Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 215 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 215 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 215 r., Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 215 r. i Nr 15/VII/15 z dnia 16 lipca 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę 57 zł, z czego: 1) dochody bieżące w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 45 zł; 2) dochody majątkowe w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 12 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę 57 zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113772 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 5 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o kwotę 3 5 zł, z czego: - w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 5 5 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę 2 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 313 755 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę 261 355 zł, z czego: - w rozdziale 811 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 3 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 813 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 14 985 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 816 - Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się o kwotę 21 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące, Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 1
- w rozdziale 811 - Gimnazja, zmniejsza się o kwotę 42 77 zł, w zakresie: dotacji na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 57 77 zł oraz wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 15 zł, - w rozdziale 8113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 31 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych - w rozdziale 8195 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 7 4 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 8535 - Żłobki, zmniejsza się o kwotę 5 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, f) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 1961 zł, z czego: - w rozdziale 91 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 1 8 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 881 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 14 738 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, h) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 9261 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 16 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę 56772 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 31 66 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 4 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 71 - Działalność usługowa, w rozdziale 7135 - Cmentarze, zwiększa się o kwotę 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę 41 5 zł, z czego: - w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 43 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), zmniejsza się o kwotę 2 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 8535 - Żłobki, zwiększa się o kwotę 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, f) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 4715 zł, z czego: - w rozdziale 91 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 1 8 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 2
- w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 5795 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 15 738 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, h) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 9261 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 9 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków realizowanych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 6 Transport i łączność 8 8 613 Drogi publiczne wojewódzkie 8 8 dotacja na zadania inwestycyjne 8 8 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 184 75 2 184 75 9219 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 1 819 29 365 541 1 819 29 365 541 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 1 819 29 365 541 1 819 29 365 541 Razem 2 184 75 8 2 264 75 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie 274 386 274 386 816 811 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja 18 448 165 938 18 448 165 938 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 18 448 165 938 18 448 165 938 2 851 Ochrona zdrowia 11 11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 11 dotacja na zadania bieżące 11 11 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 4
Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 9 39 9 92 98 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 31 9 8 31 9 8 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 31 9 8 31 9 8 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 8 9212 dotacja na zadania bieżące 3 3 dotacja na zadania inwestycyjne 77 77 5 926 Kultura fizyczna 23 23 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 23 dotacja na zadania bieżące 23 23 Razem 274 386 459 9 733 476 OGÓŁEM: 2 459 136 539 9 2 998 226 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy 1. 6 616 ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 128 515 12 5 12 5 2. 6 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz 616 ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie 8 61 8 61 8 61 3. 6 Budowa drogi w Kamiennej wraz 616 odwodnieniem i oświetleniem 7 134 7 134 7 134 4. 6 Budowa ciągu pieszo - rowerowego 616 w Kamiennej 7 38 7 38 7 38 Budowa drogi ulicy Fabrycznej 5. 6 616 w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem 1 17 71 1 17 71 679 11 49 97 NPPDL 6. 6 Przebudowa drogi w miejscowości 616 Minkowskie 1 1 1 7. 7 Modernizacja budynku mieszkalnego 75 w Jastrzębiu 742 642 642 8. 7 75 Wykup gruntów 2 2 2 9. 7 Budowa budynku mieszkalnego 75 socjalnego w Namysłowie 4 4 4 inne Uwagi Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 6
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Modernizacja kaplicy na cmentarzu 1. 71 7135 komunalnym przy ul. Oławskiej 4 4 4 w Namysłowie Budowa chodników na cmentarzu 11. 71 7135 komunalnym przy ul. Oławskiej 5 5 5 w Namysłowie 12. 71 7135 13. 71 7135 14. 75 7523 15. 754 75412 Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zakup motopompy do OSP w Krasowicach inne 5 2 5 2 5 2 72 496 72 496 72 496 68 3 68 3 68 3 4 5 4 5 4 5 16. 754 75412 Budowa remizy OSP w Krasowicach 7 223 7 223 7 223 Uwagi - 12 496 zł 17. 754 75412 Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu 5 5 5 5 5 5 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 7
