Ó zarząpzer~1e Na PRszYoz~'rA MASTA s.1w1ce _ pg zdna 2018 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2018 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 3 ustawy 2 dna 27 serpna 2009 r. 0 fnansach publcznych (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r._poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3 17, ust. 2, w zwązku z art. 92 ust. 2 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. o samorządze powatowym (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z póżn. zm.); art. 3 ust.1 pkt 3, art. 8 ust. 2 ustawy z dna 13 lstopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytoralnego (tekst jednolty Dz. U. 2 2017 r. poz. 1453 z póżn. zm.); upoważnena wynkającego 2 18 Uchwały nr XXX/744/2017 Rady Masta Glwce z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z późn. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94715 Prezydenta Masta Glwce z dna 3 wrześna 2015 r. w sprawe zasad planowana dokonywana zman w Weloletnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana planów fnansowych dokonywana w nch zman (2 późn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabel nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabel nr 2 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabel nr 4 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonaózman w tabel nr 6 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXX/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne z załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Wykonane zarządzena powerzyć naczelnkom wydzałów: Budżetu Analz; Ksęgowośc; Bura Prezydenta Rady Masta; Edukacj; nwestycj Remontów; dyrektorom: Mejskego Zarządu Usług Komunalnych; Domu Pomocy Społecznej,,Opoka ; Powatowego Urzędu Pracy oraz komendantow Mejskemu Państwowej Straży Pożarnej. 6. Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 VP3). 7. Zarządzene wchodz w życe 2 dnem podjęca. 8. Zarządzene podlega ogłoszenu w Buletyne nformacj Publcznej. Prezyden s\a Zygmuntřra 'ewcz,_.f;a'~;=fç_.-.'=-,-hg _ 1 '«"'.-'=_~*..= xl %_Å O<;Q,'~ OŜÄ.'.P -.',- ''..._' '_.. rr.._,..~2:-..;-.'..'.. ' 2'-:';..' 4 a Ê;ā _(5
TABELA NR 1..AowAE oocom' aupżeru 1As1'A w2o_us żaóoz; p z_ 9 _ Wyszczególnene Plan 1. noc-oov arßżacz c. ooracse cs.owe z auożsru ursrwa Załącznk nr 1 do zarządzena nrqfl G02 Prezydenta Masta Glwce z dna A G.o S.2o Ĺ;) zmnl=:]5zenle,_(_) zwększene z tego: 1 dochody gmny Y dochody powatu 1s1.7zo,oo 0,00 1s1.72o,oo ó.57.720,00 0,00 157.720,00 {2.4. Dotacje celowe na realzację zadań straty nspekcj 1s7.72o,oo 0,00 1s1.72o.oo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadana beżące z zakresu admnstracj rządowej oraz nne zadana zlecone ustawam realzowane przez powat 157.720,00 0,00 157.720,00 lg 752 Obrona narodowa 157.72U,00 0,00 157.J'20,00 oo:'o Y ooółe~ 1s7.72o,nn 0,00 1s1.72o,oo Pfßryd Żäšłmun- asz arł ewcz---,_.=..._=;'::& 1-.3-Czenka "'.-'yfz-;u Eądz-=l Ana 2 - rr.-.-"aka-.'-c1; sl<a-bary
ł TABELA NR 2. PLANOWÊNE WYDATK BUDŻETU "'l1asta DO DZAŁÓW Załącznk nr 2 do zarządzena Prezydenta Masta Glwce z dna A 6- Oí Zoq (-1 zmnejszene, ( ) zwększene ł ; wydatk beżąco wydatk majątkowe NW Ogółem uuauowym '"* S*Y'= zakupy wydatk na wypłaty programy z tytulu '"""wm" ' wtym na W"-lü dotacje śwadczena flnmāfgane B "a ń programy lzękuå wynagrodzena zwąza ne z u em gwarancj, n je e na na rzecz obsluga składk z realzacja, zadana od nch ch ma H osób h o Ŝrmkúw' których pmfwdające do spłaty dlu 9 u "."Z3Ż?.T$.Ĺ. ""=1' nalcza ne statutowych ce wany: mowa w danym środków, udzałów L o których zadań w art. 5 ust. roku mowa w art. 5 pkt 2 3 budżelowym ust. 1 pkt 2 3 wn es on e wklad ow do spółek prawa handlowego Gospodarka meszkanowa 300,00 ł 300.00 300.00 0,00 300,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Admnstracja publczna 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 157.?20.00 157.720.0'0 1 57.720,00 0,00 15?.?20,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozlaena -1G4.56?,00-64.567,00 '164.567,00 0,00-164.567.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośwata wychowane 120.349,00 120.349,00 120.349,00 0,00 1 20.349,00 0,00 o,oo\ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1 ł ł \ \ Ę \ 8 Pomoc społeczna 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0.00 1.500,00 o,oo o.oo 0,00 0,00 o,oo 0,00 o.oo 0.00 0,00 Pozostale zadana w zakrese poltyk spoeznej 26.000,00 25.000.00 26.000,00 0,00 26.000.011 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna ochrona środowska 8.110,00 0.115,00 8.110,00 0,00 8.118,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0. 0.00 0,00 Ogółem 1 57.720,00.57.720,00 157.720,00 0,00 157.720,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 Prgzyd ÍBSÍB żýj 'ëa 'a.1a±'''' " -_,.-_ nş._..e n._ä F) ' "ř~ÿ ':Š.: "'*s=u ÍA ' e "'- F'Ĺ.~ --_-_-':-.':.Í'Í: '_' 3
