UCHWAŁA nrviii/54/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 26 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia u Gminy na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art.82 ust.1 pkt 2,art.165, art.166, art.174, art.176, art.184 ust.1, ust.2 i ust.3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,Nr 115, poz.795, Nr 140 poz.795,nr 140, poz.984 ) Rada Gminy uchwala, co następuje : 1. W Uchwale Nr III/21/2007 z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia u Gminy na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się wydatki owe w kwocie: 205 723,00 zł Dz. 600 Transport i łączność 18 600,00 zł Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 18 600,00 zł w tym wydatki majątkowe 18 600,00 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie 55 700,00 zł Rozdz.80104 Przedszkola 19 500,00 zł - wydatki bieżące: 19 500,00 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 19 500,00 zł Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 22 500,00 zł - wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia z pochodnymi 22 500,00 zł 22 500,00 zł Rozdz.80110 Gimnazja 13 700,00 zł - wydatki bieżące: 13 700,00 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 13 700,00 zł Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47 100,00 zł Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47 100,00 zł - wydatki bieżące : 47 100,00 zł w tym dotacja dla GOKSiR 16 000,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 72 637,00 zł Rozdz.75095 Pozostała działalność 72 637,00 zł - wydatki bieżące : 72 637,00 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 72 637,00 zł Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000,00 zł Rozdz.70095 Pozostała działalność 4 000,00 zł - wydatki bieżące 4 000,00 zł Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 7 686,00 zł Rozdz.01095 Pozostała działalność 7 686,00 zł - wydatki majątkowe 7 686,00 zł
Zwiększa się dochody owe w kwocie 98 623,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 90 023,00zł Rozdz.75023 Urzędy gmin 1 500,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 zł Dz.756 Rozdz.75095 Pozostała działalność 88 523,00 zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 88 523,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z 8 600,00zł ich poborem Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego,pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 8 000,00 zł organizacyjnych 0460 Opłata eksploatacyjna 8 000,00 zł Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospod.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 zł 600,00 zł Zmniejsza się wydatki owe w kwocie 434 767, 70zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 zł Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej 10 000,00 zł - wydatki bieżące dotacja przedmiotowa z u dla zakładu owego 10 000,00 zł Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 133 666,70 zł Rozdz.01095 Pozostała działalność: 133 666,70 zł - wydatki bieżące 8 000,00 zł - wydatki majątkowe 125 666,70 zł Dz.600 Transport i łączność 260 001,00 zł Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne: 260 001,00 zł -wydatki majątkowe 260 001,00 zł Dz.750 Administracja publiczna 31 100,00 zł Rozdz.75023 Urzędy gmin 31 100,00 zł -wydatki bieżące w tym wynagrodzenia 31 100,00 zł 31 100,00 zł Zmniejsza się dochody owe w kwocie: 327 667,70 zł Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 106 666,70 zł Rozdz.01095 Pozostała działalność 106 666,70 zł Środki na dofinansow.własnych zadań bieżących 2708 gmin, finansowane z projektów ze środków fund.strukturalnych 95 000,03 zł