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Budowa podjazdów, chodnika 18. 754 75412 i schodów do budynku remizy OSP 38 38 38 w Mikowicach 19. 754 Zakup samochodu osobowego dla Straży 75416 Miejskiej w Namysłowie 32 2 32 2 32 2 2. 81 Modernizacja kotłowni w Przedszkolu 814 w Bukowie Śląskiej 14 14 14 inne Uwagi 21. 851 85111 22. 852 8522 23. 852 85219 24. 853 8535 25. 9 91 26. 9 91 27. 9 94 Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie 7 7 7 15 15 15 6 74 6 74 6 74 11 11 11 3 358 691 1 285 56 334 772 95 284 PROW 2 595 2 129 999 347 926 793 456 988 617 PROW 11 11 11 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 8
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 inne Uwagi 28. 9 94 29. 9 94 3. 9 94 Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich 7 45 7 45 7 45 9 6 9 6 9 6 17 5 17 5 17 5-5 68 zł 31. 9 94 Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach 6 5 6 5 6 5-5 5 zł 32. 9 Budowa altany ogrodowej 94 w Ziemiełowicach 8 48 8 48 8 48 33. 9 Zagospodarowanie gminnego terenu 94 zielonego w Głuszynie 6 146 6 146 6 146 34. 9 94 Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń 48 68 48 68 48 68 35. 9 915 Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie 14 14 14 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 9
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 36. 9 915 Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich inne 1 1 1 Uwagi 37. 9 915 38. 9 915 39. 9 915 4. 9 915 41. 9 995 42. 921 9219 43. 921 9219 Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu 7 314 7 314 7 314 5 5 5 5 5 5 8 8 8 4 3 4 3 4 3 64 734 28 231 28 231 8 19 8 19 8 19 11 5 11 5 11 5-5 851 zł - 6 4 zł - 7 3 zł Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 1
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 inne Uwagi 44. 921 9219 45. 921 9219 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej 8 529 8 529 8 529 4 9 4 9 4 9-5 923 zł 46. 921 9219 Doposażenie placu zabaw w Łączanach 12 876 12 876 12 876-9 6 zł 47. 921 9219 Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich 6 277 6 277 6 277 48. 921 9219 Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiego w Rychnowie 9 462 9 462 9 462-5 4 zł 49. 921 9219 5. 921 9212 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie 25 9 5 9 5 5 5 5 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 11
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 51. 921 9212 partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy 7 7 7 Rehabilitacji i Rekreacji Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz 52. 926 9261 przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. 3 3 3 Pułaskiego w Namysłowie 53. 926 9261 Budowa szatni sportowej w Żabie 9 5 9 5 9 5 inne Uwagi 54. 926 92695 Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie 2 2 2 OGÓŁEM: 1 561 386 7 466 732 3 98 633 1 128 228 2 429 871 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 12
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 1. Baldwinowice 6 883 2. Barzyna 7 8 3. Brzezinka 6 834 4. Brzozowiec 12 561 5. Bukowa Śląska 1 496 6. Głuszyna 24 581 8. Jastrzębie 18 338 Plan wydatków realizowanych na 215 rok w złotych Wydatki Plan wydatków realizowanych Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według Klasyfikacja budżetowa w ramach wniosku sołectwa funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 7. Igłowice terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; 7 67 budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej 6 883 7 8 6 834 12 561 1 496 24 5 7 669 18 3 9 94 3 733 3 733 921 9219 3 15 3 15 9 94 9 5 68 6 58 921 9219 5 5 9 94 15 15 921 9219 284 6 4 6 684 6 616 2 2 754 75412 2 2 9 94 2 961 2 961 921 9219 5 6 5 6 71 7135 8 496 8 496 9 94 8 8 921 9219 1 2 1 2 94 4 4 9 915 14 14 921 9219 6 5 6 5 71 7135 4 4 9 94 869 869 921 9219 2 8 2 8 9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. 94 3 9 3 9 921 9219 7 1 7 3 14 4 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 13
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu Wydatki Plan wydatków realizowanych Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według Klasyfikacja budżetowa przypadające na w ramach wniosku sołectwa dane sołectwo funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 9. Józefków 5 851 budowa oświetlenia ulicznego 5 851 9 915 5 851 5 851 budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań 6 616 2 2 2 2 1. Kamienna mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach 94 3 17 3 17 17 477 17 47 9 gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie 915 5 5 5 5 chodnika na terenie sołectwa 921 9219 1 7 4 9 6 6 11. Kowalowice 18 583 12. Krasowice 14 823 13. Ligota Książęca 15 142 14. Ligotka 1 423 915 3 2 3 2 921 9219 4 982 4 982 754 75412 11 723 11 723 94 1 5 1 5 14 823 9 915 8 8 921 9219 8 8 6 616 8 53 8 53 9 94 1 1 921 9219 5 612 5 612 9 94 3 3 921 9219 1 5 5 923 7 423 utrzymanie porządku na terenach gminnych; 9 94 3 5 3 5 15. Łączany 13 12 13 1 doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 921 9219 9 6 9 6 16. Michalice 7 6 utrzymanie porządku na terenach gminnych 7 9 94 7 7 17. Mikowice 14 528 18. Minkowskie 14 872 utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motompy do OSP; budowa remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych 9 94 4 328 4 328 921 9219 1 2 1 2 6 616 7 7 9 94 6 59 6 59 921 9219 1 282 1 282 19. Niwki 6 367 - - - - - - - 18 582 15 142 1 423 14 528 14 872 9 94 1 4 1 4 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 14
Lp. 2. Nazwa sołectwa Nowe Smarchowice Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 12 266 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych Wydatki w ramach funduszu 12 266 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 6 616 6 66 6 66 9 94 8 8 921 9219 5 4 5 4 21. Nowy Folwark 6 98 utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym zakup sprzętu sportowego 6 97 9 94 3 566 3 566 921 9219 3 341 3 341 22. Objazda 9 144 23. zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy 25. Rychnów 16 248 wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych Smarchowice modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku 26. 1 423 Małe na terenach gminnych 27. Pawłowice Namysłowskie Smarchowice Śląskie 8 677 24. Przeczów 13 938 13 594 utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców Smarchowice budowa ogrodzenia parku; utrzymanie porządku na 28. 18 755 Wielkie terenach gminnych zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont 29. Smogorzów 16 445 przystanków autobusowych; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie 3. Woskowice Małe 15 29 porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej 9 144 8 677 13 937 6 616 7 394 7 394 9 94 1 2 1 2 921 9219 55 55 9 94 2 4 2 4 921 9219 6 277 6 277 71 7135 5 2 5 2 9 94 2 537 2 537 921 9219 6 2 6 2 16 248 1 423 9 9 94 94 1 248 923 9 6 1 848 923 921 921 9219 9219 5 4 9 5 5 4 9 5 754 75412 894 894 13 594 9 94 2 2 2 2 915 1 1 921 9219 5 5 18 755 9 94 1 255 17 5 18 755 16 445 15 29 6 616 12 12 754 75412 1 5 1 5 921 9219 2 945 2 945 6 616 1 1 9 94 79 79 921 9219 4 5 4 5 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 15
