UCHWAŁA NR XLIV/353/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 214 pkt 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 33.811,- zł z tego : 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.221,- zł 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 22.590,- zł 22.590,- zł 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 33.811,- zł 1) zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę 11.221,- zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.590,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku określający Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 51.758.585,32 zł Id: 7C62A5D3-4BF4-4850-BC86-40AEF3EF989B. Uchwalony Strona 1
1) dochody bieżące 49.071.074,32 zł 2) dochody majątkowe 2.687.511,- zł 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 53.508.236,32 zł 1) wydatki bieżące 47.995.780,32 zł 2) wydatki majątkowe 5.512.456,- zł 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Id: 7C62A5D3-4BF4-4850-BC86-40AEF3EF989B. Uchwalony Strona 2
UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 33.811,00 zł : dochody bieżące : - refundacja poniesionych wydatków za demontaż pojazdu otrzymana od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.000,00 - refundacja środków z 2010 roku projekt kolejowy tablice- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 7.200,00 - dochody osiągnięte z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej 21,00 dochody majątkowe : - z zawartą umową Nr 00427-6930-UM0440014/12 w ramach działań Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 oraz złożonym wnioskiem o płatność - refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku dotyczy zadania inwestycyjnego : Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca w kwocie 22.590,00 Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 33.811,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na : - koszty związane z demontażem pojazdu 4.000,00 - opłaty za usługi telekomunikacyjne Urzędu 3.164,00 - zakupy materiałów i wyposażenia w Urzędu 4.057,00 wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : - Remont wieży ciśnień w Drezdenku 22.590,00 Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy odszkodowania za uszkodzone bariery ochronne przy ul. Krótkiej w Drezdenku w kwocie 2.431,- Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (Urząd Miejski) - wydatki związane z realizacją programie Akademia Sukcesu 686,00 -koszty związane z opłatami za energię elektryczną na terenie miasta i gminy 27.500,00 Drezdenko - koszty związane z dekoracją miasta w okresie świątecznym oraz pozostałe 22.000,00 wydatki Id: 7C62A5D3-4BF4-4850-BC86-40AEF3EF989B. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/353/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 14 014,00 1 569,00 60016 Drogi publiczne gminne 14 014,00 1 569,00 15 583,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 014,00 1 569,00 630 Turystyka 930,00 7 200,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 930,00 7 200,00 8 130,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 930,00 7 200,00 750 Administracja publiczna 171 433,00 21,00 75011 Urzędy wojewódzkie 154 600,00 21,00 154 621,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 21,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 632 566,00 25 021,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 377 566,00 22 590,00 400 156,00 6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90 023,00 22 590,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 500,00 2 431,00 3 931,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 2 431,00 Po zmianie 15 583,00 15 583,00 8 130,00 8 130,00 171 454,00 21,00 657 587,00 112 613,00 3 931,00 Razem: 51 724 774,32 33 811,00 51 758 585,32 Id: 7C62A5D3-4BF4-4850-BC86-40AEF3EF989B. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/353/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 4 673 916,00 1 569,00 Po zmianie 4 675 485,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 632 370,00 1 569,00 3 633 939,00 4300 Zakup usług pozostałych 353 201,00 1 569,00 Wydatki bieżące 353 201,00 1 569,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 731 924,00-4 910,00 354 770,00 354 770,00 1 727 014,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 731 924,00-4 910,00 1 727 014,00 4260 Zakup energii 160 000,00-27 500,00 Wydatki bieżące 160 000,00-27 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 200,00 22 590,00 Remont wieży ciśnień w Drezdenku 49 400,00 22 590,00 750 Administracja publiczna 5 278 920,00 221,00 132 500,00 132 500,00 307 790,00 71 990,00 5 279 141,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 666 859,00 221,00 4 667 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 084 184,00 15 000,00 Wydatki bieżące 3 084 184,00 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 559 674,00-15 000,00 Wydatki bieżące 559 674,00-15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 000,00 4 057,00 Wydatki bieżące 102 000,00 4 057,00 4260 Zakup energii 105 000,00-7 000,00 3 099 184,00 3 099 184,00 544 674,00 544 674,00 106 057,00 106 057,00 98 000,00 4370 Wydatki bieżące 105 000,00-7 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 16 000,00 3 164,00 Wydatki bieżące 16 000,00 3 164,00 98 000,00 19 164,00 19 164,00 Id: 7C62A5D3-4BF4-4850-BC86-40AEF3EF989B. Uchwalony Strona 5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 714 671,00 0,00 714 671,00 85395 Pozostała działalność 714 671,00 0,00 714 671,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 512,00 504,00 11 016,00 Wydatki bieżące 10 512,00 504,00 11 016,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086,00 89,00 1 175,00 Wydatki bieżące 1 086,00 89,00 1 175,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 479,00 79,00 1 558,00 Wydatki bieżące 1 479,00 79,00 1 558,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 152,00 14,00 166,00 Wydatki bieżące 152,00 14,00 166,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 201 436,00-583,00 200 853,00 Wydatki bieżące 201 436,00-583,00 200 853,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 32 879,00-103,00 32 776,00 Wydatki bieżące 32 879,00-103,00 32 776,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 315 198,00 36 931,00 2 352 129,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 746 963,00 29 931,00 776 894,00 4260 Zakup energii 488 760,00 27 500,00 516 260,00 Wydatki bieżące 488 760,00 27 500,00 516 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 179 850,00 2 431,00 182 281,00 Wydatki bieżące 179 850,00 2 431,00 182 281,00 90095 Pozostała działalność 80 200,00 7 000,00 87 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 000,00 7 000,00 76 000,00 Wydatki bieżące 69 000,00 7 000,00 76 000,00 Razem: 53 474 425,32 33 811,00 53 508 236,32 Id: 7C62A5D3-4BF4-4850-BC86-40AEF3EF989B. Uchwalony Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/353/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych Wydatki Dział Rozdział jednostek budżetowych Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Szkoły podstawowe 801 80101 13.310,00 13.310,00 13.310,00 0,00 Przedszkola 801 80104 5.770,00 5.770,00 5.770,00 0,00 Gimnazja 801 80110 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Razem: 21.080,00 21.080,00 21.080,00 0.00 Id: 7C62A5D3-4BF4-4850-BC86-40AEF3EF989B. Uchwalony Strona 7