UCHWAŁA NR LII/344/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 25 czerwca 218 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 218r. poz. 994 i 1), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277 i z 218r. poz. 1) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLV/291/18 z dnia 18 grudnia 217 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 218 rok, zmienionej Uchwałami Nr :XLVIII/323/18 z dnia 26 marca 218 r, XLIX/331/18 z dnia 23 kwietnia 218 r., L/324/18 z dnia 28 maja 218 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 65.288.644,77 zł na kwotę 66.583.73,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 65.231.856,99 zł na kwotę 66.526.285,79 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku Krzysztof Kleszcz
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/344/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 218 r. Zmiana planu dochodów budżetowych na 218 rok Plan przed Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 58 58, -5 96 7 98, 75412 Ochotnicze straże pożarne 53 6-5 96 2 1 244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 96-5 96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości 3 42 968, 1 3 52 968, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 5 134 126, 1 5 234 126, fizycznych 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 4 1 21 4 81 Oświata i wychowanie 1 594 232,91 3 1 594 532,91 814 Przedszkola 62 27 3 62 57 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 3 855 Rodzina 11 69 858,84 4 11 613 858,84
8551 Świadczenie wychowawcze 7 947 1 3 7 95 1 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 3 5 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 8552 emerytalne 3 265 123,71 1 3 266 123,71 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 764 3 839 788,8 3 64 88,8 39 788,8 39 788,8 92 Gospodarka odpadami 2 633 1 39 788,8 2 672 888,8
39 788,8 39 788,8 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 39 788,8 39 788,8 917 Zakłady gospodarki komunalnej 8 8 74 Wpływy z dywidend 8 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 23,88 1 3 35 53,88 21 253,88 21 253,88 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 95 1 3 14 25
75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 95 1 3 14 25 bieżące razem: 63 871 252,1-5 96 945 388,8 64 765 68,81 497 253,88 39 788,8 537 42,68 majątkowe majątkowe razem: 1 417 392,76 1 417 392,76 1 192 961, 1 192 961, Ogółem: 65 288 644,77-5 96 945 388,8 66 183 73,57 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 69 214,88 39 788,8 1 73 3,68
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/344/18 Rady Miejskiej w zimku z dnia 25 czerwca 218 r. Zmiana planu wydatków dla zadań gminy na 218 rok Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 934,1-5 96 w złotych Po zmianie 459 974,1 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 936,1-5 96 399 976,1 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją B1PZB 285 936,1-5 96 234 976,1 ich statutowych zadań Zakup sprzętu do ratownictwa dla OSP Gminy Ozimek 51 474,74-5 96 514,74 757 Obsługa długu publicznego 1 627 434, - 328 1 1 299 334, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 7574 984 434, - 328 1 656 334, Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego B5PGW wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 984 434, - 328 1 656 334, Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot.kanalizcji gminy 984 434, - 328 1 656 334, 81 Oświata i wychowanie 24 941 756,91 267 618,8 25 29 375,71
811 Szkoły podstawowe 1 512 87, 4 718,8 1 553 525,8 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją B1PZB 1 694 581, 1 694 581, ich statutowych zadań Interaktywna tablica w Szkole Podstawowej Grodziec (udział własny) 3 5 3 5 Zakup sprzętu nagłaśniającego 5 57-3 5 2 7 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 499 476, 4 718,8 8 54 194,8 Bieżące utrzymanie 8 499 476, 4 718,8 8 54 194,8 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 62 845, 5 4 626 245, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 569 57 5 4 574 97 Bieżące utrzymanie 569 57 5 4 574 97 814 Przedszkola 6 456 1 14 3 6 56 31 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją B1PZB 632 5 3 632 8 ich statutowych zadań Bieżące utrzymanie 632 5 3 632 8 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 596 6 14 3 7 6 Bieżące utrzymanie 3 596 6 14 3 7 6
