UCHWAŁA NR XVII/28/12 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 29 listopada 212 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 212 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 124, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/117/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 211 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 212 rok, zmienionej uchwałami Nr XII/156/12 z dnia 1 marca 212 r., Nr XIII/166/12 z dnia 26 kwietnia 212 r., Nr XIV/18/12 z dnia 19 czerwca 212 r., Nr XV/19/12 z dnia 6 września 212 r. i Nr XVI/198/12 z dnia 25 października 212 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody majątkowe budżetu na rok 212, zmniejsza się o kwotę 1 5 zł, w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w zakresie sprzedaży majątku. 2. Wydatki budżetu na rok 212, zmienia się w ramach przeniesień między działami, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 38 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę 74 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 75 - Administracja publiczna, w rozdziale 7595 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o kwotę 38 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z czego: - w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 28 zł, - w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 1 zł, e) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 7572 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 29 zł, w zakresie obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego, f) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 811 - Gimnazja, zmniejsza się o kwotę 32 4 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące, g) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 7 6 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, h) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 9261 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę 13 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; Strona 1
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13 zł, z czego: a) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 1 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 1 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 9261 - Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 13 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 5 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych. 4. Określony w 7 załącznik Nr 6 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 212 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 8 załącznik Nr 7 "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 212 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 9 załącznik Nr 8 "Plan wydatków w ramach na 212 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Określony w 1 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 212 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/28/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 212 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 212 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 93 969 1 93 969 9219 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 1 552 59 351 46 1 552 59 351 46 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 1 552 59 351 46 1 552 59 351 46 Razem 1 93 969 1 93 969 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie 21 218 21 218 814 811 Przedszkola Gimnazja 58 618 142 6 58 618 142 6 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 58 618 142 6 58 618 142 6 2 851 Ochrona zdrowia 1 1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 1 dotacja na zadania bieżące 1 1 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 228 43 783 271 783 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 228 228 dotacja na zadania bieżące 228 228 92 98 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 35 783 8 35 783 8 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 35 783 8 35 783 8 Strona 3
Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 164 164 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 164 164 dotacja na zadania inwestycyjne 164 164 5 926 Kultura fizyczna 23 23 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 23 dotacja na zadania bieżące 23 23 Razem 228 21 218 537 783 967 1 OGÓŁEM: 228 2 15 187 537 783 2 87 97 Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/28/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 212 r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 212 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu Plan na 212 rok 1 2 3 Dochody własne jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 2 943 14 811 Szkoły podstawowe 688 14 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 21 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S.Reymonta w Namysłowie 25 18 5 228 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie 43 16 25 8 94 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej 8 94 47 2 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 1 2 46 38 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 36 2 37 35 2 29 27 2 9 8 82 Strona 5