TÊBELA NR 4. WYDATK NA REÅLZACŜĘ ZADAŃ WŁASNYCH MRSTR Załącznk nr 3 do zarządzena Prezydenta Masta Glwce z dna G - Å rg.oo.loí wydatk jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wynagrodzena składk od nch nalcza ne 700 Gospodarka meszkanowa wyzaz ueáee wyd atk zwąza ne f0ü 2äf~'lñ. C 1 statu to wy ch za d a ń dotacje na zadana beżące {'} zmnle_szene,_( J zwększene wydatk majątkowa l' WES0'C1B wydatk zakupy na wypłaty Z wtułu nw estyqrjne, programy w tym na śwadczena ł fnansowane poręaeń zakup programy na rzez z udzałem gwarancj, l obj ęce obsluga fnansowane przypadające osób środków, długu z udzałem akt" fzycznych o których do spłaty mowa w danym środków, udzałów w art. 5 ust. roku o ktorych budżetowym mowa w art. 1 pkt 2 3 5 ust. 1 pkt 2 3 wnesene wkładów do spółek prawa ha n d o weg o 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zooss Pozostała dzałalność 300.00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Admnstracja publczna 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmn (mast mast na prawach powatu) 8.300,00 8. 300,00 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozlczena -164.557,00-154.5G7',00-164.557,00 0,00-164.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne celowe -164.56:',00 ~164.567.00-164.567,00 0,00-164.567,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo1, Ośwata wychowane 120.349,00 120.349,00 1 20.349,00 0.00 120.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ą 80101 Szkoly podstawowe 104.3G1,00 104.361,00 104.361,00 0.00 104.361,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddzały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.988,00 1 5.988,00 15.988,00 0,00 15.988,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 Í 0,00 0,00 1 0,00 0,00 o,oo, \ } 852 Pomoc społeczna 1.500,00 1.500, 00 1.soo,oo 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oszoz Domy pomoq' spoleanej 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostale zadana w zakrese poltyk społecznej 26.000,00 26.000.00 25.000,00 26.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.úo 0,00 0,00 85333 Powatowe urzędy pracy 25.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna ocrona środowska ooooa Utrzymane zelen w mastach gmnach 8.118,00 8.118,00 8.118,00 0,00 8.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.118,00 8.118,00 8.118,00 0,00 8.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Ogóem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prezyd n ćasta...ë'._-_a.'?... t%=1."<.@~'-'ßł.-.. '_..-. 1. r:'..'f.: " r.... - Q.) ) _.J "J Ĺ]7' J _.ĹŸĹ '-EE.-3 75- (Ä ř..'ec:=...=.-;a-sum
Zalącznlk nr 4 do zarządzenla nrf'h Prezydenta Hlasta G1 łwce z dna TABELA NR 6. WYDATK NA REALZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZĄDOWEJ ORAZ NNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAM REALZOWANYCH PRZEZ POWAT, \ r 1 Q) zmnłe15zen1eł_l) zwlęksżene wydafld beżące wydatkl majątkowe wydatk jednostek budżetowych "1Wl 5YC1ß wydatk zakupy na wypłaty nwestycyjne, programy z tytulu vu' tym wyda lkl poręczeń d ma cj e śwładczenla fnansowane Dz. Rnxdz. Nazwa Ogółem wynagrodzena zwlazane l gwarancj, na programy' zakup wnesene na na rzecz z udzałem lskladkl 2 reałlzaqą zadana przypadające obsługa flnansowane objęce wkładów akcj do Osób Środków, spńłek od nch ch beżące fzyanych 0 których do splaty długu z udzlałem prawa nalczane StatL l0wyd' w' danym środków, L mowa zadań roku o których dzałów handlu wego W art. 5 ust. 1 pkt 2 3 budżetowym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 752 übmnn narodowa 157.720,00.57.720,00.57.720,00 0,00 157.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,DO 0,00 0,00 75295 Pozostała dzałalność 1S?.720,00\ 157.}'20,0D 15}'.?2D,Oü 0.00 157.?2D,O0 0.00 0,00 0,00 6,00 0,90 0,06 0,00 0,00 0,00 Ogółem 15?.720,001l.57.720,00 157.720,00 0,00 15?.720,00 fl,00 0,00 ü,00 0,00 0,00 0,00 mod O,BU 0,00 {G.ox 2062 Frezy "..\.dasl3 "' '-:-f1'1=_'ü' *.l.= "=-'ff="~;: =~=-' :'="[:2"'.J J -'.. L.-.. '.._ ',. '. -z~, \.':,._= 1..- "Í..r..... -.'\_..-..- J!
Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu masta według źródeł Ad Ad 2. 3. 4. 5. 6. Uzasadnene Zman w gr_upe Dotacje celowe z budżetu państwa" dokonano na podstawe decyzj Wojewody Sląskego nr FB.3111.19.24.2018 z dna 26 kwetna 2018 roku, zwększającej środk o kwotę 157.720,00 zł. Środk przeznaczone są dla Komendy Mejskej Państwowej Straży Pożarnej, na realzację zadań wynkających z ustawy 2 dna 15 grudna 2016 roku o ustanowenu Programu modernzacj Polcj, Straży Grancznej, Państwowej Straży Pożarnej Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakrese sprzętu nformatyk łącznośc oraz wyposażena osobstego ochronnego funkcjonaruszy. Srodk pochodzą z rezerwy celowej (poz. 92). 2. Tabela nr 2. Planowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnene patrz Ad. 3 Ad. 4. 3. Tabela nr 4. Wydatk na realzację zadań własnych masta 1. Zwększene w dzale 700, rozdzale 70095, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 300,00 zł, wynka z przenesena środków z rezerwy ogólnej na refundację kosztów sądowych dla kancelar adwokackej w sprawe rozbórk obektów. Zwększene w dzale 750, rozdzale 75022, grupe wydatk zwązane 2 realzacją ch statutowych zadań" 0 kwotę 8.300,00 zł, wynka 2 przenesena środków z rezerwy ogólnej na sprzątane lokalu Rady Osedla Zatorze oraz opłaty kancelaryjne sądowe zwązane ze skargam kasacyjnym od wyroków dotyczących statutów rad osedl. Zwększene w dzale 801: 1) rozdzale 80101, w grupe wydatk zwązane 2 realzacją ch statutowych zadań o kwotę 104.361,00 zł, wynka z przenesena środków 2: a)rezerwy celowej na remont sal lekcyjnych dachu w Zespole Szkolno- Przedszkonym nr 10 (100.650,00 zł), b)rezerwy celowej na usunęce awar nstalacj kanalzacyjnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 (3.671,00 zł), c)rezerwy ogólnej na refundację kosztów sądowych dla kancelar adwokackej w sprawe modernzacj bosk w Szkole Podstawowej nr 3 (40,00 zł); 2) rozdzale 80103, w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań o kwotę 15.988,00 zł, wynka 2 przenesena środków z rezerwy celowej, na remont santaratów dla oddzałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 13. Zwększene w dzale 852, rozdzale 85202, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł, wynka z przenesena środków z rezewvy celowej na naprawę wjazdu na teren Domu Pomocy Społecznej,,Opoka". Zwększene w dzale 853, rozdzale 85333, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 26.000,00 zł, wynka z przenesena środków zrezerwy celowej na remont nstalacj elektrycznej w pomeszczenach burowych Powatowego Urzędu Pracy. Zwększene w dzale 900, rozdzale 90004, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań 0 kwotę 8.118,00 zl, wynka z przenesena środków z rezerwy ogólnej na wykonane ekspertyzy dendrologcznej drzew. fé/ <,u...9- Q f"::f5ęf -.-E'.lr;
' _...= -zł-af-3.' l1:.s'1a--êłrf j.'os*.«ê'o 8.'. Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatk na realzację zadań zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam realzowanych przez powat Zwększene w dzale 752, rozdzale 75295, w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań o kwotę 157.720,00 z, w zwązku z decyzją Wojewody Sląskego FB.3111.19.24.2018 z dna 26 kwetna 2018 roku, na realzację zadań wynkających zustawy z dna 15 grudna 2016 roku o ustanowenu Programu modernzacj Polcj, Straży Grancznej, Państwowej Straży Pożarnej Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w zakrese sprzętu nformatyk łącznośc oraz wyposażena osobstego ochronnego funkcjonaruszy przez Komendę Mejską Państwowej Straży Pożarnej. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem plan dochodów wynos 1.204.104.060,50 zł (z tego: dochody beżące 1.051.223.852,91 z, dochody majątkowe 152.880.207,59 zl), plan wydatków 1.384.611.005,10 zł. Skarhnl-;?\ys;::.'; dla