup materiał ów i wyp osaże n ia 8045 Zakup usług pozosta łyc h 12401 Odpisy na zakładowy fundusz świa d cze ń socjalnych 1094 Szkolenia pracowników ni e b ę d ącyc h czło nkami korpusu słu z by cywilnej 2000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczellia rodzilllle oraz za osoby uczestlliczące w zajęciach w centrum 24130 24130 integracji społeczn ej Dotacj e celowe otrzymane z bud żetu pmlstwa na rea li zację zadaó bi eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej oraz innych za d ań zleconych gm inie (zw i ąz ko m gmin, Urząd 24130 zw i ązk o m powiatowogminnym) ustawami S kł a dki na ubezpieczenie zdrowotne 24130 85215 Dodatki mieszkaniowe 1814 1814 Dotacje celowe otrzymane z b ud że tu paóstwa na reali zację zadań b i eżącyc h z zakresu Mazowiecki administracji rzą d owej oraz innych zadal) zleconych gminie (zw i ązkom gmin, Urząd 1 814 zw i ązkom powiatowogminnym) ustawami Św iad czeni a s p o łeczn e 1 779 Zakup UShlg p ozos tałyc h 35 y) 4 rp;4j~

85228 Usług i opiek uńcze i specjalistyczlle usługi opiekulicze 19440 19440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadat\ bieżących z zakresu Mazowiecki adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw i ązkom gmin, Urzqd 19440 związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup usług pozostałych 19440 85295 Pozostała działali/ ość 778 778 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea l izację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 778 związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników 648 Składki na ubezpieczenia spo łeczne 112 Składki na Fundusz Pracy 17 Zakup _u s ług pozosta łych I Plan dochodów 2350 Dochody budżetu państwa związane z rea l izacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu I 2 3 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 766 75011 Urzędy wojewódzkie 766 852 POMOC SPOŁECZNA 43500 85212 Świadczenia rodzi nne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczellia s połecznego 43500 5 ov<i(