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu Plan na 212 rok 1 2 3 814 Przedszkola 1 985 4 Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie 435 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 3 w Namysłowie 2 7 45 1 27 2 315 Przedszkole Nr 4 w Namysłowie 29 25 328 6 Przedszkole Nr 5 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 38 6 2 339 8 1 3 323 5 15 225 215 1 19 2 17 35 35 3 3 5 5 81 8 1 37 37 Strona 6
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu Plan na 212 rok 1 2 3 811 Gimnazja 269 6 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 156 6 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie 12 6 141 3 72 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Gimnazjum w Ligocie Książęcej 2 7 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 41 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Razem dochody 2 38 1 2 943 14 Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 2 943 14 811 Szkoły podstawowe 688 14 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 21, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S.Reymonta w Namysłowie 21 5 883 228, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie 228 4 865 8 94 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 8 94 47 2 47 2 38 38 37 37 29 29 Strona 7
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu Plan na 212 rok 1 2 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 9 9 814 Przedszkola 1 985 4 Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie 435 wydatki rzeczowe, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole w Bukowie Śląskiej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 435 7 2 315 315 6 328 6 328 6 7 2 339 8 339 8 6 225 225 1 3 19 19 3 6 35 35 3 3 5 5 81 81 37 37 Strona 8
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu Plan na 212 rok 1 2 3 811 Gimnazja 269 6 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 156 6 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie 156 6 72 Gimnazjum w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki 72 41 41 2 943 14 Strona 9
Plan wydatków w ramach na 212 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/28/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 212 r. Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa w złotych Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice 5 995 zamiennych do kosiarki, wyposażenie altany w meble drewniane tj. stoły i ławy; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej 5 995 9 94 495 4 5 4 995 921 9219 1 1 2. Barzyna 6 283 3. Brzezinka 6 239 4. Bukowa Śląska 9 447 zamiennych do kosiarki, wyłożenie kostką brukową podłogi w altanie oraz dojścia do altany zakup i zamontowanie sprzętu sportowego na boisko sportowe oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, części zamiennych do kosiarki, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów i remont w świetlicy wiejskiej 6 283 9 94 5 5 783 6 283 6 239 926 9261 13 6 19 6 239 9 94 3 3 9 447 921 9219 6 447 6 447 Strona 1
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo 5. Brzozowiec 11 15 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa oraz do odśnieżania terenów gminnych, kuchenki gazowej oraz materiały do remontu świelicy wiejskiej, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów świetlicy wiejskiej, a także wykonanie wylewki betonowej w remizie OSP Wydatki w ramach 11 15 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 754 75412 6 6 9 94 1 15 1 15 921 9219 4 4 6. Głuszyna 22 123 zamiennych do kosiarki, remont kosiarki, organizacja spotkań wiejskich i imprez, koszty mediów i remont w świetlicy wiejskiej 22 123 9 94 7 7 921 9219 15 123 15 123 7. Igłowice 6 814 oraz do odśnieżania terenów gminnych, organizacja imprez okolicznościowych, koszty mediów i remont instalacji wodnej oraz podłogi w świetlicy wiejskiej 6 814 9 94 5 5 921 9219 6 314 6 314 Strona 11
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo 8. Jastrzębie Śl. 17 72 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 91 12 2 12 2 94 3 52 3 52 921 9219 2 2 9. Józefków 5 288 remont przystanku autobusowego 5 288 6 616 5 288 5 288 9 94 1 5 8 85 1 35 1. Kamienna 14 757 zamiennych do kosiarki, sprzętu typu"outdoor 14 75 fitness"; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej 921 9219 4 4 4 4 6 616 3 5 3 5 11. Kowalowice zamiennych do kosiarki, zmywarki, kuchni 9 94 2 3 4 6 3 16 813 16 8 elektrycznej, lodówki, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu sportowego; remont drogi w Nowym Dworze 921 9219 7 7 12. Krasowice 13 916 oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki spalinowej; organizacja festynu, wycinka drzew oraz czyszczenie kanalizacji burzowej wzdłuż ul. Dworcowej zamiennych do kosiarek; opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej 17 72 13 916 9 9 94 2 2 754 75412 11 916 11 916 Strona 12
