UCHWAŁA NR II/3/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/3/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala: 1. W Uchwale Nr XLIV/338/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmiana planu dochodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmiana planu wydatków Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi: 1. Dochody 75.988.626,51 zł w tym:dochody bieżące 65.364.499,80 zł, dochody majątkowe 10.624.126,71 zł. 2. Wydatki 82.089.726,51 zł w tym: wydatki bieżące 64.676.406,51 zł wydatki majątkowe 17.413.320,00 zł. 3. Przychody 9.200.000,00 zł. 4. Rozchody 3.098.900,00 zł. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk Id: 45A21319-289C-4A39-A92E-20CF20C2DAAE. Podpisany Strona 1

Zmiana Planu Dochodów Gminy Olesno Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 464 520,18 9 000,00 4 473 520,18 60016 Drogi publiczne gminne 4 464 520,18 9 000,00 4 473 520,18 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 9 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 001 217,54 26 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 971 217,54 26 000,00 2 997 217,54 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6 732,62 2 000,00 8 732,62 0830 Wpływy z usług 35 000,00 24 000,00 59 000,00 750 Administracja publiczna 2 145 309,29-78 300,00 2 067 009,29 75095 Pozostała działalność 1 779 439,40-78 300,00 1 701 139,40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 584 434,00-78 300,00 1 506 134,00 758 Różne rozliczenia 18 572 129,73 1 300,00 18 573 429,73 75814 Różne rozliczenia finansowe 457 392,73 1 300,00 458 692,73 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 723,43 1 300,00 801 Oświata i wychowanie 2 758 553,96 414 061,00 59 000,00 4 027 217,54 6 023,43 3 172 614,96 80101 Szkoły podstawowe 172 688,00 414 061,00 586 749,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 2 043,00 404 061,00 406 104,00 jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 10 000,00 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 401 474,00 50 000,00 451 474,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 000,00 50 000,00 450 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 400 000,00 50 000,00 450 000,00 852 Pomoc społeczna 1 537 788,42 315,75 1 538 104,17 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 327,00-944,00 42 383,00 Id: 45A21319-289C-4A39-A92E-20CF20C2DAAE. Podpisany Strona 1

2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1-944,00 10 056,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 748,35-124,25 5 624,10 5 748,35-124,25 5 624,10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 252 394,00-116,00 252 278,00 6 600,00-116,00 6 484,00 85295 Pozostała działalność 124 000,00 1 500,00 125 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 500,00 855 Rodzina 14 629 537,05-204 224,05 1 500,00 14 425 313,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 155 562,00-81 544,00 9 074 018,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 155 562,00-81 544,00 9 074 018,00 85503 Karta Dużej Rodziny 308,05 691,95 308,05 691,95 85504 Wspieranie rodziny 674 347,00-123 372,00 550 975,00 652 860,00-123 372,00 529 488,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 315 380,00 62 000,00 377 380,00 92195 Pozostała działalność 0,00 62 000,00 62 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 62 000,00 62 000,00 Razem: 75 708 473,81 280 152,70 75 988 626,51 Id: 45A21319-289C-4A39-A92E-20CF20C2DAAE. Podpisany Strona 2

Zmiana Planu Wydatków Gminy Olesno Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 905 779,02 18 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 258 718,02 18 500,00 7 277 218,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 387,26 20 500,00 32 887,26 4300 Zakup usług pozostałych 769 707,58-2 000,00 767 707,58 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 621 824,53 30 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 562 512,53 30 000,00 2 592 512,53 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 3 000,00 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 6 000,00 23 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 446 290,00 24 000,00 470 290,00 4307 Zakup usług pozostałych 104 097,90-3 000,00 101 097,90 710 Działalność usługowa 275 000,00-30 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000,00-30 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00-30 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 11 620 802,91-320,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 279 500,00-17 500,00 262 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 245 000,00 10 000,00 255 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 500,00-27 500,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 626 899,99 17 180,00 7 644 079,99 4300 Zakup usług pozostałych 553 803,99 17 180,00 570 983,99 801 Oświata i wychowanie 24 387 694,50 404 930,18 7 924 279,02 3 651 824,53 245 000,00 11 620 482,91 24 792 624,68 80101 Szkoły podstawowe 12 291 011,42 391 185,26 12 682 196,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 300 196,65 219 350,26 7 519 546,91 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 091,97 110 000,00 135 091,97 Id: 45A21319-289C-4A39-A92E-20CF20C2DAAE. Podpisany Strona 1

