Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Rady w u z dnia 2 marca 2003 roku LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2003 2005 Lp... 2. 3. 4. 5. Nazwa i cel programu Wodociąg Milówka I i II etap Kanalizacja Dom Ludowy Dębina Zakrzowska Dom Ludowy Sukmanie Wodociąg Jednostka realizująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach 2003 2005 Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 3.2.2002r. Ogółem: w złotych Wysokość wydatków w poszczególnych latach 2003 2004 2005 Źródła finansowania ŚRODKI WŁASNE PLANOWANA DOTACJA ZE ŚRODKÓW SAPARD 2 3 4 5 6 7 8 9 0 998 2003 2000 2008 994 2004 99 2003 2003 2004 83 400 92 393 83 400 46 000 37 400 6 800 000 963 57 800 000 800 000 3 000 000 3 000 000 74 700 54 492 54 700 54 700 20 000 0 000 36 560 0 000 0 000 205 000 40 000 40 000 65 000
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Rady w u z dnia 2 marca 2003 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy SOŁECTWO DZIAŁ ROZDZIAŁ Biadol. Radł. Dębina Łętow. Dębin a Zakrz. Grabn o Isep Łopoń Łukanow Milówka Olszyny Rudka Sukmanie Wielka Wieś Więcko w 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 Zakrzó w Ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 500 0 000 5 000 2 000 8 500 500 0 000 2 000 3 500 5 000 5 000 Majątkowe 0008 Melioracje wodne 500 2 000 3 500 W tym :wydatki 500 2 000 3 500 000 Infrastruktura wodociągowa 0 000 5 000 5 000 i sanitacyjna wsi 0 000 0 000 Majątkowe 5 000 5 000 600 Transport i łączność 20 000 5 000 44 000 3 000 29 500 7 463 2 500 26 000 6 500 25 000 8 000 83 000 298 963 20 000 5 000 44 000 3 000 29 500 7 463 2 500 26 000 6 500 25 000 8 000 83 000 298 963 Z tego: dotacje 5 000 5 000 6003 Drogi publiczne 5 000 5 000 wojewódzkie W tym: wydatki 5 000 5 000 Z tego: dotacje 5 000 5 000
2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 6006 Drogi publiczne gminne 20 000 5 000 44 000 3 000 29 500 7 463 2 500 000 6 500 25 000 8 000 83 000 283 963 20 000 5 000 44 000 3 000 29 500 7 463 2 500 000 6 500 25 000 8 000 83 000 283 963 70 Działalność usługowa 000 677 000 4 000 742 2 500 4 53 800 26 872 000 677 000 4 000 742 2 500 4 53 800 26 872 7035 Cmentarze 000 677 000 4 000 742 2 500 4 53 800 26 872 000 677 000 4 000 742 2 500 4 53 800 26 872 750 Administracja publiczna 2 857 654 2 886 5 208 302 468 5 500 300 3 83 400 3 903 0 34 379 665 49 046 2 857 654 2 886 5 208 302 468 5 500 300 3 83 400 3 903 0 34 379 665 49 046 75023 Urzędy gmin 2 000 2 000 2 000 2 000 75095 Pozostała działalność 2 857 654 2 886 5 208 302 468 5 500 300 3 83 400 3 903 0 34 9 379 665 47 046 2 857 654 2 886 5 208 302 468 5 500 300 3 83 400 3 903 0 34 9 379 665 47 046 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000 5 000 500 4 600 3 000 200 6 000 4 000 26 300 przeciwpożarowa 3 000 5 000 500 4 600 3 000 200 6 000 4 000 26 300 7542 Ochotnicze straże pożarne 3 000 5 000 500 4 600 3 000 200 6 000 4 000 26 300 3 000 5 000 500 4 600 3 000 200 6 000 4 000 26 300 80 Oświata 2 000 2 000 i wychowanie 2 000 2 000 800 Szkoły 2 000 2 000 podstawowe 2 000 2 000
2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 854 Edukacyjna 20 000 000 000 22 000 opieka wychowawcza 20 000 000 000 22 000 Z tego: dotacje 20 000 000 000 22 000 84504 Przedszkola 20 000 000 000 22 000 20 000 000 000 22 000 Z tego: dotacje 20 000 000 000 22 000 900 Gospodarka komunalna 000 2 000 2 000 9 000 2 500 6 500 i ochrona środowiska 2 000 2 000 9 000 2 500 6 500 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 4 000 4 000 gminach 4 000 4 000 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 000 2 000 5 000 2 500 500 2 000 2 000 5 000 2 500 500 90095 Pozostała działalność 000 000 000 000 92 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 000 2 000 6 000 3 000 774 2 000 5 500 5 000 8 480 64 754 narodowego 2 000 6 000 3 000 774 2 000 5 500 5 000 8 480 52 754 Z tego : dotacje 3 000 500 5 000 3 980 23 480 Majątkowe 2 000 2 000