811 Gimnazja 2 44 16 8 2 456 8 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 197 16 8 2 213 8 Bieżące utrzymanie gimnazjum 2 197 16 8 2 213 8 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 95 46 1 4 2 195 86 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 218 16 1 4 1 318 56 Bieżące utrzymanie 1 218 16 1 4 855 Rodzina 13 15 36,91 92 4 1 318 56 13 242 76,91 8551 Świadczenie wychowawcze 7 948 6 1 4 7 95 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją B1PZB 13 3 1 4 14 7 ich statutowych zadań Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3 6 1 4 5 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 69 847, 91 1 7 847, B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 25 91 1 116 Bieżące utrzymanie żłobka 1 25 91 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 29 581,31 862 17 1 116 7 71 751,31 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 8 815
M3WSP wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 8 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kalnalizacji sanitarnej w gminie) 8 8 92 Gospodarka odpadami 3 975 62 17 4 37 17 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, B4SUZ o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych 62 17 62 17 Kampania informacyjno-edikacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek 62 17 62 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 345 112,7 1 3 2 346 412,7 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 283 169,69 1 3 284 469,69 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją B1PZB 156 765,15 1 3 158 65,15 ich statutowych zadań Działalność kulturalna - Rada Sołecka Krzyżowa Dolina 1 3 926 Kultura fizyczna 626 571, 5 1 3 676 571, 9264 Instytucje kultury fizycznej 285 25 5 335 25 B2DOT dotacje na zadania bieżące 26 5 31 Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie 25 5 3 Razem: 65 231 856,99 894 428,8 66 126 285,79
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/344/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 218 r. Zmiana planu wydatków budżetowych na 218 rok z tego: z tego: z tego: wydatki w tym: na programy na programy wydatki finansowane Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki świadczenia finansowane wypłaty Zakup wydatki związane dotacje Wydatki inwestycje z udziałem wkładów bieżące wynagrodzenia i na rzecz z udziałem z tytułu obsługa i objęcie jednostek z realizacją na zadania majątkowe i zakupy środków, do spółek składki od nich osób środków, poręczeń długu akcji budżetowych, ich bieżące inwestycyjne o których sprawa naliczane fizycznych; o których i gwarancji i udziałów statutowych mowa w art. handlowego mowa w art. 5 zadań; 5 ust. 1 pkt 2 ust. 1 pkt 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 51934,1 345934,1 345934,1 345934,1 165 165 754 Bezpieczeństwo publiczne zmniejszenie -596-596 -596-596 i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach 459974,1 294974,1 294974,1 294974,1 165 165 przed zmianą 45936,1 285936,1 285936,1 285936,1 165 165 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -596-596 -596-596 zwiększenie po zmianach 399976,1 234976,1 234976,1 234976,1 165 165 przed zmianą 45936,1 285936,1 285936,1 285936,1 165 165 zmniejszenie -596-596 -596-596 zwiększenie po zmianach 399976,1 234976,1 234976,1 234976,1 165 165 przed zmianą 1627434 1627434 984434 643 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie -3281-3281 -3281 zwiększenie po zmianach 1299334 1299334 656334 643 Rozliczenia z tytułu poręczeń przed zmianą 984434 984434 984434 7574 i gwarancji udzielonych zmniejszenie -3281-3281 -3281 przez Skarb Państwa lub jednostkę zwiększenie samorządu terytorialnego po zmianach 656334 656334 656334 przed zmianą 984434 984434 984434 zmniejszenie -3281-3281 -3281 zwiększenie po zmianach 656334 656334 656334 przed zmianą 24941756,91 2272756,91 22367956,91 18259778 418178,91 3528 2221 2221 2171 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -35-35 -35-35 zwiększenie 271118,8 271118,8 271118,8 267318,8 38 po zmianach 2529375,71 22988375,71 22635575,71 1852796,8 418478,91 3528 2221 2221 2171 przed zmianą 151287 146287 119457 8499476 1694581 26875 5 5 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie -35-35 -35-35 zwiększenie 44218,8 44218,8 44218,8 4718,8 35 po zmianach 1553525,8 153525,8 1234775,8 854194,8 1694581 26875 5 5 przed zmianą 151287 146287 119457 8499476 1694581 26875 5 5 zmniejszenie -35-35 -35-35 zwiększenie 44218,8 44218,8 44218,8 4718,8 35 po zmianach 1553525,8 153525,8 1234775,8 854194,8 1694581 26875 5 5 Z tego w złotych