Dz.600 2709 Środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin, współfinansowane z projektów ze środków fund.strukturalnych Transport i łączność 11 666,67 zł 221 001,00 zł Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 221 001,00 zł Środki na dofinansow.własnych zadań bieżących 2708 gmin, finansowane z projektów ze środków 195 000,00 zł fund.strukturalnych 2709 Środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin, współfinansowane z projektów ze środków fund.strukturalnych 26 001,00 zł 2. Załączniki : Nr 3 Plan przychodów i wydatków zakładu owego Nr 7 Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza na rok 2007 Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2007 Nr 6 Plan dotacji z u na 2007 rok Do uchwały Rady Gminy Nr III/21/2007 z dnia 07 lutego 2007r.w sprawie uchwalenia u Gminy na 2007r. otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr VIII/54/07z dn. 26.09.07r. Zakład owy plan przychodów i wydatków w zł l.p. Wyszczególnienie Plan na 2007 rok 1. Przychody ogółem 879 969 w tym dotacja 141 930 2. Ogółem wydatki 879 969 wynagrodzenie z pochodnymi 310 602 - wydatki majątkowe 73 200
Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza na 2007 rok Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/54/07 z dn. 26.09.07r. w zł Okres Nakłady Dotychczasowe Wydatki w latach Lp. Nazwa programu Cel programu i zadania, które będą finansow. z u realizacji programu finansowe ogółem nakłady finansowe 1. RPOWO gminnej Nr 107 318 w Trzebinie 2. Fundusz Ochrony Gruntów rolnych 3. RPOWO drogi gminnej ul. Nowej Naprawy107 314 gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej gminnej Krzyżkowice Trzebina poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej gminnej ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2005-2008 2006-2009 2007-1 144 213,- 858 159,75 171 631,95 114 421,30 538 000,- dotacja 285 140,- 252 860,- 1 503 330,- 1 127 497,50 225 499,51 150 332,99 37 213,- 27 909,75 5 581,95 3 721,30 39 503,- 20 936,59 18 566,41 -------- 2007 2008 2009 2010 2012 2013 6666,00 4999,50 999,90 66660 49 898,- 37 423,50 7 484,71 4 989,79 260 000,- 195 000 39 000 26 000 200 000,- 106 000,- 94 000 840 334,- 630 250,50 126 050,10 84 033,40 298 497,- 158 203,41 140 293 59 703 432,- 527 574,- 105 514,80 70 343,20 7 562 500,- 112 500,-
4. RPOWO - gminnej Nr 107312 2009-27 715,57 268 954,43 700 000,- 500 000,- Skrzypiec-Dytmarów 20 786,68 201 715,82 525 000,- 3 5. RPOWO - gminnej ul. Szkolna 6. RPOWO - gminnej Laskowice Olszynka 7. Budowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej gminnej ul. Szkolna w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej Budowa nowych punktów świetlnych w celu poprawy bezpie-czeństwa publicznego i ochrony środowiska Oświetlenie energooszczędne *Urząd Gminy w Urząd Gminy w 2010-2010- 2004-2005 2005-2010 1 496 670 1 122 502,50 224 500,50 149 667 7 562 500,- 112 500,- 1 000 000, 7 555 832,83 444 832,83-106 805 111 000 120 037 4 157,33 2 771,56 92 732 8 000,- 84 732 84 732 84732 40 343,17 26 895,44 84 732 84 732 105 000,- 70 000,- 300 000,- 30 000,- 500 000,- 3 70 599,83 70 599,83 4 337 500,- 67 500,- 500 000,- 3
8. RPOWO Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce po byłej strzelnicy wojskowej 2004-2013 Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów Lubrza- Prężynka z podłączeniem nowych odbiorców zakładów na terenie byłej strzelnicy i odbiorców indywidualnych rozbudowywanego osiedla 4 019 500 3 014 625,- 354 250 401 950,- W tym etapy I Etap Tranzyt Dytmarów Lubrza 2006-2008 884 500,- EERR 633 375,- 132 675,- 88 450,- 60 000,- 9 000,- 6 000,- 6663,30-4997,47 999,50 666,33 126669,70,- 95 002,28 19 000,45 12 666,97 691 167,- 518 375,25 103 675,05 69 116,70 II Etap Tranzyt Lubrza Prężynka 2009-2010 1 635 000,- EERR 1 226 250,- 245 250,- 163 500,- 635 000,- 1 000 000 7 III Etap Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - 2013 1 500 000,- EERR 1 125 000,- 476 250,- 95 250,- 63 500,- 500 000, 3 75 000 500 000,- 3 75 000 500 000,- 3 75 000