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo 13. Ligota Książęca 13 318 14. Ligotka 8 695 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej, remont drogi gminnej nr 465 i nr 467, odprowadzenie wody ze stawu oraz do odśnieżania terenów gminnych, wykaszarki i kosiarki oraz części zamiennych do wykaszarki i kosiarki, koszty mediów świetlicy wiejskiej, ułożenie kostką brukową pod i wokół wiaty rekreacyjnej Wydatki w ramach 13 318 8 695 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1 18 2 8 2 8 6 616 8 718 8 718 9 94 6 6 921 9219 1 2 1 2 9 94 7 885 7 885 921 9219 81 81 15. Łączany 11 461 oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosy spalinowej oraz części zamiennych do kosiarek; koszty mediów świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap 11 46 9 94 3 6 3 6 921 9219 6 7 26 7 86 16. Michalice 6 17 budowa placu zabaw 6 17 9 94 6 17 6 17 17. Mikowice 12 677 zamiennych do kosiarek, szatni kontenerowej; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej 12 677 9 94 977 977 921 9219 7 7 926 9261 11 11 Strona 13
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 18. Minkowskie 13 66 zamiennych do kosiarek, wykaszarki ciągnikowej, stołu do kuchni i pochłaniacze pary do świetlicy wiejskiej; organizacja festynów, remont i koszty mediów świetlicy wiejskiej 13 66 9 94 2 4 7 8 1 2 921 9219 3 46 3 46 19. Niwki 5 774 oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, materiałów do utrzymania altanki oraz drzewek ozdobnych 5 774 9 94 5 774 5 774 2. Nowe Smarchowice 1 98 zamiennych do kosiarki, odtwarzacza płyt kompaktowych, rolet, firanek i stołu do gry w bilarda do świetlicy wiejskiej; koszty mediów świetlicy wiejskiej i wykonanie oświetlenia ulicznego w przysiółkach Bławaciska i Stanek 1 98 915 6 6 9 94 8 8 921 9219 4 18 4 18 21. Nowy Folwark 6 129 zakup: paliwa do koszenia placu zabaw, sprzętu do wypoczynku w parku; remont kosiarki, organizacja festynu 6 129 9 94 329 5 3 5 629 921 9219 5 5 Strona 14
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa oraz do odśnieżania terenów gminnych, 22. Objazda 8 385 krzewów ozdobnych, kosiarki spalinowej, dwóch daszków nad drzwi do kaplicy; koszty mediów świetlicy wiejskiej Wydatki w ramach 8 385 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 7 75 2 2 9 94 5 385 5 385 921 9219 1 1 23. Pawłowice Namysłowskie oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, 7 61 7 61 szatni kontenerowej na boisko sportowe; wykonanie ogrodzenia placu zabaw 9 94 4 61 4 61 926 9261 3 3 24. Przeczów 12 765-25. Rychnów 15 45 zamiennych do kosiarki; remont wejścia i koszty mediów świetlicy wiejskiej 15 45 9 94 3 3 921 9219 12 45 12 45 26. Smarchowice Małe 9 315 budowa wiaty przystankowej, ogrodzenie i utwardzenie placu zabaw, zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeniowej oraz wykaszarki do trawy, zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej 9 315 6 616 2 815 3 5 815 9 94 3 5 3 5 Strona 15
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 27. Smarchowice Śląskie 11 571 zamiennych do kosiarki, wyposażenia do świetlicy wiejskiej; koszty mediów świetlicy wiejskiej, utwardzenie drogi do boiska, naprawa dachu na boisku, budowa nowego pieca kaflowego z podkową 11 571 6 616 8 8 9 94 2 2 2 2 921 9219 3 571 5 8 571 28. Smarchowice Wielkie 17 79 zamiennych do kosiarki; utwardzenie tłuczniem dróg gminnych i remont szatni sportowej 17 79 6 616 8 8 9 94 2 79 2 79 926 9261 7 7 29. Smogorzów 14 844 zamiennych do kosiarki; organizacja festynu i remont dróg gminnych 14 844 6 616 1 844 1 844 9 94 4 4 3. Woskowice Małe zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, 13 65 wyposażenia, modernizacja świetlicy oraz koszty mediów świetlicy wiejskiej 13 65 9 94 1 1 921 9219 25 12 4 12 65 31. Ziemiełowice oraz do odśnieżania terenów gminnych, 9 62 samochodu pożarniczego, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów świetlicy wiejskiej 9 62 754 75412 7 2 7 2 9 94 1 1 921 9219 1 6 1 6 Strona 16
Lp. Nazwa sołectwa Środki przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 32. Żaba oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, 9 23 tablicy informacyjnej, tłucznia na drogę gminną; uporządkowanie gminnych terenów zielonych 9 23 6 616 5 3 5 3 9 94 4 2 4 2 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie 354 289 x 341 53 x x 215 47 126 33 341 53 1 18 2 8 2 8 6 616 3 962 17 6 47 968 7 75 2 2 754 75412 6 18 918 24 918 9 91 12 2 12 2 9 94 75 34 42 34 117 644 9 915 6 6 921 9219 76 74 24 66 1 734 926 9261 1 13 17 19 27 239 Razem: 215 47 126 33 341 53 Strona 17
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/28/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 212 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Opracowanie operatu wodnoprawnego i 1 1 18 projektu budowlanego na przebudowę rowu melioracyjnego Potok Namysłówka 14 76 14 76 14 76 2 6 616 3 6 616 4 6 616 5 6 616 Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Pocztowa - Podwale - B.Chrobrego - Oławska w m. Namysłów Remont przystanku autobusowego w Józefkowie Budowa wiaty przystankowej w Smarchowicach Małych Wykonanie dokumentacji projektowej przejścia pod torami kolejowymi PKP dla ciągu pieszo-rowerowego w drodze krajowej Nr 39 w Namysłowie Plan wydatków inwestycyjnych na 212 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 212 r. Źródła finansowania inne 7 131 71 1 767 458 88 961 448 597 1 229 9 EFRR w złotych 5 288 5 288 5 288 w ramach 5 3 3 w ramach 5 93 5 43 5 43 Uwagi Strona 18