855 Rodzina 9 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 814 Przedszkola 811 Gimnazja 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 8551 Świadczenie wychowawcze 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 62845 62845 61745 56957 32175 191 zmniejszenie zwiększenie 54 54 54 54 po zmianach 626245 626245 67145 57497 32175 191 przed zmianą 62845 62845 61745 56957 32175 191 zmniejszenie zwiększenie 54 54 54 54 po zmianach 626245 626245 67145 57497 32175 191 przed zmianą 64561 42851 422856 35966 6325 5645 2171 2171 2171 zmniejszenie zwiększenie 143 143 143 14 3 po zmianach 65631 438931 433286 376 6328 5645 2171 2171 2171 przed zmianą 64561 42851 422856 35966 6325 5645 2171 2171 2171 zmniejszenie zwiększenie 143 143 143 14 3 po zmianach 65631 438931 433286 376 6328 5645 2171 2171 2171 przed zmianą 244 244 2437 2197 24 3 zmniejszenie zwiększenie 168 168 168 168 po zmianach 24568 24568 24538 22138 24 3 przed zmianą 244 244 2437 2197 24 3 zmniejszenie zwiększenie 168 168 168 168 po zmianach 24568 24568 24538 22138 24 3 przed zmianą 29546 29546 28996 121816 8718 55 zmniejszenie zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 219586 219586 21936 131856 8718 55 przed zmianą 29546 29546 28996 121816 8718 55 zmniejszenie zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 219586 219586 21936 131856 8718 55 przed zmianą 131536,91 128298,84 2288,84 1649963,91 37844,93 17749 347452,7 347452,7 zmniejszenie zwiększenie 924 924 924 91 14 po zmianach 1324276,91 1289538,84 21248,84 174963,91 379444,93 17749 347452,7 347452,7 przed zmianą 79486 79486 1189 156 133 78297 zmniejszenie zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 795 795 123 156 147 78297 przed zmianą 79486 79486 1189 156 133 78297 zmniejszenie zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 795 795 123 156 147 78297 przed zmianą 169847 1262394,93 1257594,93 125 232594,93 48 347452,7 347452,7 zmniejszenie zwiększenie 91 91 91 91 po zmianach 17847 1353394,93 1348594,93 1116 232594,93 48 347452,7 347452,7 przed zmianą 169847 1262394,93 1257594,93 125 232594,93 48 347452,7 347452,7 zmniejszenie zwiększenie 91 91 91 91 po zmianach 17847 1353394,93 1348594,93 1116 232594,93 48 347452,7 347452,7 przed zmianą 629581,31 579581,31 579581,31 823 5627281,31 5 5 zmniejszenie zwiększenie 86217 6217 6217 8 8 po zmianach 771751,31 5771751,31 579581,31 823 5627281,31 6217 13 5 8
921 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 Gospodarka odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 926 Kultura fizyczna 9264 Instytucje kultury fizycznej Wydatki razem: przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 po zmianach 815 15 15 15 8 8 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 po zmianach 815 15 15 15 8 8 przed zmianą 3975 3975 3975 7 395 zmniejszenie zwiększenie 6217 6217 6217 po zmianach 43717 43717 3975 7 395 6217 przed zmianą 3975 3975 3975 7 395 zmniejszenie zwiększenie 6217 6217 6217 po zmianach 43717 43717 3975 7 395 6217 przed zmianą 2345112,7 2335112,7 34148,16 137 32778,16 1965 37 254,54 1 1 zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 2346412,7 2336412,7 34278,16 137 3298,16 1965 37 254,54 1 1 przed zmianą 283169,69 283169,69 159465,15 27 156765,15 95 37 254,54 zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 284469,69 284469,69 16765,15 27 15865,15 95 37 254,54 przed zmianą 283169,69 283169,69 159465,15 27 156765,15 95 37 254,54 zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 284469,69 284469,69 16765,15 27 15865,15 95 37 254,54 przed zmianą 626571 565767 297267 22 275267 26 85 684 684 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 676571 615767 297267 22 275267 31 85 684 684 przed zmianą 28525 28525 2525 2525 26 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 33525 33525 2525 2525 31 przed zmianą 28525 28525 2525 2525 26 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 33525 33525 2525 2525 31 przed zmianą 65231856,99 613511,92 43231288,16 27768519,91 15462768,25 2295 12396384,22 5854,54 984434 643 596746,7 596746,7 2171 zmniejszenie -38256-38256 -5446-5446 -3281 zwiększenie 1276988,8 476988,8 364818,8 358318,8 65 5 6217 8 8 po zmianach 66126285,79 6229539,72 43541646,96 28126838,71 1541488,25 2345 12396384,22 647174,54 656334 643 5896746,7 596746,7 2171 8