9. RPOWO - przepompowni w 2009-2010 Trzebinie 37 500,- 37 500,- 10. RPOWO boiska sportowego w Dytmarowie 11. RPOWO - boiska i budowa szatni w Trzebinie 12. RPOWO - i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka przepompowni w Trzebinie w celu zwiększenia ilości wody dostarczanej dla terenów inwestycyjnych boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej boiska i budowa szatni w Trzebinie w celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej i rozbudowa biblioteki i świetlicy w WDK Olszynka, celem poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności. *Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego () i u Państwa 2009-2010 15 000,- 10 000,- 300 000,- 30 000,- 2010 300 000,- 255 000,- 30 000,- 2004-2010 527 678,86 385 236,63 91 077,35 51 364,88 14 030,- 14 030,- 7 500,- 5 000,- 112 500,- 22 500,- 15 000,- 117 245,61 87 934,20 17 586,85 11 724,56 7 500,- 5 000,- 112 500,- 22 500,- 15 000,- 300 000,- 30 000,- 396 403,25 297 302,43 59 460,50 39 640,32
14. RPOWO Szkoły Podstawowe w Dytmarowie Termomodernizacja 15. RPOWO biblioteki ze świetlicą i parkingiem w GOKSiR 16. RPOWO - Budowa boiska sportowego i stadionu oraz modernizacja sali gimnastycznej przy szkole budynku ZPS - Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej. Szkoły Podstawowe w Dytmarowie Termomodernizacja budynku szkoły w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej biblioteki ze świetlicą i parkingiem w GOKSiR w celu poprawy dostępności i warunków bytowych oraz poprawy jakości oferowanych usług dla ludności Budowa boiska sportowego i stadionu oraz modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w celu poprawy lokal-nej infrastruktury sportowej 2009 300 000,- 30 000,- 2009 260 000,- 195 000,- 39 000,- 26 000,- 2009 215 000,- 161 250,- 32 250,- 21 500,- 13. RPOWO 300 000,- budynku ZPS Termomodernizacja 2009-2 500 000,- 1 8 3 2 30 000,- 260 000,- 195 000,- 39 000,- 26 000,- 215 000,- 161 250,- 32 250,- 21 500,- 600 000,- 4 90 000,- 60 000,- 1 500 000,- 1 125 000,- 400 000,- 300 000,- 60 000,- 40 000,-
17. SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebine Etap I Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną z małą gastronomią * Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych 2005-2010 212 500,- EAGGF 170 000,- 42 500,- 12 500 12 500 85 000,- 15 000,- 85 000,- 15 000,- 18. SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebine Etap II 19. Partycypacja w projekcje Urzędu Marszałkowskiego @- Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny realizowany w ramach RPOWO - Działanie 1.5 Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informacyjnego. * Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych 2006-2009 2004-2006 272 438,05 W tym: EAGGF 217 950,- 54 488,05 186 184,01w tym: 132 995,65 53 188,36 1 932,- 1 932,- 93 863,01 66 633,83 27 814,18 91 736 66 361,82 25 374,18 270 506,05 217 950,- 52 556,05 Środki pozaowe 228397,80 519401,25 40544431,28 4915459,78 2635000,00 425000,00 425000,00 Razem 47016,07 152000,45 827004,81 854975,30 465000,00 75000,00 75000,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2007 rok Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/54/07z dn.26.09.07r.. w zł Jednostka Okres Nakłady Dotychczasowe Wydatki w latach Lp. Nazwa programu Cel programu i zadania, które będą finansow. z organiz. realizująca program lub realizacji programu finansowe ogółem nakłady finansowe u koordynująca wykonanie 2007 2008 2009 2010 2012 2013 1. RPOWO drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie 2. RPOWO drogi gminnej w ul. Nowej Naprawy107 314 3. RPOWO - drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec- Dytmarów drogi gminnej Nr 107 318 w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej drogi gminnej w ul. Nowej Naprawy w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej drogi gminnej Nr 107312 Skrzypiec- Dytmarów o znaczeniu lokalnym w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej programu Gminy w Gminy w Gminy w 2005-2008 2007-2009- 1 144 213,- 858 159,75 171 631,95 114 421,30 1 503 330,- 1 127 497,50 225 499,51 150 332,99 1 496 670,- 1 122 502,50 224 500,50 149 667,- 37 213,- 27 909,75 5 581,95 3 721,30 -------- 6 666-4999,50 999,90 666,60 49 898,- 37 423,50 7 484,71 4 989,79 27 715,57 20 786,68 4 157,33 2 771,56 260 000 195 000 39 000 26 000 840 334,- 630 250,50 126 050,10 84 033,40 268 954,43 201 715,82 40 343,17 26 895,44 703 432,- 527 574,- 105 514,80 70 343,20 700 000,- 525 000,- 105 000,- 70 000,- 7 562 500,- 112 500,- 500 000,- 3
4. RPOWO Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje w Prężynce po byłej strzelnicy wojskowej Gminy w 2004-2013 4 019 500 3 014 625,- 354 250 401 950,- Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów Lubrza-Prężynka z podłączeniem nowych odbiorców zakładów na terenie byłej strzelnicy i odbiorców indywidualnych rozbudowywanego osiedla I Etap Tranzyt Dytmarów Lubrza II Etap Tranzyt Lubrza Prężynka III Etap Budowa kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych 2006-2008 2009-2010 - 2013 W tym etapy 884 500,- EERR 633 375,- 132 675,- 88 450,- 1 635 000,- EERR 1 226 250,- 245 250,- 163 500,- 1 500 000,- EERR 1 125 000,- 60 000,- 9 000,- 6 000,- 6663,30 4997,47 999,50 666,33 126669,70 95 002,28 19 000,45 12 666,97 691 167,- 518 375,25 103 675,05 69 116,70 635 000,- 476 250,- 95 250,- 63 500,- 1 000 000 7 500 000, 3 75 000 500 000,- 3 75 000 500 000,- 3 75 000
5. INTERREG III A Działanie 2.2 Realizacja projektu 2006-2007 109 560 100 060,- 9 500,- Tradycje. obrzędy, Tradycje, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich obrzędy, obyczaje Gminy Lubrza i gmin partnerskich Gminy w 82 170,- 16 434,- 75 045,- 15 009,- 7 125,- 1 425,- * 10 006,- 950,- 6. SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebine Etap I 7 SPO Rolnictwo Priorytet 2 - Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Trzebine Etap II 8. Partycypacja w projekcje Urzędu Marszałkowskiego @-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny realizowany w ramach ZPORR - Działanie 1.5 Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną z małą gastronomią Renowacja muru zamkowego i figury Św. Nepomucena Przystosowanie lokalnych samorządów do wymogów społeczeństwa informacyjnego. Państwa * Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych Gminy w * Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych Gminy w Gminy 2005-2006- 2009 2004-2007 10 956,-,- 212 500,- EFOGR 170 000,- 42 500 272 438,05 W tym: EFOGR 217 950,- 54 488,05 186 184,01 132 995,65,- 53 188,36 12 500 12 500 1 932,- 1 932,- 93 863,01 66 633,83 27 814,18 Środki pozaowe 91 736 66 361,82 25 374,18 151738,25 328669,25 270 506,05 217 950,- 52 556,05 2288087,11 85 000,- 15 000,- 2127917,20 85 000,- 15 000,- 1572500,00 425 000,- 425 000,- Razem 40440,62 58000,45 417874,37 375514,80 277500,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/54/07 z dn. 26.092007r. Plan dotacji z u na 2007 rok Lp. Nazwa jednostki Kwota dotacji 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja została przyznane na zadania gospodarcze według cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr. IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r. 2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne ustalone w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 3, Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Dotacja celowa 4. Stacja Opieki Caritas 5. Rozdział 85295 Pozostała działalność Dotacja obejmuje zadania wynikające z odrębnej umowy Organizacja pozarządowa wdrażająca podejście LEADERdotacja celowa OGÓŁEM 141 930,00 zł 373 500,00zł 35 000,00 zł 25 000,00 zł 5 000,00 zł 580 430,00 zł