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 70 000,00 74 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 155 956,28-3 400,00 152 556,28 4127 Składki na Fundusz Pracy 918,03 16 781,00 17 699,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 600,00-1 200,00 11 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258 699,38-12 000,00 246 699,38 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 168 755,95-446,00 168 309,95 4260 Zakup energii 608 600,00-2 000,00 606 600,00 4270 Zakup usług remontowych 210 448,02-5 500,00 204 948,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 394,52-400,00 27 994,52 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148 872,40 1 300,00 150 172,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 568,56 1 300,00 112 868,56 80104 Przedszkola 5 413 687,88 1 384,38 5 415 072,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 457 797,86 18 004,38 2 475 802,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 483 990,76-15 000,00 468 990,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 478,84-1 800,00 95 678,84 4260 Zakup energii 153 370,80-400,00 152 970,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 470,00-120,00 2 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 284,68 700,00 44 984,68 80110 Gimnazja 2 491 854,77-4 550,00 2 487 304,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 372 973,00-4 550,00 368 423,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 630 591,00 12 910,54 643 501,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 283,26 12 910,54 130 193,80 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 122 865,00 0,00 122 865,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 473,00 538,04 14 011,04 4300 Zakup usług pozostałych 45 677,98-658,00 45 019,98 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 63 714,02 119,96 63 833,98 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 745 414,47 2 700,00 1 748 114,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 641 209,00 2 700,00 643 909,00 Id: 45A21319-289C-4A39-A92E-20CF20C2DAAE. Podpisany Strona 2

851 Ochrona zdrowia 461 474,00 69 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 380 000,00 70 000,00 450 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 200,00 70 000,00 235 200,00 85195 Pozostała działalność 61 474,00-60 474,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 60 000,00-59 000,00 finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 3 201 731,35 315,75 3 202 047,10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 43 327,00-944,00 42 383,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 327,00-944,00 42 383,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 127 748,35-124,25 127 624,10 3110 Świadczenia społeczne 127 628,37-121,81 127 506,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119,98-2,44 117,54 85219 Ośrodki pomocy społecznej 834 894,00-116,00 834 778,00 3110 Świadczenia społeczne 6 600,00-116,00 6 484,00 85295 Pozostała działalność 175 650,00 1 500,00 177 150,00 4270 Zakup usług remontowych 155 650,00 1 500,00 157 150,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 876 491,46 4 761,36 85401 Świetlice szkolne 748 967,81 6 145,74 755 113,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 564 617,64 7 660,00 572 277,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 391,67-1 024,26 33 367,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 987,66 220,00 99 207,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 469,00-710,00 13 759,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 989,65-1 384,38 8 605,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 120,65-780,00 7 340,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 393,00-223,59 1 169,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 476,00-380,79 95,21 855 Rodzina 15 324 252,05-204 124,05 530 474,00 881 252,82 15 120 128,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 155 562,00-81 544,00 9 074 018,00 Id: 45A21319-289C-4A39-A92E-20CF20C2DAAE. Podpisany Strona 3

3110 Świadczenia społeczne 9 020 258,00-80 339,00 8 939 919,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 895,00-1 007,00 101 888,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 660,00-173,00 18 487,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 726,00-25,00 2 701,00 85503 Karta Dużej Rodziny 308,05 691,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308,05 691,95 85504 Wspieranie rodziny 730 847,00-123 272,00 607 575,00 3110 Świadczenia społeczne 631 800,00-119 100,00 512 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 085,00-3 506,00 77 579,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 530,00-603,00 9 927,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 932,00-63,00 869,00 926 Kultura fizyczna 1 523 800,00-12 910,54 1 510 889,46 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 540 000,00-12 910,54 527 089,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 650,00-4 212,00 15 438,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00-3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 400,00-5 600,00 35 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00-98,54 501,46 Razem: 81 809 573,81 280 152,70 82 089 726,51 Id: 45A21319-289C-4A39-A92E-20CF20C2DAAE. Podpisany Strona 4