Warszawa, 17 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.1.14.2017.AK Pani Marlena Trybuła Pan Michał Trybuła wspólnicy spółki cywilnej Dom pod Złotym Dębem prowadzący placówkę Dom pod Złotym Dębem s. c. ul. Biała 2 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 i art. 128 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach 25 29 września 2017 r. kontrolę kompleksową w kierowanej przez Panią Marlenę Trybułę placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom pod Złotym Dębem s.c. w Radomiu, przy ul. Białej 2. Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno - bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 września 2017 r.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Marlenę Trybułę kierownika placówki bez zastrzeżeń w dniu 19 października 2017 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. Podmiot prowadzący placówkę na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WPS.II.MŚ- 9050-2/3/06 z dnia 23.01.2006 r. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku na czas nieokreślony z liczbą 52 miejsc. Według stanu na dzień kontroli, w placówce były zorganizowane miejsca dla 56 osób. Przebywało w niej 54 mieszkańców w wieku od 46 do 99 lat, w tym 40 kobiet i 14 mężczyzn. Pielęgnacji wymagały 2 osoby leżące. Pozostali mieszkańcy w różnym zakresie wymagali wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Z jednym wyjątkiem, mieszkańcy byli w podeszłym wieku ze schorzeniami charakterystycznymi dla wieku starczego. Dwie osoby miały orzeczenia o niepełnosprawności. Jedna osoba była ubezwłasnowolniona całkowicie oraz jedna częściowo. Ustanowieni opiekun prawny oraz kurator tych mieszkańców byli członkami ich rodzin. Działalność placówki prowadzona jest w czterokondygnacyjnym budynku, zaopatrzonym w podstawowe media. Teren wokół placówki ogrodzono i zagospodarowano. Budynek posiada windę. Zarówno on, jak i jego otoczenie, są pozbawione barier architektonicznych. Na zewnątrz budynku umieszczono tablicę informacyjną o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz nr wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku wywieszono na tablicach ogłoszeń informacje dotyczące zakresu prowadzonej w placówce działalności oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym o siedzibie podmiotu. Do dyspozycji mieszkańców było 41 pokoi mieszkalnych, w tym 26 jednoosobowych i 15 dwuosobowych o powierzchni od 12,53 m 2 do 36,83 m 2, zlokalizowanych na 3 kondygnacjach budynku. Pokoje pod względem powierzchni, liczby zamieszkujących je osób oraz wyposażenia spełniały standardy, określone w art. 68 ustawy. Liczba łazienek i toalet w placówce była zgodna z obowiązującym standardem, jednak w części z nich brakowało uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych 2
pomieszczeń. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika placówki oraz Pana Michała Trybuły, uchwyty zamontowano w zależności od potrzeb. Ponadto poza łazienkami znajdującymi się przy większości pokoi, na każdej kondygnacji były duże łazienki dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w wannę z dostępem ze wszystkich stron oraz przenośny podnośnik. W placówce wydzielono ustawowo wymagane pomieszczenia użyteczności wspólnej, o których mowa w art. 68 ust. 5, tj. jadalnię oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Na każdej kondygnacji zorganizowano aneks kuchenny. Na pierwszym i drugim piętrze znajdowały się salony wypoczynkowe dla mieszkańców. Na pierwszym piętrze był gabinet pielęgniarek, pomieszczenie do terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji i kaplica. Na parterze był kącik biblioteczny. Placówka posiada własną kuchnię oraz pralnię i suszarnię. Podstawowe środki do higieny osobistej mieszkańców i środki czystości zapewniała placówka. Pomieszczenia placówki sprzątane były codziennie. Na dzień kontroli zarówno pokoje, łazienki jak i pomieszczenia wspólne, były utrzymane w należytej czystości, bez nieprzyjemnych zapachów. W okresie objętym kontrolą placówka zapewniała mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi przepisami 3 posiłki główne, pomiędzy którymi przerwa była nie krótsza niż 4 godziny oraz 1 posiłek dodatkowy. Ostatni posiłek wydawano nie wcześniej niż o godzinie 18.00. Całodobowo zapewniano dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami podstawowymi oraz realizowano diety zlecone przez lekarza. Personel udzielał mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych. W placówce w ramach organizacji czasu wolnego prowadzona była terapia zajęciowa, polegająca na zajęciach plastycznych, muzykoterapii, wspólnym czytaniu książek i czasopism. Mieszkańcy również spotykali się w salonach wypoczynkowych na wspólnym oglądaniu telewizji. W miarę swoich możliwości i chęci spędzali czas na świeżym powietrzu w ogrodzie, gdzie zostały wytyczone alejki do spacerów i postawione ławeczki. W kaplicy placówki raz w tygodniu w niedzielę o godzinie 10.15 odprawiana była msza święta przez kapelana z klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu. W dni powszednie przy udziale terapeuty zajęciowego prowadzone były nabożeństwa: majówki, różaniec, gorzkie żale i droga krzyżowa. Z mieszkańcami obchodzone były święta i uroczystości okazjonalne. 3
Mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny i osoby bliskie. Placówka umożliwia kontakty codziennie. Placówka załatwiała także drobne sprawy osobiste mieszkańców, takie jak: poinformowanie organów emerytalno-rentowych o zmianie adresu mieszkańca, pomoc w rozwiązaniu umowy o telefon czy telewizję. Odzież i obuwie mieszkańcom zakupywały ich rodziny. Ustalono, że mieszkańcy korzystali ze świadczeń lekarskich w ramach NFZ. Na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należeli do Polmedic sp. z o.o. w Radomiu przy ul Domagalskiego 7. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej świadczył pomoc w ramach wizyt domowych w każdy wtorek oraz doraźnie w razie potrzeby. W razie potrzeby zlecał wykonanie dodatkowych badań, w tym laboratoryjnych lub kierował pacjentów do innych specjalistów. Na dzień kontroli bezpośrednio usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczyło w ramach umów o pracę 19 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: pielęgniarka koordynująca, 3 pielęgniarki, 14 opiekunek i fizjoterapeuta oraz zatrudniony na ½ etatu terapeuta zajęciowy. W ramach umów zlecenia 3 pielęgniarki świadczyły usługi pielęgniarskie. Pracownicy pracowali wg miesięcznych grafików dyżurów, zgodnie z którymi w ciągu dnia mieszkańcami opiekowali się: 2 opiekunki, pielęgniarka, pielęgniarka koordynująca, terapeuta zajęciowy i fizjoterapeuta; w nocy dyżur pełniła pielęgniarka i opiekunka. Mieszkańcy, z którymi przeprowadzono rozmowy w trakcie kontroli, nie zgłaszali negatywnych uwag, co do warunków pobytu i jakości świadczonych im usług. Wyrażali swoje zadowolenie z pobytu i jakości świadczonych usług, w tym sposobu sprawowania opieki oraz poczucia bezpieczeństwa w placówce. W dniu kontroli, w ocenie inspektorów, wszyscy mieszkańcy otrzymywali pomoc i opiekę adekwatną do ich wieku i stanu zdrowia. W placówce prowadzona jest dokumentacja mieszkańców, która zawiera: umowę o świadczenie usług, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych w aktach stwierdzono: zaświadczenie sądu rejonowego o ustanowieniu opiekuna prawnego dla mieszkańca całkowicie ubezwłasnowolnionego oraz kopię postanowienia sądu o zmianie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. W dokumentach brak było postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz zgody sądu na umieszczenie w placówce. 4
Placówka prowadzi dokumentację medyczną mieszkańców w formie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, o której mowa w art. 68a ustawy o pomocy społecznej. Karty zaleceń lekarskich (założone dla każdego mieszkańca) były posegregowane wg pokoi i wpięte w segregatory. Do wypełnianych przez lekarza kart zaleceń lekarskich dołączano wyniki badań i pomiarów, karty leczenia szpitalnego. Dodatkowo prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich i książka zabiegów. W ramach prowadzonej dokumentacji, w trakcie kontroli założono ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, o którym mowa w ww. przepisie. Zgodnie z przekazaną przez Państwa informacją, na terenie Domu pod Złotym Dębem nie stosowano dotychczas żadnej formy przymusu bezpośredniego. Reasumując, w trakcie kontroli ustalono, że w placówce zwiększona została liczba miejsc. Zgodnie z wnioskiem, będącym podstawą wydania zezwolenia, placówka powinna dysponować 52 miejscami dla mieszkańców. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 25-29.09.2017 r. stwierdzono, że placówka zorganizowana była na 56 miejsc. Wobec przedstawionej oceny funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Państwa o realizację następujących zaleceń pokontrolnych: 1. Niezwłocznie przywrócić liczbę miejsc w placówce zgodnie z podaną we wniosku, na podstawie którego wydane było zezwolenie lub wystąpić z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego dotyczącym zwiększenia liczby miejsc w placówce przy zachowaniu obowiązującego standardu wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. 2. Zamontować w łazienkach brakujące uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom mniej sprawnym zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 i 1985). 3. Uzupełnić dokumentację osób ubezwłasnowolnionych o obowiązującą zgodę sądu opiekuńczego na umieszczenie ich w placówce. Każdorazowo w przypadku umieszczania osoby mającej przedstawiciela ustawowego uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego na umieszczenie osoby w placówce zapewniającej całodobową opiekę zgodnie z art. 175 w związku z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. 2017 r. poz. 682). 5
Pouczenie 1. O sposobie realizacji zaleceń proszę poinformować tut. Wydziału w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 2. Zgodnie z art. 128 ustawy o pomocy społecznej, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej. Adres do korespondencji: Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa 3. Zgodnie z art. 130 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł. z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Wioletta Kucharska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Otrzymują: 1) Marlena Trybuła ul. Pusta 34, 26-600 Radom 2) Michał Trybuła ul. Biała 2, 26-600 Radom 3) a/a 6