9205 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 2 000 2 000 6 000 774 2 000 4 000 4 500 4 274 2 000 6 000 774 2 000 4 000 4 500 29 274 Majątkowe 2 000 2 000 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000 500 5 000 3 980 23 480 3 000 500 5 000 3 980 23 480 Z tego : dotacje 3 000 500 5 000 3 980 23 480 926 Kultura fizyczna i sport 4 500 200 000 5 000 2 000 3 000 200 2 65 6 000 000 25 065 4 500 200 000 5 000 2 000 3 000 200 2 65 6 000 000 25 065 Z tego: dotacje 000 3 000 200 6 000 0 200 92605 Zadania w zakresie kultury 4 500 200 000 5000 2 000 3 000 200 2 65 6 000 000 25 065 fizycznej i sportu 4 500 200 000 5000 2 000 3 000 200 2 65 6 000 000 25 065 Z tego: dotacje 000 3 000 200 6 000 0 200 RAZEM : 550 000.zł Wydatki bieżące : 533 000.zł w tym : dotacje 70 680.zł Wydatki majątkowe : 7 000.zł
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady w u z dnia 2 marca 2003 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacj a Przychody W tym dotacja z budżetu paragraf Kwota w złotych Wydatki 2 3 4 5 6 7 EDUKACYJNA OPIEKA 854 348 093 89 000 348 093 WYCHOWAWCZA w tym:. Przedszkola 85404 348 093 89 000 348 093.. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 25 89 000 OGÓŁEM: 348 093 89 000 348 093
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady z dnia 2 marca 2003 roku PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY WOJNICZ W LATACH 200 20 w złotych Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2002 ROK 2003 ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 2 4 5 6 7 8 9. Dochody budżetu 6 523 7 7 20 5 7 889 97 8 604 765 9 348 956 20 22 94 2 Wydatki budżetu, w tym: 7 20 542 7 656 45 7 085 97 7 805 765 8 574 956 9 423 94 2. Koszty obsługi długu ( odsetki ) 530 940 600 000 533 34 535 070 34 792 252 232 3 Nadwyżka /deficyt budżetu (2) 686 83 455 300 804 000 799 000 774 000 699 000 4 Sfinansowanie (56) 686 83 455 300 804 000 799 000 774 000 699 000 5 Przychody budżetu razem: (5.+5.2) w tym : 268 83 254 300 50 000 50 000 50 000 50 000 5.. Przychody zwrotne budżetu razem:(5..), w tym: 00 000 00 000 5.. Zaciągane kredyty 00 000 00 000 5.2 Inne przychody budżetu 68 83 54 300 50 000 50 000 50 000 50 000 6 Rozchody budżetu: (6.) 582 000 799 000 954 000 949 000 924 000 849 000 6. Rozchody budżetu związane z finansowaniem długu razem (6..+6..2) w tym: 582 000 799 000 954 000 949 000 924 000 849 000 6.. Spłata rat pożyczek 0 0 0 0 0 0 6..2. Spłata rat kredytów 582 000 799 000 954 000 949 000 924 000 849 000 7 Kwota zadłużenia budżetu gminy na koniec roku : (stan zadłużenia na początek roku +5. 6.) 5 23 026 5 54 026 4 560 026 3 6 026 2 687 026 838 026 8 Wskaźnik zadłużenia budżetu (7:; max=60% ) 3,5 32, 25,5 9,4 3,9 9, 9 Spłata zobowiązań budżetu (6. +2.) 2 940 399 000 487 34 484 070 265 792 0 232 0. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami ( 9 : ; max=5 % ) 6,7 8, 8,3 8,0 6,5 5,5
2 PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY WOJNICZ W LATACH 200 20 w złotych Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2008 ROK 2009 ROK 200 ROK 20 2 3 4 5 6. Dochody budżetu 20 927 83 2 764 944 22 635 542 23 540 964 2 Wydatki budżetu, w tym: 20 236 055 2 479 944 22 355 542 23 559 74 2. Koszty obsługi długu 73 922 96 262 55 22 4 562 3 Nadwyżka /deficyt budżetu(2) 69 776 285 000 280 000 8 750 4 Sfinansowanie (56) 69 776 285 000 280 000 8 750 5 Przychody budżetu razem: 50 000 50 000 50 000 50 000 (5.+5.2), w tym: 5.. Przychody zwrotne budżetu razem:(5..), w tym: 5.. Zaciągane kredyty 5.2 Inne przychody budżetu 50 000 50 000 50 000 50 000 6 Rozchody budżetu: (6.) 84 776 435 000 430 000 3 250 6. Rozchody budżetu związane z finansowaniem długu razem (6..+6..2), w tym: 84 776 435 000 430 000 3 250 6.. Spłata rat pożyczek 0 0 0 0 6..2 Spłata rat kredytów 84 776 435 000 430 000 3 250 7 Kwota zadłużenia budżetu gminy na koniec roku : (stan zadłużenia na początek roku +5. 6.) 996 250 56 250 3 250 8 Wskaźnik zadłużenia budżetu (7:; max=60%) 4,8 2,6 0,6 9 Spłata zobowiązań budżetu (6. +2.) 05 698 53 262 485 22 45 82 0. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami ( 9 : ; max = 5 %) 4,9 2,4 2, 0,6