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 31. Ziemiełowice 1 742 32. Żaba 1 644 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa szatni sportowej Wydatki Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 754 75412 5 5 1 741 9 94 1 1 5 5 6 6 921 9219 3 641 3 641 1 643 9 94 1 143 1 143 926 9261 9 5 9 5 395 691 x 389 184 x x 221 334 167 85 389 184 6 616 55 19 55 19 71 7135 17 696 17 696 754 75412 4 894 11 723 16 617 9 94 76 963 38 28 115 243 9 915 4 35 351 39 351 921 9219 8 287 55 3 135 587 926 9261 9 5 9 5 Razem: 221 334 167 85 389 184 Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 16
Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 zł, z czego: 1) zwiększa się dochody bieżące z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych, stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST5.475.217.15.6g z 17.7.215 r. (+ 45 zł); 2) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna po wycince uszkodzonych drzew (+ 12 zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 zł, z czego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 113772 zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( - 5 zł), b) - zmniejsza się wydatki na zakup i instalację stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 5 5 zł), - zwiększa się wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego użytkowanego przez Straż Miejską w Namysłowie (+ 2 zł), c) zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 211 r. (+ 313 755 zł), d) - zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+ 3 zł), - zmniejsza się wydatki na rzecz Gminy Wilków z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku (- 14 985 zł), - zmniejsza się wydatki na dotacje przekazywane podmiotom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w Namysłowie (- 21 zł), - zmniejsza się wydatki na dotację przekazywaną dla Społecznego Gimnazjum dla Dorosłych w Namysłowie (- 57 77 zł) oraz zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w gimnazjach, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+ 15 zł) - zmniejsza się wydatki na dowóz uczniów do placówek oświatowych, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 31 zł), - zwiększa się wydatki na usługę obejmującą opracowanie zarysu diagnozy oświatowej dla Gminy Namysłów (+ 7 4 zł), e) zmniejsza się wydatki na remont budynku Żłobka w Namysłowie, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 5 zł), Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 17
f) - zwiększa się wydatki na dopłaty do cen ścieków bytowych z terenów wiejskich, w związku ze wzrostem ilości odebranych ścieków będących konsekwencją podłączenia nowych odbiorców do kanalizacji sanitarnej (+ 1 8 zł), - zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wycinki drzew uszkodzonych w trakcie wichury (+ 67 76 zł) oraz zmniejsza się wydatki na: realizację zadania pn.: Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń (- 48 68 zł) i zakup sprzętu sportowego na tereny zielone w Barzynie (- 1 77 zł) w związku z przeklasyfikowaniem zadań na wydatki majątkowe, zakup urządzeń zabawowych oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych w Smarchowicach Wielkich (- 7 5 zł) i Łączanach (- 1 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, g) zmniejsza się wydatki na: zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Rychnowie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 9 462 zł) oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączanach (- 5 276 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, h) i) zwiększa się wydatki na usługę obejmującą dzierżawę sztucznego lodowiska na sezon 215/216 (+ 16 zł); 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 56772 zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 31 16 zł) oraz Budowa chodnika w Żabie w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu (- 9 5 zł), b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 4 zł), c) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie (+ 5 zł), d) - zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach (+ 38 zł), oraz Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu, z związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 5 5 zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie, w związku oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zakupu w/w pojazdu (- 2 zł), e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie, w związku z zaklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 5 zł), f) - zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka, w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji w/w zadań (- 1 8 zł), - zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń (+ 48 68 zł); zadanie wybrane w ramach głosowania funduszu obywatelskiego, Zakup sprzętu sportowego na tereny zielone w Barzynie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 1 77 zł) oraz Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu (+ 7 5 zł), g) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Rychnowie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 9 462 zł) oraz Doposażenie placu zabaw w Łączanach (+ 6 276 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 18
realizowanych w ramach środków z funduszu, h) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa szatni sportowej w Żabie - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu ( + 9 5 zł). W ramach wydatków majątkowych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 57 zł z podniesienia kapitału spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. na zakup sprzętu medycznego dla spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 19