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 6 616 7 6 616 Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo - rowerowymi w północnej części Namysłowa - opracowanie dokumentacji dotyczacej wykonania zasuw z mechanizmami wyciągowymi na jazie mostu na rzece Widawie Remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkigami Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 212 r. Źródła finansowania inne 6 87 298 18 3 18 3 4 495 151 28 29 28 29 Uwagi 8 6 616 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Fabrycznej, Wileńskiej, Orląt Lwowskich, Kombatantów i dróg bez nazwy zlokalizowanych przy ul. 1 Maja w Namysłowie 147 2 73 2 73 2 9 6 616 Remont drogi w Ligocie Książęcej 18 718 18 718 18 718 1 6 616 Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej 19 65 19 65 19 65 w ramach 8 718 zł Strona 19
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 212 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 6 616 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej 166 42 1 1 12 7 75 Wykup gruntów 2 2 2 13 7 Nabycie nieruchomości położonej w 75 Namysłowie przy ul. Pułaskiego 872 184 42 184 32 184 1 14 7 75 15 75 7523 16 754 75412 17 754 75412 Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji projektowej Budowa windy do czterokondygancyjnego budynku B Urzędu Miejskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej w Krasowicach Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ziemiełowice Zakup stacji obiektowej wraz z syreną 18 754 75414 elektroniczną Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w 19 81 811 Namysłowie inne 25 5 25 5 25 5 34 44 17 22 17 22 Uwagi 11 916 11 916 11 916 w ramach 7 2 7 2 7 2 w ramach 15 8 15 8 15 8 76 315 76 315 76 315 Strona 2
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 212 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 81 811 Remont Szkoły Podstawowej w Kamiennej 149 65 149 65 149 65 21 81 Zakup sprzętu w ramach realizacji programu 811 Cyfrowa Szkoła 15 1 15 1 7 55 7 55 22 81 811 Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości 32 5 224 5 224 23 81 8195 Zakup autobusu dla niepełnosprawnych 219 755 219 755 19 978 19 777 PFRON 24 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych 91 Smarchowicach 1 118 233 648 936 648 936 inne Uwagi 25 9 91 Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich 2 664 915 1 292 768 15 1 142 768 26 9 Budowa kanalizacji deszczowej ulicy 91 Zielonej w Namysłowie 12 3 12 3 12 3 27 9 94 Budowa placu zabaw w Michalicach 6 17 6 17 6 17 w ramach 28 9 Zakup sprzętu typu "outdoor fitness" dla 94 8 85 8 85 8 85 w ramach Kamiennej 29 9 Zakup sprzętu do wypoczynku w parku w 94 5 3 5 3 5 3 w ramach Nowym Folwarku 3 9 Zakup wykaszarki żyłkowej dla sołectwa 94 7 8 7 8 7 8 w ramach Minkowskie Strona 21
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 212 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 31 9 Wyłożenie kostką brukową podłogi w altanie 94 5 783 5 783 5 783 w ramach i dojścia do altany w Barzynie 32 9 Zakup wyposażenia stałego dla altany w 94 4 5 4 5 4 5 w ramach Baldwinowicach 33 9 Zakup urządzeń sportowych na tereny zielone 94 4 4 4 w ramach w Kowalowicach 34 9 Wykonanie oświetlenia ulicznego w 915 6 6 6 w ramach przysiółkach Bławaciska i Stanek 35 9 Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 915 Staromiejskiej w Namysłowie 75 78 37 539 37 539 36 9 Miejscowy plan zagospodarowania 995 przestrzennego gminy Namysłów 97 648 351 62 351 62 37 921 Przebudowa pawilonu handlowego na 9219 świetlicę wiejską w Jastrzębiu 879 15 85 9 4 63 846 837 PROW 38 921 9219 39 921 9219 4 921 9219 Wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łączanach Budowa pieca kaflowego z podkową w świetlicy w Smarchowicach Śląskich Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych inne Uwagi 1 435 7 26 7 26 w ramach 5 5 5 w ramach 12 4 12 4 12 4 w ramach Strona 22
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 212 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 41 921 9212 Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum inne 4 733 46 3 388 799 553 455 6 861 2 234 483 EFRR Uwagi 42 921 9212 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu murów obronnych od ul. Harcerskiej do ul. Bolesława Chrobrego w Namysłowie 35 35 35 43 921 9212 Remont budynku Ratusza Miejskiego 3 3 3 44 921 9212 Namysłów, mur obronny i baszta w południowej części miasta (XIV, XV, XVII w.), roboty restauratorskie baszty i wewnętrznej części muru obronnego 168 89 168 89 68 89 1 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 45 926 9261 Zakup i zamontowanie sprzętu sportowego na boisko sportowe w Brzezince 6 19 6 19 6 19 w ramach 46 926 9261 47 926 9261 Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe w Mikowicach 11 11 11 Zakup kontenerów gospodarczych na boisko sportowe w Mikowicach 55 35 55 35 55 35 OGÓŁEM: 3 833 98 9 755 252 2 347 253 3 726 289 3 681 71 w ramach Strona 23